环境关联物质管制办法.doc

文件編號: 0W9MPX-030001 版本: 00 頁數編號: 9/8 文 件 修 訂 記 錄文件編號: 0W9MPX-030001文件名稱: 環境關聯物質管理辦法項次日期修定內容草擬審核核准版本112/20/2003新版發行/00一.目的鑒於環保意識日漸高漲, 各國對於輸入產品中含有對人體或環境有害成分的管制要求日益嚴格, 為此台達訂定該辦法, 以期由本公司做起, 連帶要求所有供應商並將其納入管制, 以提供符合客戶需求的產品及服務 並善盡地球村一分子應有之責任。中達的環境方針:生產綠色產品,節約地球資源遵守環保法規,降低環境負荷推展減廢運動,做好廢棄物管理推動環境教育,宣導環境資訊持續整理整頓,促成安全衛生環境二.管制範圍TNC廠 所有供應商所屬之原物料, 製程及成品皆需納入管制. 三.管理系統3.1 環境關聯物質管理組織 3.1.1 管理者 建立工廠環保材料推進組織,確認工作小組人員組成. 確保環境保護所需的資源 負責組織不符合,糾正預防措施的實施,確立應急準備與響應對策,指導對策的實施. 效果的確認. 負責組織環保材料管理體系審核工作. 確保環保材料體系的建立,實施和保持.草擬會 簽品 管PIT審核製 造業 務核准物 料首次發布2003/12/20生 技 3.1.2 環境關聯物質推動執行委員會 履行環保材料管理者所授的職責與權限. 制定工廠環保材料管理推進活動的相關政策,計劃. 負責吳江TNC廠環保材料管理體系的建立. 傳達客戶環境管理物質管制的最新要求. 負責解釋環境管理物質管理標準規範的相關要求. 協調環保材料管制相關部門之間的關係.3.2 材料承認: 採合格供應商之材料, 相關材料及成品料號訂定需符合及10000-0162之要求. 3.3 採購: 採購合格供應商之產品, 並配合品管, 工程對供應商進行稽核, 要求其提供環境Guarantee , 測試報告3.4 對供應商之原物料之管理. 3.5 製造: 在生產過程中對原材料,半成品,成品的標示區分,生產輔助材料隔離及防止在生產過程中造成污染的可能性. 3.6 儲運: 環保材料及成品的隔離區分及標示. 3.7 品管系統: 3.7.1 對環保材料從進料到製程及成品出貨, 均需作嚴格的追蹤管制. 3.7.2 對原材料, 成品, 及生產用之輔助材料進行抽樣送測監控.四.作業程序4.1 管理組織為確保該管理辦法落實執行, 成立中達電子吳江TNC廠環保材料管理組織, 負責宣導, 執行,稽核公司既定之環境方針政策.4.2 材料承認 4.2.1 對於新料號之承認, 要求供應商提供使用材料成分表, 並需與及Delta 10000-0162 要求相符. 4.2.2 需附可檢測禁用物質的測試報告, 且符合10000-0162之要求. 4.2.3 材料需有環保物質的明確標示. 4.2.4 附4.3 採購採購單位應根據進行供應商調查統計(含環保關聯物質調查), 以鑑別其供貨能力及品質是否達到環保要求. 選擇供應商的條件:4.3.1 客戶對環保沒有特別要求的情況下, 經環保稽核合格的供應商為優先考量.4.3.2 客戶對環保有特別要求的情況下, 所選擇的供應商必須滿足環保要求.4.3.3 客戶指定供應商.4.3.4 附供應商環境關聯物質稽核 CHECK LIST4.4 供應商之原物料管理:4.4.1 對供應商之基本要求4.4.1.1 供應商之原物料需取得其產品不使用環境關聯物質宣告, 並提供低環境關聯物質成分之檢驗證明, 對無法測試的其他環境關聯物質需取得其上游供應商之成分表或環境關聯物質不使用宣告.4.4.1.2 供應商需制定對上游廠商之.4.4.1.3 其上游廠商有變動或增加時需報備中達.4.4.1.4 對其環保原物料需作完全隔離及控管.4.4.1.5 無法落實全廠導入環境關聯物質管控之供應商, 其二次料不可回收再次使用.4.4.2 供應商之製程管控4.4.2.1 為避免產品遭受不明污染, 供應商需全廠導入環境關聯物質管控.4.4.2.2 在供應商導入全廠環境關聯物質管控初期, 供應商需針對環保產品製程作完全隔離,含治工具, 機台, 人員,場所.4.4.2.3 供應商需針對治工具, 機台, 模具, 人員, 場所作明顯標示以利區別為環保產品製程專用.4.4.3 供應商之成品管控與檢驗4.4.3.1 供應商需針對環保產品作完全隔離與管控.4.4.3.2 供應商需訂定環保產品檢驗計劃與流程.4.4.3.3 供應商需提供環保產品與原物料間之追蹤管制方法, 以利日後異常發生可實施良品與不良品區分隔離, 降低供應商及中達損失.4.4.4 供應商提供環境關聯物質檢測報告的相關要求; 4.4.4.1 新料號首批入料, 需附該料號, 請參考附件二. 