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2020 2 24 Isomgt 1 ISO9001 2000条文讲解 2 ISO9001 2000标准简介 前言 ISO前言第0章 引言第1章 范围第2章 参考标准第3章 术语和定义第4章 质量管理体系第5章 管理职责第6章 资源管理第7章 产品实现第8章 测量 分析与改进 3 GB T19001 2000idtISO9001 2000 4 前言 ISO前言 用语 应 Shall 表示要求 必须履行 应当 Should 表示建议 仅起指导作用ISO9001 2000取代 ISO9001 1994质量体系 设计 开发 生产 安装和服务的质量保证模式ISO9002 1994质量体系 生产 安装和服务的质量保证模式ISO9003 1994质量体系 最终检验和试验的质量保证模式制定机构 ISO TC176 SC2 国际标准化委员会质量管理和质量保证标准化技术委员会 标准名称 不再有 质量保证 一词 意为 除了质量保证外 还要增进客户满意 5 0 1总则 战略性决策 战术 战略 QMS因地 司 置宜受 需求 目标 产品 过程 规模和结构等因素影响体系结构或文件不求统一 符合标准为宜产品要求的补充用于 见下页 6 0 1总则 用途 7 0 2过程方法 鼓励采用过程方法 目的 通过满足客户要求 增强客户满意 组织必须识别和管理众多相互关联的过程 过程的定义 下页 一个过程的输出形成下一过程的输入 过程网络图 见下页 过程方法的定义 下页 应用过程方法是强调的重点 a b c d 过程模式图戴明环 DemingCircle PDCA 8 过程的定义 9 过程网络示意图 10 过程模式图 以过程为基础的质量体系模式 11 QMS过程示意图 最高管理者过程包括 如策划 资源配置 管理评审等实现过程包括 如与客户有关的过程 设计 开发 采购 产品实现等支持过程包括 如培训 设备维护 内审等 12 戴明环 PDCA循环 13 0 3与ISO9004的关系 配对协调既可同时使用 也可单独使用范围不同 结构相似ISO9001关注QMS的有效性ISO9004关注QMS的总体业绩与效率9001可用于认证 9004不可用于认证9004已包括了9001的内容 14 与其他管理体系的相容性 增强相容性不含其他管理体系要求鼓励与其他管理体系整合其他管理体系 ISO14001 SA8000 OHSAS18001等 15 1 1总则 用途证实组织有能力持续地达到A 客户的要求B 法律法规的要求通过运作ISO9001体系 来增强客户满意 16 总则 17 1 2应用 适用于各行各业行业 规模 产品 删减要求不适用时仅第7章 产品实现 中的内容可删某条款 或某条款的某子项不影响组织 产品责任 的内容例 设计 开发 客户财产 18 应用 提供不同产品 硬件 软件 流程性材料和服务 质量管理体系要求 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 不同规模 大 中 小型 各种类型 国营 民营 合资 企业 事业单位 适用 组织 标准的所有要求都应被采用 删减 在特殊情况下可对第七章的要求删减 只能删减那些不影响组织的能力与责任的要求 19 2引用标准 ISO9000 2000质量管理体系 基础和术语 20 3术语和定义 引用ISO9000 2000之术语供应链供方组织客户产品 过程的结果 复合 区分取决于其主导成份 服务硬件软件流程性材料 属于哪类 21 4质量管理体系 4 1总要求4 2文件要求4 2 1总则4 2 2质量手册4 2 3文件控制4 2 4记录控制 22 4 1总要求 建立 实施 保持和持续改进 文件化 的质量管理体系总体思路 A识别过程及应用B确定过程C确定准则和方法D获得资源与信息E监视 测量与分析过程F采取措施 以实现并改进过程外包过程 识别 控制注 过程包括与管理活动 