防治水专项检查表.xls

第 1 页 附件1 防治水专项检查表 公司 煤矿 序序 号号 检检查查 项项目目 检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查情情况况 1 一 体 系建设 1 防治水工作分管负责人查阅文件 会议纪要 有 无 分管负责人 是 否 以文件或纪 要形式明确分工 是 否 班子成员 是 否 兼职其他职务 22 防治水工作管理机构查阅文件 会议纪要 是 否 以文件或会议纪要形式明确管理机构 是 否 专职部门 是 否 部门内设机构 33 从事防治水工作人员 查阅文件档案 核对 人数 应设 人 实设 人 缺员 人 其 中本科以上 人 大专 人 中专 人 44 专业的探放水队伍查阅文件 相应证照 是 否 自有队伍 是 否 外委队伍 应设 人 实设 人 专业技术人员 名 是 否 有相应资质 55 技术装备查阅台帐 现场检查 应装备的仪器仪表 台 探放水专用设备 套 实际装备的仪器仪表 台 探放水专用设备 套 是否满足正常工作需要 66 人员培训情况查阅文件 台帐 是 否 以文件形式做出培训计划 上半年应培 训 人 实际培训 人 8 二 制 度建设 1 岗位责任制查阅有关文件 是 否 制定 是 否 及时修订 92 水害防治技术管理制度查阅有关文件 是 否 制定 是 否 及时修订 103 水害预测预报制度查阅有关文件 是 否 制定 是 否 及时修订 114 水害隐患排查治理制度等查阅有关文件 是 否 制定 是 否 及时修订 第 2 页 序序 号号 检检查查 项项目目 检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查情情况况 12 三 规 划 计 划 1 中长期规划查阅有关文件 资料 是 否 制定 是 否 及时调整 132 年度防治水计划查阅有关文件 资料 是 否 制定 是 否 及时调整 落实 项项目 项项目正在落实 项项目未落 实 143 防治水资金查阅有关文件 资料 计划金额 万元 是 否 专项足额使用 缺口 万元 占 今年 是 否 列支 是 否 专项足额使用 是 否 根据条件 变化及时调整 上半年发生 万元 154 工程项目查阅有关文件 资料 今年计划 项项目 正在实施 项 已经完 工 项 尚未实施 项 18 四 贯 彻落实 煤矿 防治水 规定 情况 技术管理 19 1 图纸 图件 综合水文地质图 充水性图 断面图 综合柱状图 涌水量及相关因素历时曲线 图等 并根据需要编制其它专项水文地质 图件 查阅有关文件 资料 是 否 齐全 是 否 清晰 缺少 图纸 缺少 图件 202 资料 原始资料 水文地质专用记录本 滴 淋 涌水区域记录等 查阅有关文件 资料 原始资料 是 否 完备 水文地质专用记录本记 录内容 是 否 符合要求 滴 淋 涌水区域记录 是 否 清楚等 缺少 213 台账 涌水量观测 气象 地表水文观测 钻 孔水位 井泉动态 河流渗漏 抽水试验 成果 矿井突水点 井田地质钻孔综合成 果 井下水文钻孔成果 水质分析成果 水源水质受污染观测 水源井资料 封孔 矿井和周边煤矿采空区相关资料 水闸 门 墙 台账 查阅有关文件 资料 是 否 齐全 是 否 清晰 缺少 资料 缺少 台账 22 4 预测 预报 水文自动观测系统 定期观测记录查阅资料 记录 是 否 实现水文自动观测系统 是 否 定期观测 第 3 页 序序 号号 检检查查 项项目目 检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查情情况况 23 水情水害预报包括周分析 月报 季报 年预报 月 季 年总结 并根据情况 制定有临时性预报 查阅资料 记录 是 否 齐全 缺少 报 24 水害预报图表 内容 定性 定量 措 施 签字 查阅资料 记录 水害预报 是 否 图表相符 内容 是 否 齐全 定性 定量 措施 是 否 有针对性 签字 是 否 齐全 无漏发 25水害通知单查阅资料 记录 当月计划变更 存在水害隐患 是 否 提前5 7天发水害通知单 因生产计划变动 采掘工作面邻 近水害隐患区域时 是 否 超前发放临时水害通 知单 26水害分析及水害预报工作查阅资料 记录采掘工作面 是 否 开展水害分析及水害预报工作 27 地面防治水 281 井口和工业场地内建筑物的高程查阅资料 井口和工业场地内建筑物 的高程低于当 地历年来最高洪水水位 是 否 有防 疏 排水 措施 292 雨季 三防 预案 物资 查阅资料 检查库房 核对台帐 是 否 有雨季 三防 应急抢险预案 是 否 储备有足够的防洪抢险物资 缺少 物资 303 钻孔封孔情况现场检查 使用中的钻孔 是 否 安装孔口盖 报废的钻 孔 是 否 及时封孔 31 井下防治水 32 1 工作 手段 物探 钻探 化探和水文地质试验等手 段 采区 工作面水文地质探查工作 探 查构造发育情况及其导水性 主要含水层 厚度 岩性 水质 水压及隔水层岩性和 厚度等 查阅资料 检查相关 装备 现有 有效手段 是 否 做好采区 