华坪县乡级消除疟疾项目现场督导与评估执行指南.doc

华坪县消除疟疾项目现场督导与评估执行指 南（一）目的1、核实各级项目报表数据质量；2、及时发现解决项目执行中存在的问题；3、指导帮助下级项目人员识别解决问题，提高项目各级人员的技能与管理能力；4、评估项目工作进展。（二）组织安排项目督导共分为县、乡级等2个层次的督导，由县项目办公室及乡级项目执行机构负责实施。县项目办公室应组织编制项目督导计划、开展本级督导活动、定期上报督导报告并培训指导下级单位项目督导，并安排项目官员具体负责项目督导。（三）督导频率与地点每年各级项目执行机构对下级项目执行机构安排1-2次督导，并依据工作计划安排项目督导具体开展时间及督导地点，每次督导地点应到最基层的项目点即村级、并走访相关人员。各级项目督导活动频率表督导活动督导频率督导地点县级督导每乡：2次/年乡/村乡级督导行政村：1次/年行政村（四）督导内容1、县级督导乡级：应重点关注疟疾病例治疗与补助领取与发放情况、杀虫剂浸泡的现有蚊帐情况、休根情况、疫点处置情况、主动病例侦查情况、显微镜及药品使用与保管情况、乡级报表及督导质量等。2、乡级督导村级：应重点关注疟疾病例治疗与补助领取情况、健康教育及材料接收发放情况、以及验证各类项目活动（病例治疗、休根、浸帐、主动病例侦查等）的真实性、可靠性。同时填写督导记录表附表1及数据质量审核记录表（附表5）。（五）督导工作程序与方法1、县级督导工作程序与方法（1）现场督导前的准备工作与乡级项目执行机构协商确定督导具体时间，成立现场督导工作组，编制督导方案，明确督导时间、地点、内容与方法及人员分工，督导内容必须依据工作计划各项活动实施进度情况确定，并对督导人员进行统一培训。根据实际需要确定是否下发督导工作通知。（2）现场督导与乡级项目执行机构防保人员交流，了解防保人员对项目的熟悉程度及基层项目落实情况；核实乡级项目执行机构血片制作是否符合要求、镜检结果符合率与病例治疗规范性、报告及时性；查阅乡级项目报表、病例补助领取与发放记录、培训及督导原始记录，检查项目报表数据质量、检查药品储存情况，然后通过随机抽取有关数据，核实与上报数据间的符合度，直至追查到该数据的原始记录，评判数据资料的准确性与真实性；走访村医、村民核实治疗报告、乡级督导质量等。（3）督导报告与整改追踪撰写督导报告，下发被督导乡，抄送县级卫生行政部门并抄报上级项目办。督导报告应简述督导工作组现场工作情况；详细描述被督导乡镇项目执行情况；依据客观事实归纳存在的具体问题并提出可操作性的整改建议及整改时限要求。同时可以结合其他项目活动，随时了解乡级项目执行机构督导整改情况；如督导中发现的问题具有普遍性或者情节严重，可以归纳总结并以正式文件形式将督导情况通报各项目乡镇，要求项目乡镇进行自查改正。2、乡级督导工作程序与方法现场检查村医疟疾病例治疗补助的领取情况，与村医、病人进行交流访谈，了解病例治疗等项目工作的真实性、数字准确性。对存在的问题当场提出整改意见，并填写督导工作表上报县项目办。（五）督导资料管理各级督导执行机构应认真填写督导工具表格，同时注意收集现场督导各项资料包括现场督导工作记录、下级项目执行机构项目进展报告、督导报告及整改报告。对督导资料及时进行整理，并分门别类进行档案管理。（六）督导经费保证各级项目办严格按照工作计划中的预算开展项目督导，督导经费由实施督导的执行机构负责。现场督导应轻车简从，不给下级单位增加额外负担。 附表2华坪县村级疟疾项目执行情况督导要点及督导记录表督导对象： 督导活动期限：项目第 第 季度， 年 月至 年 月）督导要点督导情况项 目 工 作 情 况 及 核 实1、是否熟悉消除疟疾项目工作目标及要求？2、是否按要求规范开展RDT监测工作？3、疟疾病例治疗补助领取情况；4、现诊病人治疗/休根治疗病人核实；5、疫点处置情况核实；6、主动病例侦查情况真实性核实。整 改 情 况督导提出的整改意见：整改情况：督导单位： 督导人： 督导日期： 表3：华坪县消除疟疾行动计划暨全球基金疟疾项目现场督导反馈表督导对象： 督导时间：第 季度（时间： ）成绩（包括对以前存在问题的改进情况）：问题或不足（包括对以前要求整改，但没有改进的问题）：本次督导要求整改的内容：要求提交整改报告的时间： 年 月 日以前。其它意见和建议：是否建议停拨或缓拨下半年项目经费？ 。被督导单位项目负责人确认签字： 督导记录人： 复核人： 时间： 附件： 补报材料要求：1、 各乡镇对各行政村开展疟疾项目督导，督导时间必须填成2010年12月30日前，督导季度填：第一、二季度（2010年7-12月）2、 督导记录表填2份，1份存档，1份上交。两份均要盖卫生院公章。3、 督导反馈表填3份，1份交给村医，1份存档，1份上交。在“被督导单位负责人”处要签村卫生室室长姓名，并按指印或盖印。4、 整个督导活动要有督导计划、通知、督导总结。5、 本次督导材料请各乡镇防保人员尽快填报，每次督导一个行政村，每村每天按58元下发督导补助。材料完整后请防保人员亲自带到县疾控上交，并领取补助。材料不齐全，不规范者不得领取。6、 例：通达乡共有5个行政村，所报材料为：督导计划和通知（可