安全检查及隐患排查治理管理办法

第一章 总则第一条 目的为了规范公司安全检查及隐患排查治理相关事项，参照工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号）以及河北省安全生产风险管控与隐患治理规定(河北省人民政府令2018第2号)的文件要求，建立明确的要求与规范，保障安全生产顺利进行，特制定本办法。第二条 职责1、公司主要负责人是公司风险管控与安全隐患排查治理的第一责任人，负责A级风险与重大事故隐患的排查治理；2、安委会成员单位第一责任人是本部门、本专业风险管控与安全隐患排查治理第一责任人，负责B级风险与一般事故隐患的排查治理；3、公司安全生产委员会办公室（以下称安全部）负责公司安全检查及隐患排查治理的综合管理，负责安全隐患排查治理情况的统计分析和重大安全隐患的上报工作，负责对各专业部室隐患整治过程及效果的监督检查，并对其履行职责情况实施督导；4、生产部负责生产过程中、自然灾害等方面隐患排查治理的专业监督管理；5、设备部负责设备、设施、建设工程、建筑安装施工厂房及建构筑物、设备检维修、大中修等隐患排查治理及相关方施工项目的专业安全检查、监督管理；6、电气自动化部负责公司电气、自动化系统的隐患排查治理，以及电气检修项目等隐患排查治理专业监督管理；7、保卫部负责道路交通、消防、民用爆炸器材等隐患排查治理的专业监督管理；8、环保部负责环境方面隐患排查治理的专业监督管理；9、质量计量部负责对计量器具、取制样及化验检验器具的安全性能、状况实施严细检查，加强现场取制样、化验检验人员作业行为的安全检查，对化验使用的强酸、强碱、有毒有害物品做好隐患排查；10、其他各职能部门在其职责范围内监督指导各单位隐患排查治理工作。第二章 管理内容及程序第三条 安全检查定义：安全检查是指对作业场所人的不安全行为、物的不安全状态以及其它不符合安全管理规定的工作状态进行的检查。1、检查形式（1）日常安全生产检查公司主要负责人至少每季度组织一次安全联查活动；安全部、各职能管理部门至少每旬组织开展一次专业安全联查活动；各生产单位每周至少组织一次由主管领导带队的全面安全检查；班组、岗位在每日交接班时必须进行安全检查并坚持班中巡检，做到检查责任到人。（2）季节性安全生产检查各单位应针对防火防爆、防洪防汛、防雷电、防暑降温、防寒防冻工作等进行季节性检查。（3）节假日安全生产检查在重要的节假日、重大集会活动之前，安全部或各单位应组织专项安全检查。（4）相关方的安全检查设备部、生产部、保卫部、电气自动化部、技术部、能源管理中心、综合办公室、各生产单位依据相关方安全管理办法，按照“谁发包谁主管”及属地监管的原则，不定期对相关方实施安全检查。2、安全检查内容及标准（1）检查内容包括：安全标准、规程、规范；本单位或同行业事故案例中发掘出的不安全因素；危险、危害部位及防范措施；新的安全知识、技术、法规和标准。（2）各单位的检查标准由本单位安全管理部门牵头组织相关专业科室、工段制定，并根据法规、工艺操作、现场条件的变化等及时更新。检查标准报安全部备案。3、安全隐患分类（1）安全隐患是指违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）安全隐患分一般安全隐患、重大安全隐患。一般安全隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、 安全隐患排查治理（1）排查治理要求各单位必须建立安全隐患排查治理及建档监控制度，执行逐级负责制，确保做到“谁检查、谁负责，谁签字、谁负责”。安全隐患严格按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”的原则组织整改，对重大安全隐患，公司和各单位必须优先安排资金等资源予以解决。各单位对检查中发现的一般安全隐患能立即排除的，要立即排除。不能立即排除的重大隐患要制定治理方案，治理方案应当包括以下内容：a、治理的目标和任务； b、采取的方法和措施；c、经费和物资的落实； d、负责治理的机构和人员；e、治理的时限和要求； f、安全措施和应急预案。各生产单位要逐级建立安全隐患排查治理台帐，并长期保存。（2）整改要求一般安全隐患：主体责任由段长、班组长负责落实整改,结合所辖区域对生产、操作、检修环节开展自查、自纠、自改，并建立工段班组隐患治理台账。重大安全隐患：主体责任由单位主管厂长负责落实整改，并向安全部反馈整改情况，安全部建立重大安全隐患治理台账。安全部对重大安全隐患要高度关注，组织相关人员定期检查，建立重大安全隐患检查整改台账，不断完善重大安全隐患管控措施，积极配合各级安监部门检查，对重大安全隐患督导整改和实施定期评价。（3）整改流程检查发现安全隐患下发安全隐患整改通知按规定期限整改（不能按照期限完成整改的需由隐患整改责任部门提出延期申请，并执行可靠的安全防护措施，在延期期限内完成整改）整改反馈检查人员验收销号。4、安全隐患上报程序（1）任何人发现安全隐患，无论是否属于本人职责范围，都应立即向隐患所属单位安全管理部门报告，重大安全隐患可以直接向公司安全部报告，接到报告的部门应该立即组织核实并落实整改方案和整改措施。（2）安全部按政府主管部门要求每月将公司隐患排查治理情况统计表和文字说明进行上报并通报。第三章 处罚标准第四条 未按照要求进行安全检查及隐患排查的，每发现一次考核责任人500元；第五条 未建立隐患排查治理台账的，每发现一次考核责任人200元；第六条 安全隐患未按照规定期限整改的，一般隐患每发现一次考核责任人200元，重大隐患每发现一次考核责任人500元；第七条 安全隐患整改不到位或不符合整改要求的，一般隐患每发现一次考核责任人200元，重大隐患每发现一次考核责任人500元；第八条 安全隐患在同一作业区域重复出现的，一般隐患每发现一次考核责任人300元，重大隐患每发现一次考核责任人1000元；第九条 未按照安全隐患的整改流程组织隐患整改的，每发现一次考核责任人200元；第十条 专业管理部门未按照本部门、本专业职能范围内的隐患排查与治理职责履行安全隐患排查的，每发现一次考核部门负责人1000元；第十一条 如因安全隐患排查整改不到位而导致事故的，除依照安全事故奖励与事故考核管理办法对事故直接责任部门各级进行考核外