审计预算部岗位KPI指标提取表(xls 页)

审审计计预预算算部部岗岗位位KPI指标提取表 序序号号 岗岗 位位 名名 称称 人人数数人人员员名名称称岗岗位位职职责责岗岗位位职职责责常常规规KPI 1经理1 拟订全面预算管理体系 为公司经营 目标实现提供支持 组织各责任单位编制预算草案并进行 汇总 对预算执行情况进行控制和监 督 组织 协调日常财务开支审计 确保 各项开支控制在预算之内 组织开展专项审计 对审计结论执行 情况监督 必要时实施后续审计 组织开展物控工作 根据销售公司提 报的销售计划及仓库库存量 编制 分解材料采购计划 组织开展询价 比价工作 确定采购 最高限价 监督入库通知单是否符合材料采购计 划 采购价格是否符合定价 培训指导 负责对本部门员工进行绩 效管理和培训指导 保证高效完成各 项工作 工作例会 主持召开部门例会 检查 考核计划完成情况 总结部门工作及 工程进展情况 总结经验 分析问题 审审计计预预算算部部岗岗位位KPIKPI指指标标提提取取表表 序序号号 岗岗 位位 名名 称称 人人数数人人员员名名称称岗岗位位职职责责岗岗位位职职责责常常规规KPI 1物控2 根据销售公司客服中心提供的材料需 求计划和仓库库存量 编制 分解材 料采购计划 审核入库通知单是否符合材料采购计 划 通过比价 询价 确定采购最高限价 审核材料采购价格是否符合定价 通过实地盘点 对入库材料 产品进 行跟踪分析 为规范物料管理提供支 持 审审计计预预算算部部岗岗位位KPIKPI指指标标提提取取表表 序序号号 岗岗 位位 名名 称称 人人数数人人员员名名称称岗岗位位职职责责岗岗位位职职责责常常规规KPI 2审计1 拟订审计工作计划拟订及时率 确定审计单位 拟订审计方案 具体实施每个季度的专项审计 编制审计报告 开展后续跟踪审计 日常费用的考核审计 审审计计预预算算部部岗岗位位KPIKPI指指标标提提取取表表 序序号号 岗岗 位位 名名 称称 人人数数人人员员名名称称岗岗位位职职责责岗岗位位职职责责常常规规KPI 3预算1 预算编制指导 传达预算编制方针 程序 具体指导分厂 部门预算方案 的编制 执行监督 在预算执行过程中 监督 控制分厂 部门的预算执行情况 形成报告 每期预算执行完毕 及时 形成预算报告和差异分析报告 预算报表准确率 提出建议 遇有特殊情况 向部门领 导提出修正建议 问题解决 协助部门及全面预算管理 委员会处理执行过程中出现的一些问 题 2审计1 部部门门KPI分分解解指指标标行行为为指指标标 目标利润完成率体系运行有效 目标费用控制率指导有效性 审计报告规范性 预算执行率 部门预算汇总及时率 费用审计率 专项审计计划完成率审计结论跟踪监督有效性 各核算单位专项审计率 管理者离任审计率 对存在问题单位后续跟踪 审计率 分解材料采购计划准确率 分解材料采购计划及时率 原材物料采购最高限价的 适宜性 入库通知单审核率 采购价格审核率 部门绩效考核规范性 工作检讨 部部门门KPI分分解解指指标标行行为为指指标标 分解材料采购计划准确率 分解材料采购计划及时率 入库通知单审核率 原材物料采购最高限价的 适宜性 采购价格审核率 原材物料结算价格审核率 审计结论跟踪监督有效性 部部门门KPI分分解解指指标标行行为为指指标标 审审计计预预算算部部岗岗位位KPI指标提取表 审审计计预预算算部部岗岗位位KPIKPI指指标标提提取取表表 审审计计预预算算部部岗岗位位KPIKPI指指标标提提取取表表 专项审计计划完成率 各核算单位专项审计率 管理者离任审计率 审计档案及时归档率审计报告规范性 对存在问题单位后续跟踪 审计率 预算执行率 部门预算汇总及时率 费用审计率