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文档简介

内 部 审 核 检 查 表审核员： 受审部门：生产部审核日期：2012-6-12审核条款Q/E检查项目审核记录不符合性质确认人Q4.2.3/E4.4.5Q4.2.4/E4.5.4E4.3.1Q5.4.1/E4.3.3Q5.5.1/E4.4.1Q5.5.3/E4.4.3Q6.2.2/4.4.2Q7.5.1Q7.5.2Q7.5.3Q7.5.5Q8.3Q8.4E4.4.6E4.4.71、咨询文件管理负责人，其是否清楚如何管理部门文件？抽查2份文件是否能准确、快速查找？2、是否对记录进行了清理，并列出了清单？3、对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面的记录控制程序的要求相一致：适宜，充分，有效？现行记录是否完整（查阅3份记录）？4、咨询1名主任，是否清楚其部门的的环境因素，危险源及其风险的方法？5、咨询1名经理，是否制定本部门质量目标？目标是否展开、细化、量化？与当事人进行交谈，让其说明实现情况如何？查目标的实现状况如何？6、抽查2名职员是否清楚其职责和权限？抽查其职责的落实情况？7、咨询1名员工，是否清楚自己的岗位对公司质量/环境产生怎样的影响？。8、是否主动与公司有关部门就客户产品生产信息（包括质量、环境等各个方面）进行沟通，沟通渠道有哪些？9、咨询1名主任，在发生重大质量/环境异常时，其是否清楚应该怎样进行传递和处理？10、是否制定了部门内部培训计划，并对计划进行了实施，通过何种方式进行？11、培训的效果是否有效及记录是否保存？12、到现场去抽查2车间现场，其生产有无作业指导书或其它相关文件？并抽查3名不同岗位的员工是否清楚其岗位的操作要求？13、抽查清洗线车间的作业岗位是否按要求进行相关检验？核查其自检及巡检记录？14、抽查钎焊及热处理车间任意两个作业岗位，抽查3名员工，核查其是否有经过培训后才上岗作业？15、抽查3个车间、5台设备的维护保养记录状况如何？查看工序生产参数的监控记录及保存情况?16、抽查2个车间，查看现场产品有无检验标识？不同状态产品有无区分标识？不良品有无标识并隔离？17、咨询车间1名班长，其是否清楚其管辖岗位对原材料、半成品、成品在生产及周转中对产品的防护要求如何？核查其操作是否与相关文件一致？18、查看2个车间待返工产品有无标识、隔离？抽查2批返工后产品，核查是否按相关要求进行返工并再次报检，并核查其再次检验记录。19、咨询车间经理，其是否有对车间的生产状况（诸如生产进度等）相关数据进行收集，汇总分析，并以何种渠道传递给相关部门20、咨询清洗线主任，其是否清楚其部门有哪些化学危险品（包括易燃、易爆、腐蚀、有毒、压缩气体、液化气体等）？是如何控制的？21、咨询1名员工，是否清楚废弃物分类及其处理方式？尤其是危险化学品的废弃物是如何处理的？22、核查清洗线现场的危险化学品是否标识及及张贴使用指导书及MSDS表？询问1明员工是否清楚相关内容要求并按要求操作？23、
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