质量体系文件和人力资源程序.xls

2005年 月 日发布 2005年 月 日实施第 1 页 共 7 页 程程序序文文件件 版版本本号号 B B 文文件件编编号号 质质量量体体系系文文件件管管理理程程序序 编编 制制 QP04 01QP04 01 审审 核核 批批 准准 1 1 过过程程目目的的 建立文件编制 审批 发放 更改 回收和销毁的统一管理办法 防止不适用或旧版文件 作废文件的混用 保证文件的符合性 适宜性和有效性 2 2 过过程程范范围围 适用于本公司质量体系文件 技术文件 包括外来文件 等的控制 3 3 术术语语和和定定义义 3 1体系文件 质量手册 程序文件 体系管理规定 记录 体系报告与质量管理有关的各类文件等 3 2 技术文件 产品标准 图纸和资料 检验指导书 作业指导书等 3 3 受控文件 在公司内部使用或提供给供方的指导性文件 受控文件版本必须受到控制 以确保现场只 拥有并使用现行有效版本 4 4 作作业业流流程程 输输 入入 营销科顾客信息 顾客要求 公司办法律法规 公司办质量信息 最高管理者质量体系策划 担当部门业务流程要点及记录 4 14 1 文文件件编编制制 审审批批 发发放放流流程程 公司办 技术科 1 1 1 文件包括质量手册 程序文件 体系管理规定 技术文件 电子媒体 资料和记录表格 1 1 2 按受控要求分受控和不受控两类 1 1 3 按归类要求体系文件 由公司办管理 技术文 件由技术科管理 1 1 4 外来图纸 标准由技术科管理 公司办1 2 1 质量手册编制 相关人员1 2 2 程序文件编制 相关人员1 2 3 作业文件编制 部门主管1 3 1 作业文件审核 副总经理1 3 2 作业文件批准 管理者代表1 3 3 程序文件审核 批准 质量手册审核 董事长 总经理1 3 4 质量手册批准 公司办 1 4 1 受控文件注明发放号并加盖 受控 印章 发 放代号 总经理 01 管理者代表 15 公司办 02 技术科03 营销科 04 生产科 05 品质科 06 动 力组 07 财务科 08 成品仓库 09 半成品仓库 10 材料仓库 11 外协厂 12 副总 13 注 如有其他人员需求按其流水号进行排列 1 4 2 作废文件加盖 作废 标识 作废保留文件加 盖 作废保留 标识 并单独存放 文件编制部门 1 5 1 确定发放范围 并填写文件发放登记 审批后 交公司办 技术科 办理发放手续 公司办 1 5 2 确认发放范围 建立文件发放登记 1 5 3 文件归档时由归档人送公司办存档并填写 文 件归档记录表 公司办或技术科及时将该文件或资料 纳入归档案中 1 5 4当人员更换时 文件应即时移交 收回 当新 员工招进公司上班之后 应即时将有关文件发放给新 员工 修订状态编制 日期审核 日期批准 日期 文件分类 编制 OK NG 文件标识 文件发放 归档 审核 批准 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施第 2 页 共 7 页 程程序序文文件件 版版本本号号 B B 文文件件编编号号 质质量量体体系系文文件件管管理理程程序序 编编 制制 QP04 01QP04 01 审审 核核 批批 准准 文件分类 编制 OK NG 文件标识 文件发放 归档 审核 批准 abcd efgh 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施第 3 页 共 7 页 程程序序文文件件 版版本本号号 B B 文文件件编编号号 质质量量体体系系文文件件管管理理程程序序 编编 制制 QP04 01QP04 01 审审 核核 批批 准准 文件分类 编制 OK NG 文件标识 文件发放 归档 签收 登录 申请 审核 批准 OK NG 文件更改 复制 文件签收 文件回收 更改 处理 审核 批准 批准 外来文件 文件归档 发放 评审 担当部门业务流程要点及记录 接收部门1 6 1 归档文件填写文件归档记录 公司办1 6 2 建立公司受控文件清单 4 24 2 受受控控文文件件更更改改 复复制制 作作废废 配配备备流流程程 使用部门 2 1 1 文件更改时 填写 文件更改申批表 2 1 2 使用者丢失文件后 重新办理领用手续 2 1 3 为法律和 或积累知识的目的 所保留的任何 已作废的文件 经批准后妥善保存 文件编制部门 见1 2流程 2 2 1 原审批部门 见1 2流程 若指定其它部门 