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文档简介

xx酒店 2012年度经营分析 目录 第一部分x月末资产状况说明第二部分损益比较分析第三部分主要经营预算指标完成情况第四部分本季资金收支情况第五部分人力结构及费用第六部分下一步经营管理思路第七部分存在的困难及需协调事项 一 资产负债情况 2012年6月 2012年上半年酒店资产负债率 负债 资产 为 1 本年资产总额为万元 比上年资产总额减少万元 减少资产主要原因是 1 房屋土地摊销万 资产折旧万 待摊费用万元 2 货币资金万元2 本年负债总额为万元 比上年负债总额增加万元 增加负债主要原因是 1 第一部分9月末资产状况说明 二 资产情况分布图 资产合计万元其中 流动资产万元 其中货币资金万元 占流动资产 无形资产万元固定资产净值万元长期待摊费用万元酒店主要资产构成是固定资产 情况如下 一 收入比较分析 第二部分损益比较分析 二 成本费用比较分析 三 1 9月利润比较分析 第三部分主要经营预算指标完成情况 万元 月份 一 本季收入指标完成情况 万元 月份 二 上半年利润指标完成情况 三 预算完成情况简要分析 第四部分上半年资金收支情况 单位 元 上年末资金余额 上半年资金收入 上半年资金使用 上半年资金余额 一 上半年资金收入情况表 二 上半年资金使用情况 第五部分人力结构及费用 第3季度未酒店总人数 人工资及费用总计 1元 年 万元 月 其中 人员结构图 月工资费用图 1 调整2012年全年指标任务 由原万元 年调整为万元 年 其中年经营收入万元 外租收入万元 2 第四季度计划收入万元 其中月收入万元 月万元 月万元 3 下一步主要工作一是按市级有关政策管理好酒店人员 确保承包经营平稳过渡 二是着力抓好成本费用控制管理 合理收 支 调配资金 三是解决好酒店经营和历史外债 逐步合理支付 偿还 四是抓好内部管理 安全生产 服务质量和成本费用控制工作 第六部分下一步经营管
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