资源提供 产品实现及测量有关的过程 按本标准管理过程 23 4 1总要求 图示 外包过程 24 4 1总要求 a识别体系所需的过程及其在组织中的运用 顾客 顾客 输入 质量管理体系过程管理职责资源管理产品实现监视 测量 分析改进 输出 要求 责任人 列出过程 包括识别影响产品的外包过程对每一个过程规定输入和输出规定过程的顾客及其要求规定过程的责任人 25 总要求 b确定这些过程的顺序和相互作用 生产流程 例 矿泉水 顾客 汲水 粗滤精滤 臭氧杀菌 超滤装罐 臭氧发生器 瓶子清洗 消毒 粗滤精滤 顾客 列出全流程和过程网络的架构规定过程间的接口将过程形成文件 QMS过程 不限于生产流程 26 总要求cdef c d e 确保过程有效运行和控制 支持并监视过程运行 判断过程是否有效 规定结果的特性规定监测和分析规定数据收集考虑成本 时间等经济因素 配备资源建立沟通渠道内 外信息获取反馈收集数据保存记录 监测顾客满意监测体系过程监测产品分析所收集信息评价分析结果 顾客 顾客 过程 输入 输出 实现过程策划的结果 纠正 预防措施验证持续改进 PDCA循环 往往体现为文件需求和实际控制措施 27 管理过程的PDCA循环示意图 28 管理过程的PDCA循环示意图 29 4 2 1文件总要求 一 质量方针 质量目标质量手册标准要求的文件 6项 组织运作和监控要求的文件 二 三阶 标准要求的记录 19项 30 4 2 1文件总要求 二 文件详略取决于组织实际情况 并非越多越好实例 A公司 哈 你瞧 为了做ISO9000我们公司的顾问师帮我们写48本的程序文件 200多本的工作指示 听说很多管理程序还是国外大公司的范例呢 这么多的文件记录整整齐齐 看起来多舒服 B公司 喔 真不好意思 我们中不过依照ISO9001的要求 根据我们自己的实际写下许多流程图 跟你们文件真没比半年后 A公司 文件 记录 文件 记录 我何等不下去了 B公司 还好 我们没有抄他们的文件 31 4 2 1文件结构 32 4 2 2质量手册 体系的范围文件程序的大纲过程之间的关联性结构 大致如下 封面 发布今 目录 修订记录 发放清单 手册控制 公司简介 条款 文件对照 职责分配表 编写目的 手册范围 质量方针与目标 组织结构 职责权限 QMS要求概述 文件程序的大纲 过程之间的关联性 附件 生产工艺流程图 管理者代表任命书等 33 4 2 3文件控制 作法 目的 文件 文控六字真言 编 审 批 发 修 废 按4 2 4 质量记录控制 的要求进行控制 34 文件的分类 客户资料 国家标准 国际标准 行业标准 外部文件 电子媒体 书面文件 硬件拷贝 内部文件 暂时有效参考使用无须列管 受版本版次更改限制 由文控中心负责 QMS文件 35 文件控制流程图 36 外来文件控制 收集 收集确认 发放 签收 使用 获取新版本 发放号 文件保管 确认 旧版回收 外来文件 适用的外来文件 外来文件新版本 作废版本 无效 37 ISO9001 2000标准要求的文件 4 2 3文件控制4 2 4记录控制8 2 2内部审核8 3不合格品控制8 5 2纠正措施8 5 3预防措施 常合写一个文件 改进控制程序 38 文件的基本结构 文件格式 封面 修订页 正文 附件 附表封面 文件名称 文件编号 制定部门 生效日期 文控印章 制定 审查 批准 密级等 正文常用 八步天龙 的格式1 目的 2 范围 3 定义 4 职责 5 内容6 参考文件 7 记录表单 8 附件 如 流程图 页眉 公司名称 文件名称 文件编号 生效日期 版本号 页码 制定部门 密级等 页脚 制定 审查 批准等 39 记录的控制 记录 证明 提供 产品 过程符合要求 质量管理体系有效运行 采取纠正和预防措施的信息 保持和改进质量管理体系的信息 40 质量记录的控制 质量记录是特殊的文件 保持记录 提供运作证据 标准要求的有19项 记录的要求 清晰 易于识别 检索记录的控制 1标识2贮存3保护4检索5保存期限6处置必须文件化 