审批时 该部门应获得审批所需依据的有关背景资料 公司办 2 2 2 文件换页更改时 更改处字体需变更为黑体 加粗倾斜 2 2 3 换版时 文件需重新审批 会签和打印 并 注明新的版本号 2 2 4 文件更改时需在文件更改记录中注明更改状 态 更改状态依修改顺序为 a b c 文件使用部门 公司办 2 2 5 填写 文件更改申批表 2日内完成更改 公司办 2 2 6 过期 失效或作废的文件应及时从使用现场 撤出 收回 并标识其所处状态以防误用 2 2 7 文件的更改公司办应在加以记录 并填写 文件回收记录表 公司办 2 2 8 保留一份失效的文件以供必要时查阅文件的 演变过程 2 2 9 对收回 到期且无保存价值的文件 由保管 部门经管理者代表批准后销毁 4 34 3 外外来来文文件件的的管管理理 技术科 3 1 1 填写外来文件审阅单并组织公司办 生产科 营销科等相关部门进行评审 评审应在5个工作日 内完成 技术副总 3 1 2 评审结论的批准 批准应在2个工作日内完成 公司办3 1 3 依据评审结果归档或发放 签收 登录 申请 审核 批准 OK NG 文件更改 复制 文件签收 文件回收 更改 处理 批准 外来文件 文件归档 发放 评审 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施第 4 页 共 7 页 程程序序文文件件 版版本本号号 B B 文文件件编编号号 质质量量体体系系文文件件管管理理程程序序 编编 制制 QP04 01QP04 01 审审 核核 批批 准准 文件分类 编制 OK NG 文件标识 文件发放 归档 签收 登录 申请 审核 批准 OK NG 文件更改 复制 文件签收 文件回收 更改 处理 版本号 一个大写英语字母 如 A B 修订状态 一个小写英语字母 a b c d 审核 批准 批准 外来文件 文件归档 发放 评审 4 44 4 文文件件的的管管理理 4 1 1 文件 包括电子媒体形式 经签署完毕后 原始文件交文件管理人员登入归档登记台帐 存入电子媒体的文 件也应由文件管理人员进行归档登记 为防止丢失 所有电子媒体中的文件均应有书面备份 且对其标识 4 1 2 发放到供方的受控文件如 图纸 技术规范等 由采购负责发放 登记及回收等管理工作 对需要更改的 由采购及时收回 更改后再发放或以更改后的新文件调换原文件 4 1 3 质量体系文件的有效版本保存期限为长期 作废保留文件由使用部门保存 4 1 4 文件保存环境要适宜 防止损坏 变质和丢失 确保文件清晰 易于识别 4 1 5 质量手册的编码为QM 程序文件的编码为QP 质量文件的编码为QMP 4 1 6 文件的版本状态组成 4 1 7 公司办应对操作方法应要即时进行张贴 4 1 8 文件控制人员每月对各部门文件和记录的使用情况进行监控 对各部门现场使用的记录 作废后要盖作废 保留章 输输出出 部门 内容 申请部门 公司办 质量手册 程序文件 体系管理规定 电子软件和记录表格 各部门受控文件清单 接受部门外来标准 5 5 过过程程监监控控 项目频次责任部门 5 1 内部文件有效性使用前使用部门 5 2 外部文件有效性每年公司办 5 3 文件更改全面性文件更改公司办 使用部门 5 4 技术文件更改实施时间实施后实施部门 质管办技术科 5 5 文件销毁正确性销毁前公司办 管理者代表 5 6 文件演变历史更改后档案室 6 6 质质量量记记录录 格式号记录名称保存部门保存期限 04QP0101 A文件发放登记表公司办 技术科3年 04QP0102 A文件更改审批表公司办3年 04QP0103 A外来文件登记表公司办3年 04QP0104 A分发号一览表公司办3年 04QP0105 A文件回收登记表发放部门3年 04QP0106 A文件归档记录公司办3年 7 7 支支持持文文件件 文件编号文件名称 QP04 03质量记录控制程序 版本号 一个大写英语字母 如 A B 修订状态 一个小写英语字母 a b c d 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施 第 5 页 共 7 页 程程序序文文件件 版版本本号号 A 03A 03A A 文文件件编编号号 人人力力资资源源管管理理程程序序 编编 制制 QP06 01QP06 01 审审 核核 批批 准准 1 1 过过程程目目的的 为了确保从事与质量有关的员工的资格满足该岗位所需的要求 