员工出差管理制度及表格.doc

出差管理制度1. 目的：为使本公司员工因公出差，其差旅事宜有章可依。2. 适用范围：凡公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。3. 出差管理要求3.1、 出差要有预见性， 要进行有计划的安排。3.2、 出差人员应及时认真的完成公司安排的出差人物，遇到问题主动与公司以电话，传真，电子邮件等方式联系。3.3、 出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事于工作无关的商业行为。3.4、 出差人员有对支出费用索取凭证（有效发票等票据，车票，飞机票存根，的士发票等）的义务3.5、 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。3.6、 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。3.7、 需要出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。4. 出差报销规定4.1 住宿费开支标准地区人员省内省外一般地区特区/省会城市部门负责人120元180元300元其他工作人员100元150元260元备注：l 特区是指：深圳、珠海、汕头、海南、上海和北京l 省会城市是指：省、直辖市政府所在地。l 一般地区：除了以上地区之外的地区4.2 出差伙食补助标准出差伙食补助不分途中和住勤，每人每天补助标准（按实际住宿天数计算）：地区人员省内省外一般地区特区、省会城市部门负责人30元60元80元其他工作人员20元40元60元4.3 出差期间，不分职务，公共交通费据实报销。4.4 在武汉市区（含市郊县）内出差办事，其公共交通费据实报销，武汉市内餐补每天6元。4.5 出差人员一般不得乘坐软卧（飞机），确需乘坐的，需事前报总经理同意。报销时要在原始凭证上注明乘坐原因，并由总经理签字后，方可报销。经批准乘坐飞机的出差人员，乘坐往返机场的专线客车费用据实报销。4.6 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺。4.7 坐火车符合4.6的规定，而不买卧铺票所节省的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬座位票价（另外加级的空调费用不计入座票价之内）的下列比例发给个人：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直快硬席座位票价的30%计发。4.8 凡在车船上过夜超过十一小时以上的，即从晚八时至次日晨七时之间，或连续乘坐车船时间超过十二小时的，可凭车船票按20元标准发给生活补助费。4.9 出差人员在出差期间，因浏览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。4.10 凡超规定标准的部分，由本人自付。如遇特殊情况超以上规定标准的，必须报总经理签字同意，方可报销5. 出差流程5.1 员工出差，应由派遣出差部门的主管通知到人，出差人提前3-10天填写员工差旅管理表格(按照规定格式逐项填写)提交到行政经理处（建议填写电子档，获得上级审核后，打印出来提交），获得交通票据和出差设备。5.2 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单位主管核实后，总经理核准后，财务经理方得凭以报支。5.3 员工出差前，得凭核准的出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。5.4 交通费实报实销，票背面写上去哪里办什么事，原则上一天不超过60元，不允许连号或者多报。附员工差旅管理表格电子版（例子）员工差旅管理表格姓名性别身份证/手机交通方式支付（不填）差旅时间差旅活动具体地点差旅经费物品申请备注XX男身份证： 手机号码：航空2011年05月14日（到）-2011年05月16日（回）相机一台第一个工作日第二个工作日第N个工作日日程安排费用预算项目 详细内容 单价 (RMB)