质量记录控制程序 41 记录控制 标识 贮存 检索 保存期限 标识 有唯一的名称和编号 版次 环境条件 防虫蛀 防潮 防损坏 防丢失 易查找 编目 归档 查阅的要求 根据产品特点 法规要求决定保存期 过期记录的销毁需登记 批准 42 质量记录控制流程图 43 ISO9001 2000必须的记录 管理评审教育 培训 技能和经验的记录产品要求评审记录设计 开发的输入设计 开发的评审设计 开发的验证设计 开发的确认设计 开发的评审供方的评价记录特殊过程的确认 产品的唯一性标识客供品方面的记录测量设备失效时的评估记录仪器校正记录内审记录产品的监视与测量记录不合格品控制的记录纠正措施的记录预防措施的记录 44 管理职责 45 管理职责 46 5 1管理承诺 最高管理者 TOP 五大承诺 需提供证据 a 满足客户及法规要求 5 2b 制定质量方针 5 3c 确保质量目标的制定 5 4 2d 进行管理评审 5 6e 确保获得资源 第6章 本条款是综合性条款 规定TOP的职责及义务 为后续条款的总纲 见后页 管理承诺关系图 47 管理承诺 承诺 建立 实施QMS并持续改进 兑现 通过活动提供证据 活动 证据 制定质量方针 传达满足顾客和法律法规要求的重要性 确定质量目标 进行管理评审 确保提供资源 48 5 1管理承诺关系图 5 1管理承诺 5 2客户焦点 5 3质量方针 5 6管理评审 6资源管理 5 5职责 权限与沟通 5 5 1职责权限 5 5 3内部沟通 5 5 2管理者代表 5 4策划 5 4 1质量目标 5 4 2QMS策划 5管理职责 49 5 2以客户为关注焦点 最高管理者应以增强客户满意为目的 确保客户的要求得到确定并予以满足 见7 2 1和8 2 1 关系图 50 以顾客为关注焦点 QMS就是确保产品实现过程满足规定要求 提供符合顾客要求的产品 使顾客满意 最高管理者 满足顾客要求 顾客需求 期望 与产品服务有关的要求 设计开发要求 生产服务提供的要求 产品服务的提供 法律法规要求 其他社会要求 组织确定的任何附加要求 51 5 3质量方针 质量方针应 a 适应宗旨 b 两个承诺 承诺满足要求 承诺持续改进 c 一个框架 制定和评审质量目标的框架 d 沟通理解 用标语 板报 会议宣导 e 管理评审 评审其适宜性 52 质量方针示例 有问题吗 一丝不苟 做得快 做得干净 还保持安静 开创一流 关注质量 开拓市场 关心客户 层层把关 串串过关 确保通过客户满意关 一丝不苟 支支上流 你没有想到的 我帮你想到 用两天的电 付一天的钱 通过我们的企业活动 努力促进社会进步 提高社会的整体福利水平 为促进世界文明的进一步发展而贡献我们的力量 精工细作 控制好每道过程 时时刻刻 励精图治 不漏一丝一缕气 件件产品 三年保修 五年保用 不变形 不脱漆 绝不销售假冒伪劣产品 不满意请退货 信誉第一 顾客至上 仪表端庄 环境优美 文明服务 热情有礼 一呼即应 53 质量方针应包含的内容 可以形成一个文件 质量方针应 1标题2对组织所处的内外环境的描述3对组织应对内外环境的指导思想的阐述4引出质量方针的核心内容5实施质量方针的措施6最高管理者签名及公布实施日期例 ABC公司质量方针 54 质量管理体系策划 质量方针 质量目标 QMS策划 形成文件 书面程序质量手册 持续改进 识别 控制过程 配备资源 55 5 4 1质量目标 制定质量目标 实现质量方针 方向 宗旨 质量目标体系 相关职能 相关层次 质量目标内容 主要是 与满足产品要求有关 见7 1a 其他 如与过程和体系有的目标 质量目标要求 可测量 必要时量化 与质量方针保持一致 建议 制定 方针目标管理程序 56 质量目标示例 某电子厂质量目标 出货成品不良率小于800PPM客户满意度达到80 以上准时交货率100 公司总目标通常只制定与客户直接有关的目标为实现公司总质量目标 需要将总目标在各职能部门和各管理层次进行分解 详见 质量目标展开表 