2 2 过过程程范范围围 适用于本公司所有员工 3 3 术术语语和和定定义义 3 1 培训 所有能提高员工技能 增加员工知识和行为的活动 包括课程 培训 研讨会 会议 讲座及 车间实践等 都定为培训 3 2 特种岗位人员需求 针对某些部门或某些岗位的特殊性 由公司办分阶段组织培训 包括内审人员 检验和试验人员 危废管理人员 法规鉴定人员 国家及本公司规定的特种岗位上岗人员等 3 3 岗位证书培训 根据国家规定特殊工种的岗位证书的培训 4 4 作作业业流流程程 输输 入入 公司办岗位岗位职责 技术科持续改进 技术进步要求 总经理质量体系策划结果 技术科APQP要求 担当部门业务流程要点及记录 公司办 1 1 1 根据公司的方针 目标 分析所需的岗位及 要求 编制各类岗位人员的岗位职责 各部门 1 2 1 培训需求分析来源 各类岗位人员的现状与 岗位职责的差距 以往培训情况反馈 各部门提出共 性的培训要求及公司发展的需要等 1 2 2 培训需求分新员工需求 在职员工继续教育 需求 特种岗位人员需求 班组长需求和干部需求等 1 2 3 培训需求还应特别的关注满足顾客要求方面 公司办 1 3 1 由公司办编制公司 员工培训计划表 总经理 1 3 3 公司 员工培训计划表 由总经理批准 公司办 各部门 1 4 1 公司级培训由公司办组织实施 部门级培训 由部门组织实施 公司办进行监督 按4 2 3条中 分级培训项目 要求执行 公司办 1 5 1 按设定评估标准进行评估 1 5 2 评估的方式有理论考试 实践操作 口头问 答等 必要时对考核合格者发放证书 1 5 3 评估结果要与员工职业生涯发展相联系 1 5 4 评估应包括培训教师 培训环境 培训时间 公司办 1 6 1 经过培训后 由公司办在 职工培训记录卡 上进行登记 同时必须对培训教师 培训人员 教 材等培训相关资料建立档案妥善保管 修订状态编制 日期审核 日期批准 日期 abcd efgh OK 记录 归档 保管 岗位需求分析 培训需求分析 编制培训计划 协调 组织实施 培训有效性评估 批准 NG 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施 第 6 页 共 7 页 程程序序文文件件 版版本本号号 A 03A 03A A 文文件件编编号号 人人力力资资源源管管理理程程序序 编编 制制 QP06 01QP06 01 审审 核核 批批 准准 OK 记录 归档 保管 岗位需求分析 培训需求分析 编制培训计划 协调 组织实施 培训有效性评估 批准 NG 4 2 流程说明 4 2 1 特殊工作人员 公司办必须按规定定期组织复审和持证上岗监督工作 4 2 2 对需要资格认定的岗位 培训有效性的评估必须以书面考核的形式 需资格认定的岗位有 检验人员 特殊岗位人员 内部质量审核员等 当岗位变动或工作内容变化时 必须进行转岗培训或业务培训 经考核合格 后 在 岗位资格证书 中做好相应标识 4 2 3 分级培训项目 培训项目培训目的公司级培训内容部门级培训内容考核形式 新进员工培训 了解公司的价值 观和经营理念 认同公司文化 公司简介 公司 规章制度及安全 知识教育 公司 劳动合同介绍 以顾客为中心的 服务态度和能力 培训 员工守则 质量方针 质量目标 综合表述能力 培训小结 上岗前培训 掌握本岗位基本 的工作常识和专 业技能 电工 焊工 行车工 内审员 合同工 代理工 相关知识培训 班组长 检验员培训 转岗培训 岗位职 责和相关要领培训 书面考核与操作相结合 综合分数 岗位培训 增加本岗位的专 业知识 提高岗 位技能 标准化培训 相 关技术知识 技 术等级提高 产 品安全性 产品 责任 统计技术 基本概念等 技能培训 缺陷培训 根据不同需要 以工作业绩考核为主 管理培训 使管理者养成有 效的管理行为习 惯 逐步走上职 业化管理的道路 1 目标管理 管理业务和程序 2 时间管理和 团队建设 3 成本控制 4 ERP管理 企业管理培训 书面考试与面试相结合 综合分数 职业发展生涯培训 掌握相关知识 提升岗位技能 干部提升培 训 班组长以上 干部培训 个人发展相 关专业培训 根 据情况外送培训 提升岗位等 级前培训 企业管理培训 专业技能培训 考核岗位知识和工作思路 以书面和面谈相结合 企业文化培训 提高员工素质 提升企业形象 企业理念 精神 宗旨等 常见的团队 缺陷及消除 自我管理和 形象设计 员工素质培训 日常工作表现 定期