化工不符合项整改汇总表1.doc

危险化学品从业单位安全标准化(三级)考评不符合项整改情况汇总表企业名称江苏和利瑞科技发展有限公司 考评日期2011.11.24考评人员苏新建资质证书BZHA-2010-737王瑞辰BZHA-2010-736江丽BZHA-2010-743序号不符合项整改措施整改完成情况现场部分：1生产与生活区域没有隔开增设二道门或明显标志2吊煤斗无护栏和警示标志、吊钩无防脱钩装置增设护栏、标识和防脱装置3锅炉一楼消防箱无水带补加4分气缸无安全阀增加安全阀5关键岗位负责人不符合要求改为厂级领导6有压力表无检测标记检测、校正7过路桥架无限高标识增设限高标识8对氯苯酚堆放于道路上，影响消防通道移到存放区9消防栓部分无扳手、消防箱玻璃损坏、有些地方缺少水带检查、增补10进入配电房电缆沟没有用沙填实且无挡鼠板填实、增加挡鼠板11雨水与电缆沟相通隔绝12叉车无阻火器增加133#仓库物料混存分类储存143#仓库无灭火器增设15罐区没有见卸车静电跨接线增加跨接线接触点16罐区DMF无高液位报警和连锁装置增设17Ys车间配电房无标识、操作规程、管理制度增设18氧化车间和Ys车间高危工艺设施没有投入使用检查维修、培训、重新投入使用19导热油管道阀门有漏油现象加强检修20压滤机车间烟雾较重、地沟盖板不全、洗眼器损坏加强管理、通风、增加盖板、修好洗眼器21冷冻车间堆积物料太多移出、22酯化车间乙酸处无气体报警器增设23环氧乙烷罐区无重大危险源标识、特种设备标识、周知卡、职业卫生告知卡增设标识24环氧乙烷罐区无正压呼吸器增设25全厂标识、标语、职业卫生告知卡、施工标识等偏少建议增设部分文件管理部分：1识别和获取的标准及政府其他要求，不全补齐、加强培训2法律法规和标准的整改记录与要求不符应对法律法规及标准等不符合性方面整改3部门安全工作计划不全补齐车间等部门安全工作计划4无安全文化建设计划或方案增加计划5是生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，只设立安全保卫科，且对保卫人员没有下文明确生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。6参加工伤社会保险人员不齐抓紧补缴7风险评价未建立作业活动记录、设备清单不全增补活动、设备记录、8未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查增补9重大危险源档案不全补齐罐区10供应商档案补齐补齐所有供应商档案、做好评价工作11开停车、公用工程管理、输送管道定期巡查等制度不全、无审核、签发记录根据规范和公司需求，补齐所缺制度，按程序管理12操作规程异常现象处理、增补13没有定期识别培训需求征询各部门需求，作好培训计划14教育档案不全、无教育效果评价、改进措施、补齐、做好教育效果评价和改进措施15日常安全教育未按计划开展安全活动，管理人员未按规定参加安全活动和进行检查并签字，加强日常安全教育活动做好计划、记录等工作、检查签字16特种作业人员证件不齐叉车证件办理17未将安全设施编入设备维修计划增补18工艺风险评价不全补齐19未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，增设20应急演练后没有做符合性评价演练后对预案做好评价21作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求重新修订、做好作业风险评价22与承包商签订安全协议书不全，管理不规范、现场交底不到位修订、补全、规范管理、作好交底23职业卫生申报缺不全检测、补齐24现场人员部分上岗证、防护器具没有戴加强管理25化验室无化学试剂分类清单增补分类清单26应急救援系统分级不明确按车间、厂级分级管理27未对预案演练进行效果评价，演练后未对预案评审，对演练做好效果评价和对预案评审28对事件没有进行调查加强调查、原因分析、做好预防29对安全检查内容部分不符合、且无培训记录完善修订、加强教育30对安全检查整改没有进行定期检查完善管理、定期检查31无计量检测报告作好检测、记录被考评企业确认上述整改措施已经知悉，我单位将于30个工