并定期进行检讨分析 以确保目标的实现 57 5 4 2质量管理体系策划 QMS策划目的是 实现质量方针 目标QMS策划的方法 按ISO9001 2000之4 1提供的PDCA方法进行 在变更和实施QMS过程时 保持QMS的完整性 QMS策划的关系图 见下一张投影片 策划证据 条文 职能展开表 质量手册等 58 ISO9001的策划系统要求 APQP 59 5 5 1职责和权限 TOPMGT确定组织的职责 权限并沟通 实施方法 制定QMS组织架构图设置三原则 一个上级 责权个一致 不重不空方式 扁平式 高长式 管理幅度通常为7 15个 规定各部门 岗位的职责和权限在手册 如组织图 职能展开表 和程序等文件中阐述或形成 工作职责描述书 的三级文件 公布出来 60 5 5 2管理者代表 管理者中的一员 专职或兼职 管理者代表的职责和权限 建立 实施和保持QMS 向TOP报告QMS的业绩和任何改进的需求 提高对客户要求的意识 与QMS有关的外部联络 实施方法 管理者代表委任书 管理代表委任书 61 管理者代表 建立实施保持 报告 传达 提高 外部联系 62 5 5 3内部沟通 沟通的内容 有关体系 过程的运行及其结果的有效性方面的信息 沟通的方式 横向 纵向 前后过程之间 单向 双向 多向沟通的目的 增进理解 协调行动 有效地参与质量活动沟通的手段 会议 联络书 板报 内部刊物 公告 内部网站 声像 E mail 口头 建议 制定 信息沟通控制程序 二阶 或内部沟通管理 三阶 详见范例 63 内部沟通 QMS的过程及有效性 决策层 执行层 作业层 各种会议 内部刊物 布告栏 简报 声像 联网 64 管理评审 管理评审 审核报告 顾客意见及满意度 过程绩效 预防和纠正措施 产品质量 上次跟踪 环境变化 评审输入 评审输出 QMS体系的改进 资源的需求 产品的改进 决定和措施 适宜性 有效性 充分性 最高管理者 管理评审记录 管理评审报告 65 5 6管理评审 总则 定期管理评审 每年最少一次 两次为佳 必要时可临时追加评审 何为必要时 方式 管理评审会议 由总经理主持 管理评审目的 确保QMS的三性 适宜性充分性有效性 适宜性 QMS是否与内外部环境的适宜性 充分性 QMS的规定能否允分现实质量目标的要求 有效性 QMS的规定能否能有效实现质量目标 评审应包括 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要 质量方针和质量目标 应保持管理评审的记录 建议 形成 管理评审控制程序 66 5 6 2评审输入 包括 a 审核结果 第一 二 三方的审核 b 客户反馈 客户评价 客户投诉 客户满意度等 c 过程的业绩和产品的符合性 如 产品合格 不合格率 目标达成状况等 d 预防和纠正措施的状况 e 以往管理评审的跟踪措施 f 可能影响质量管理体系的变更 g 改进的建议 67 5 6 3评审输出 以下方面 体系的改进过程的改进产品的改进资源需求 68 资源管理 其他资源 信息供方和合作方自然资源财务资源 69 资源提供 适时确定 提供所需的 资源 人力资源 基础设施 工作环境 软件 硬件 持续改进QMS有效性 70 6 1资源提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源 a 实施 保持质量管理体系并持续改进其有效性 b 通过满足客户要求 增强客户满意 资源包括 人力资源 基础设施 工作环境信息 供方及合作伙伴 自然资源 财务资源 知识产权ISO9001对资源的要求 人力资源基础设施 主要是 机器设备 测试仪器等 工作环境 主要是 现场5S 生产及测试的温湿度要求等 71 6 2人力资源 总则 不完全同于MBA中的人力资源核心词 胜任的 即有能力的 能力的基础 教育 培训 技能和经验人员包括 专职人员 兼职人员 临时人员 分包工作的人员等实施建议 制定 岗位任职要求 作为人员招聘 上岗 