工作面水文地质探查工作 是 否 探查构造发育情况及其导水性 主要含水层 厚度 岩性 水质 水压及隔水层岩性和厚度 现急需 手段 是 否 准备实施 四 贯 彻落实 煤矿 防治水 规定 情况 4 预测 预报 第 4 页 序序 号号 检检查查 项项目目 检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查情情况况 33 2 超前 探放 煤层顶板有含水层和水体存在时 观测 或计算 两带 发育高度 当导水裂隙带 范围内的含水层或老空积水影响安全开采 时 超前探放水并建立疏排水系统 查阅资料 图纸 现 场检查 是 否 观测或计算 两带 发育高度 当导水 裂隙带范围内的含水层或老空积水影响安全开采时 是 否 超前探放水并建立疏排水系统 34 3 主要 巷道 煤系地层下部有强岩溶承压含水层时 主要运输巷和主要回风巷的布置在不受水 威胁的层位中 并以石门分区隔离开采 查阅资料 图纸 现 场检查 是 否 存在这种情况 如存在 主要运输巷和主 要回风巷 是 否 布置在不受水威胁的层位中 并 以石门分区隔离开采 35 4 防水 闸门 水文地质条件复杂或有突水淹井危险的 矿井 在井底车场周围设置防水闸门 在 其它有突水危险的地区 只有在其附近设 置防水闸门后方可掘进 防水闸门的配套 设置 管理等应符合 煤矿安全规程 和 煤矿防治水规定 要求 查阅资料 图纸 现 场检查 矿井防水闸门安设 处不合理 分别是 防水闸门的配套设置 管理 处不符合要求 分别是 36 5 特殊 条件下开 采 水淹区积水面以下的煤岩层中的采掘工 作或开采水淹区域下的废弃防水煤柱时 编制探放水设计 设计中有防止瓦斯和其 它有害气体危害的安全措施 矿井技术负 责人审批 查阅资料 图纸 现 场检查 是 否 存在这种情况 如存在 是 否 编 制探放水设计 设计中 是 否 有防止瓦斯和其它 有害气体危害的安全措施 矿井技术负责人 是 否 审批 37 有突水威胁的区域制订安全措施 报矿 井技术主要负责人审批 查阅资料 有 无 有突水威胁的区域 是 否 制订 安全措施 是 否 报矿井技术主要负责人审批 38 6 探放 水 老空 小窑 充水区 充水巷道 导水断 层 强含水层 陷落柱 封闭不良钻孔等 需探放水的地区 确定探水警戒线 坚持 有疑必探 先探 治 后掘 采 的原 则 编制探放水设计 报矿井技术负责人 审批 查阅资料 图纸 现 场检查 是 否 存在这种情况 如存在 是 否 确定探水警戒线 是 否 坚持 有疑必探 先探 治 后掘 采 的原则 是 否 编制探放水设 计 是 否 报矿井技术负责人审批 四 贯 彻落实 煤矿 防治水 规定 情况 第 5 页 序序 号号 检检查查 项项目目 检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查情情况况 397 设备 受水害威胁矿井的探放水专业设备 探放 水工作的管理 查阅资料 台帐 现 场检查 矿井 是 否 受水害威胁 如存在 是 否 有探放水专业设备 探放水时钻机的运输 安装 施 工和管理都 是 否 严格执行有关规定 40 井下排水 411 泵房 排水泵安全出口 密闭门 闸门 现场检查 井下主要排水泵房有 个安全出口 是 否 有用斜巷通到井筒 并应高出泵房底板7m以上 是 否 有通到井底车场 是 否 设置易于关 闭的既能防水又能防火的密闭门 泵房和水仓的连接通 道 是 否 设置可靠的控制闸门 422 水仓水仓有效容量 淤泥清理查阅资料 现场检查 水平水仓和井底主要水仓的有效容量 是 否 能 够容纳8h的水平或矿井正常涌水量 且正常时期的井底 主要水仓空仓容量应经常保持在总容量的50 以上 采区 水仓的有效容量 是 否 能容纳4h的采区正常涌水 量 水仓 沉淀池和水沟中的淤泥 是 否 能够 及时处理 保证每年雨季前清理一次 443 系统系统及设备检查和维护 联合排水试验 查阅记录 生产矿井每年雨季前 是 否 对水泵 水管 闸 阀 排水用的配电设备和输电线路进行检查和维护 全 部工作水泵和备用水泵 是 否 能够进行一次联合 排水试验并记录 发现问题是否能够及时处理 五 2011年 排查治 理活动 1 隐患排查情况查阅文件 记录 是 否 下发水害隐患排查治理的文件 会议记 录 至本次检查以来下发 次通知 452 方案及措施查阅文件 记录 有 无 具体方案 有 无 具体措施 463 排查治理取得的成果 查阅文件 记录 现 场检查 排查了 条问题 已整改了 条 正在整改 条 未整改的 条 能 否 满足现在需要 47 六 应 急与演 练 1 预案 处置方案查阅文件 资料 是 否 编制了有关防治水应急预案和现场处置 方案 是 否 以文件形式发布 是否及时修订并 发布 四 贯 彻落实 煤矿 防治水 规定 情况 第 6 页 序序 号号 检检查查 项项目目 检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查情情况况 482 救援队伍 物资 装备 查阅文件 台帐 现 场检查 是 否 有