4.4.4.2 每月交貨需附一份做為保證, 請參附件三.4.4.4.3 無法檢測之禁用物質需出具成分表或環境關聯物質不使用宣告.4.4.4.5 各供應商所附檢測報告及出貨檢驗報告上均需寫明生產工單號或其原材料對應批號等可供追蹤的編號，以便作追蹤管制。4.4.5 供應商出貨包裝要求：廠商導入環境關聯物質管制后入料之外包裝箱上需貼有環保材料標簽或印章加以區分4.4.6進料檢驗,VQA的追蹤方式：VQA進料檢驗時需從外箱標簽、低重金屬檢測報告、出貨檢驗報告上加以管制.4.4.7 VQA檢測低重金屬含量的方式及不良處置： VQA對不同供應商分別抽取不同材料類別送中達實驗室進行環境關聯物質可檢測項目的檢測, 當發現測試結果有超出規格要求時, 應追溯不良批, 並對原材料, 半成品及成品作適當的處理. 當有不良品已出貨至客戶時, 應及時將不良信息pass給業務, 以便盡速通知客戶.4.5 製程及成品管制. 4.5.1 生產線對於環保產品的生產,需by工單於首件記錄中標註所使用的材料廠商(收料編號)及製造日期. 4.5.2 加料時需確認材料屬環保材料. 4.5.3 包裝材料是否符合10000-0162要求.(非最終出貨之包裝搖求是否嚴格)4.5.4 需對生產線可能污染之因素作管制, 並對成品每月作一定數量的抽樣送檢. 4.6 儲運 倉庫需將環保產品與普通產品區分放置, 並明確標示. 並遵循先進先出原則.4.7環境關聯物質管理體系的維持: 品管部每半年召集內部稽核員對環境關聯物質管理體系進行內部稽核,稽核報告需由環境管理責任人報告至經營責任者,以確保體系缺失得以及時,徹底改善.內部稽核員需經培訓認證合格.五.環保材料品質異常處理方式：若進料,制程或客戶處發現產品環保材料中含有禁用物質或其含量超出技術規範要求，需按照“環保材料品質異常處理流程”處置.六.教育訓練 6.1 對於新進人員, 在上崗前基本訓練中增加課程. 6.2 環保材料管理執行小組將根據全球環保材料發展的最新動態每年安排兩次教育訓練. 6.3 所有以上之教育訓練必須有考試記錄, 且及格分應不低於80分. 七.廠商變更管制 廠商在材質變更或增加時,廠商需向台達提出申請,並重新送樣至工程承認.請參閱流程圖”DELTA環保材料 & 更新流程圖”及 附件一“DELTA 環保材料變更申請表”附件一DELTA 環保材料變更申請表申請日期 : 年 月 日NO.: _申 請 者 : _類 別 客戶環境規格更新 DCGP DCWP DET 供應商 : _申請變更內容:目前內容:變更後:原 因:申請變更流程:申 請 者廠區執行小組DEI執行小組環保會議簽 名日 期判 定YES NOYES NOYES NO申 請 者廠區執行小組DEI執行小組環保會議環境關聯物質名稱一纜表1鎘及鎘化合物2鉛及鉛化合物3(PBB)類及(PBDE)類*14短鏈氯化石蠟 (氯化物之防火材料 / 塑化劑 ) 5多氯聯苯(PCB)類 & 多氯對聯三苯(PCT)類6多氯奈(PCN)類7有機錫化合物 (錫酸三苯酯類 / 錫酸三丁酯類)8石棉9偶氮化合物 (於10000-01162表5-1-9中當這物質被溶解時會產生胺，生產零件時使用偶氮化合物將被禁止，因此偶氮化合物會持續接觸人體)10鹵化戴奧辛11損耗臭氧層之物質12包裝材料含有重金屬重金屬之定義與檢驗規範(可檢測管制部分)鎘 (Cd, Cadmium) 5 PPM (mg/Kg), 以EN1122 前處理,測試: ICP-AES鉛( Pb, Lead) 90 PPM (mg/Kg), 以EPA3050B前處理,測試: EPA6010B or EPA-6020附件二 環境關聯物質不使用證明書 (材料評鑒用)_ 業務關係單位代碼 : 公司名稱 : 責任者名 : 印 茲證明向貴公司銷售的零件和裝置部件里，以及在使用材料、包裝材料以及生產工藝中，不含有台達公司規定(10000-0162)的禁止使用物質另外，向貴公司報告零件和裝置部件的使用材料、包裝材料以及生產工藝中的添加成分如下。(1) 零件 / 裝置部件 零件名稱 : 零件號碼 : 生產日期 : 生產工廠 : 部位 : ( )原料廠家名稱 ( )材料名稱 / 型號 ( ) 部位 : ( )原料廠家名稱 ( )材料名稱 / 型號 ( ) 部位 : ( )原料廠家名稱 ( )材料名稱 / 型號 ( )使用目的( ) 部位 : ( )原料廠家名稱 ( )材料名稱 / 型號 ( )使用目的( )(2) 物質的成分表如附件。備考