转岗及考核的依据 72 6 2 2能力 意识和培训 一 组织应 a 确定能力 岗位任职要求 b 满足能力要求 培训 其他措施 如招聘 外包 c 评价措施的有效性 d 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性 以及如何为实现质量目标作出贡献 e 保持教育 培训 技能和经验的适当记录 73 6 2 2能力 意识和培训 二 实施 制定 人力资源控制程序 规定 岗位任职要求 人员培训 人员招聘等方面的内容相关记录 岗位任职要求新进人员面试记录表在岗人员考核记录表年度培训计划表培训记录表 包括培训人员 培训考核等 人员培训记录 74 人力资源控制 确定能力要求 记录教育培训技能经验 确保质量意识 评价措施效果 实施培训 措施 规定任职资格与能力要求 培训 招聘 转岗等 面试 笔试 实际操作 业绩评定 质量意识与质量管理的培训 传达 培训记录 资格证明 75 示例岗位任职资格要求 76 6 3基础设施 一 确定 提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施 适用时 基础设施包括 a 建筑物 工作场所和相关的设施 b 过程设备 包括硬件和软件 c 支持性服务 如运输或通讯 77 基础设施 确定 提供 维护 基础设施 确保提供的产品满足要求 78 6 3基础设施 二 实施建议制定 基础设施控制程序 规定有关机器设备的购置 保养 报废的有关事宜相关的记录有设备购置申请书机器设备一览表机器设备验收表机器设备维修记录表机器设备履历表机器设备报废表 79 6 4工作环境 组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境 实施要求 工厂5S 整理 整顿 清扫 清洁 素养 生产及检测的环境要求 如 温湿度 洁净度要求等 机器设备的日常保养情况等 80 工作环境 与ISO14001不完全一样 人的因素 物理因素 工作方法 激励政策 安全防护 人体工效学 震动 噪声 温度 粉尘 清洁度 湿度 辐射 卫生 识别控制管理 和谐轻松愉快团结合作心情舒畅 确保产品符合要求提高效率 81 第七章 产品实现 82 7 1产品实现的策划 一 组织应策划和开发产品实现所需的过程 在对产品实现进行策划时 组织应确定以下方面的适当内容 a 产品的质量目标和要求 b 针对产品确定过程 文件和资源的需求 c 产品所要求的验证 确认 监视 检验和试验活动 以及产品接收准则 d 对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 见4 2 4 策划的输出形式应适于组织的运作方式 83 产品实现过程策划的内容 质量目标 实现过程 验证确认活动 所需质量记录 确定 识别产品质量特性建立目标值 质量要求 约束条件满足顾客 适用的法律法规全部要求 识别确定所需的过程和子过程确定所需的资源 设施 确保产品实现确定过程文件 确保有效运行 控制 对照输入要求验证过程输出 按验收准则操作确认可包括建模 仿真 试验和顾客参加的评审 记录的内容应能证明运行和产品符合要求应考虑记录提供证实的充分性应考虑记录要求和记录的传递 84 7 1产品实现的策划 二 实施要求 在质量手册中进行描述编制产品实现流程图内容包括 市场策划 业务接单 产品开发 材料采购 仓储管理 生产计划 制造过程 质量控制 产品出货 售后服务等见范例 ABC公司产品实现流程图 针对新产品可编制产品质量计划 85 产品实现的策划系统图 7 3设计 开发 7 5生产 7 4采购 8 2监视测量 产品 7 2客户要求 86 7 2与客户有关的过程 87 7 2 1与产品有关要求的确定 组织确定的任何附加要求 法律法规等其他社会要求 安全性 环保要求 与产品有关的要求 应充分了解顾客的要求和期望 产品用途所必需的要求 隐含 顾客规定的要求 88 产品要求评审 产品要求是否明确规定 不一致是否得到解决 有无能力满足规定要求 与产品有关的要求 顾客 组织 理解不一致 要求与期望 合同或订单 顾客 组织 解决 满足 与产品有关的要求 技术生产采购能力 合同 合同变更 协商或评审 通知相关部门 89 顾客沟通 产品 服务 提供前 提供中 提供后 产品信息顾客问询 合同订单的处理 顾客反馈顾客抱怨 充分准确地掌握顾客满意程度有关的信息 90 7 3设计和开发 7 3 1设计和开发策划7 3 2设计和开发输入7 3 3设计和开发输出7 3 4设计和开发评审7 3 5设计和开发验证7 3 6设计和开发确认7 3 7设计和开发更改的控制 91 7 3设计和开发之关系图 7 3 1设计 开发策划 92 设计开发的策划 策划的内容与要求 划分设计开发阶段 确定评审验证确认 明确职责和权限 规定接口关系 活动时机 参与人员和活动要求 规定每阶段的工作内容和要求 有关部门在设计开发中的职责权限 组织结构与技术上的接口 策划形成文件 变更 修改后文件 可行性报告 设计开发计划 日程进度 工作计划 93 设计和开发的输入和输出 法律法规要求 标准特别是强制性 功能要求使用性安全性保密性 性能要求物理性能机械性能电气性能化学性能 以往类似设计信息 设计技术规范 输入 方案确认初步设计详细设计工艺设计样机设计 验证 生产定型 确认 批量生产 输出 确保充分与适宜性要求完整 明确不矛盾 记录或文件 设计任务书设计规范服务说明书产品设计说明书 产品规范 服务规范 验收准则 计算书 样品 图样 放行前需得到批准 94 设计开发评审 策划时作出安排 一般是对输入和设计过程 改进设计 新设计 设计更改 评审 适宜性充分性有效性 保持记录 95 设计和开发验证 策划时作出安排 一般是对输出 验证 输出是否满足输入要求 不足部分 采取有效措施解决 验证结果 保持记录 设计输入 设计输入 设计输出 几种验证方式变换方法计算与已证实的类似设计比较试验和演示对设计文件评审 96 设计开发完成后 批量正式生产 服务正式提供前 策划时作出安排 确认 产品是否满足使用要求 不足部分 采取有效措施解决 确认结果 保持记录 设计输入 规定的使用要求已知的预期用途 设计开发的产品 实际条件下 模拟状态下的试验 设计和开发确认 97 设计开发过程控制图 设计开发策划 产品要求 市场调研 评审 验证 确认 输入 输出 试制 样品 硬件 服务 流程性材料 软件 可行性报告 任务书 设计和开发 98 评审 验证 确认的区别 99 设计开发更改的控制 评审后 验证后 确认后 更改 根据更改范围的大小 重要性决定是否评审 验证 确认评价更改后对产品部分或整体功能 性能 结构等方面的影响评价对已交付产品的影响确定更改的适宜性 批准 更改及措施的记录应保持 100 7 4采购 101 采购过程的控制 评价 选择供方 验证采购产品 采购的产品 合格供方名录 重新评价 控制的类型与程度取决于 对产品质量的影响重要程度 102 7 4 1采购过程 供应商选择 产品要求的能力 103 7 4 2采购信息 采购订单信息包括 品名 规格 型号数量 交期 价格质量要求其他要求 产品 程序 过程 设备 人员 体系的要求等 交货地点 运输包装方式 付款方式等发订单前应经批准 104 7 4 3采购产品的验证 目的 确保来料合格方式 检验 试验 其他方式供方验货 在采购订单中明确规定 105 7 5生产和服务提供 7 5 1生产和服务提供的控制7 5 2生产和服务提供过程的确认7 5 3标识和可追溯性7 5 4客户财产7 5 5产品防护 106 7 5 1生产和服务提供的控制 策划生产过程PMC过程的策划 PMC流程图 制造工艺流程的策划 QC工程图 适用时 受控条件应包括 a 产品特性的信息 如图纸 BOM等 b 作业指导书 c 生产设备 d 监测设备 e 实施监测 f 放行 交付和交付后活动 g 4M1E 人 机 料 法 环 因素的控制 107 仪器仪表标液 检测报告过程参数记录服务质量评定工作环境测定 交付或放行的条件确保交货期适当的售后服务 零配件供应培训维修软件维护与升级等等 生产和服务提供的控制 规定产品特性的信息 作业指导书 监视和测量装置 实施监控活动 交付后的活动 设施设备工装 产品质量标准 产品规范图样 服务规范 工艺规程 检验规程 作业指导书 适宜的设备 108 7 5 2生产和服务提供过程的确认 特殊过程的定义特殊过程确认的目的 证明过程能达到要求 特殊过程确认的内容 过程的准则 设备的认可 人员资格的鉴定 使用特定的方法和程序 记录的要求 再确认 109 过程确认 不易或不能经济地验证 后续工序或交付后才显露问题 过程能力确认 特殊过程 规定过程评审和批准的准则 人员资格的认可 设备认可 方法和程序的认可 记 录的要求 再确认 110 7 5 3标识和可追溯性 产品属性标识 产品名称 数量 生产日期 班组 作业员 产品检验状态标识 合格不合格 报废 返工 特采 待检 已检待判定 追溯性唯一性标识 如 手机的机身码等 质量 生产问题的追溯性 111 标识和可追溯性 产品标识 检验状态标识 身份证 健康证 合同要求法规要求质量控制要求 明确需追溯的 产品 范围 标识 记录 产品标识交付记录 生产车间出入库时间 原材料生产标识 供应商出库时间 入库时间产品标识 供应商产品标识 交付成品出库 原料入库 生产制造 成品入库 原料采购 原料出库 包装标识 运输标识 防护标识7 5 5 112 7 5 4客户财产 客供品 爱护客户财产识别 验证 保护和维护客户财产 丢失 损坏 不适用时 报告客户 并记录客户财产可包括知识产权 如图纸 软件 配方 商标 113 顾客财产 顾客 接收 顾客财产 验证 OK 不合格 保管 使用 组织 丢失 损坏不适用 构成产品的部件或组件用于修理 维护或升级的产品最终产品的包装材料服务行业为顾客保管的财务 如停车 代表顾客提供的服务 将顾客的财产运到第三方 顾客提供的设备 设施和工具顾客知识产权包括提供的规范 图样 114 7 5 5产品防护 从来料到交货 全过程的产品防护防护包括 标识 搬运 包装 贮存 保护 115 产品防护 供方 顾客 原材料 中间产品 包装 最终产品 支付 搬运和标识 防止产品损坏 变质 误用 软件 电子媒体 危险材料 专家人员以及单一或无法替代的产品 如文物 应采取特殊的保护措施 116 7 6监视和测量装置的控制 确定所需的监视和测量装置监视和测量装置的控制要求溯源国际 国家标准 定期校正 无标准时 应自订 进行调整或必要时再调整 并防止可能使测量结果失效的调整 标明状态 准用 停用 限制使用 报废 搬运 维护和贮存期间防止损坏或失效 失效时 评审并记录以往测量结果的有效性 使用前 软件应进行确认或再确认 更高的要求 按 117 8测量 分析和改进 8 1总则8 2监视和测量8 2 1客户满意8 2 2内部审核8 2 3过程的监视和测量8 2 4产品的监视和测量8 3不合格品控制8 4数据分析8 5改进8 5 1持续改进8 5 2纠正措施8 5 3预防措施 118 第八章 测量 分析与改进 119 8 1总则 策划并实施以下方面所需的监视 测量 分析和改进过程 a 证实产品的符合性 b 确保质量管理体系的符合性 c 持续改进质量管理体系的有效性 统计技术的应用程度的确定 120 监视 测量 分析 改进 121 8 2 1客户满意 监视客户是否满意的信息确定获取和利用这种信息的方法 如 客户满意度查 客户访谈等需对客户满意度进行分析 122 顾客满意 信息收集方式 建立监视系统 信息应反映的内容 信息的分析方法 信息的利用 顾客投诉 用户走访 问卷与调查 媒体报导 消费者组织报告 行业研究 有关产品质量 交付和服务等方面的顾客反映顾客需求的变化市场需求的变化竞争对手的变化 统计技术 水平比较 竞争分析 对顾客满意程度的评价方法 确定改进的决策 123 8 2 2内部审核 定期内审 如 一年两次 内审的目的