办公室关键指标(供参考).doc

财务指标1、费用预算完成率=实际费用/预算费用*100%2、费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%3、利润总额完成率=实际利润总额/目标利润总额*100%4、毛利完成率=实际毛利额/目标毛利额*100%5、成本完成率=实际成本/目标成本*100%6、人均产值完成率=实际人均产值/目标人均产值*100%7、销售收入=总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款8、销售收入增长率=（当期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100%9、销售费用率=销售费用/销售收入*100%10、回款率=实际回款额/应收款11、应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额*100%12、平均赋税降低率=（同期税赋-当期税赋）/同期税赋*100%13、设备维修费用降低率=（基准费用-当期设备维修费用）/基准*100%14、采购成本下降率=（采购成本基准值-当期采购成本）/采购成本基准值*100%15、存货周转率=销售成本/平均存货成本*100%16、资金周转次数=销售收入/资金占用额*100%17、预算计划完成率=实际支出总额/预算总支出额*100%18、融资计划完成率=实际融资总额/计划融资总额*100%19、行政费用完成率=行政费用实际发生额/行政费用预算额*100%20、人力成本完成率=人力成本实际发生额/人力成本预算额*100%21、招聘成本完成率=实际招聘成本/计划招聘成本*100%22、培训成本完成率=实际培训成本/计划培训成本*100%23、投资成本回收完成率=投资成本实际回收金额/投资成本计划回收金额*100%24、广告费用完成率=广告费用实际发生额/广告费用预算额*100%25、销售任务完成率=实际销售额/计划销售额*100%26、营运利润完成率=营运利润实际总额/营运计划利润总额*100%27、营运成车完成率=营运成本实际总额/营运计划成本总额*100%28、采购成本完成率=实际发生的采购成本/采购计划成本*100%29、营销费用完成率=实际发生营销费用/预算营销费用*100%30、工程费用完成率=工程实际费用金额/工程费用预算金额*100%内部运营指标1、计划目标完成率=实际完成目标/计划目标*100%2、工作任务完成率=实际完成量/计划完成量*100%3、及时性：实际完成的时间与制度规定时间相比较4、差错率/次数=差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数5、制度建设完成率=公布执行的制度数量/应出台的制度数量*100%6、政令传达及时性=实际传达时间与制度规定时间相比较7、办公物资完好程度=办公物资的破损情况8、卫生检查完成率=合格项数/总检查项目*100%9、安全消防事故次数=实际发生次数10、组织员工调配及时性：实际到岗时间与制度规定应到岗的时间相比较；实际到岗人数与制度规定应到岗人数相比较11、资产使用率=使用的固定资产总额/固定资产总额*100%12、不良资产率=期末不良资产总额/期末资产总额*100%13、会计核算完成率=会计核算实际完成基数/应会计核算总项数*100%14、仓库5S检查合格率=合格项数/总检查项目*100%15、营销方案的质量16、负面报导的数量：刊登的数量17、设备故障率=设备发生故障时间/设备应运行时间*100%18、设备维修费用降低率=（基准费用-当期设备维修费用）/基准*100%19、采购物资合格率=合格物资数/物资总数；合格物资总值/物资总值20、招投标采购金额比例=招投标金额/总采购金额*100%21、部门违规次数=实际违规次数22、重大接待工作效果=接待投诉23、车辆管理效果=车辆管理投诉24、偷盗事件发生次数=偷盗事件次数25、工具保管完整性=工作用品、用具是否完整26、文件资料保管完好性=文件资料保管是否完整无缺27、文件收传及时性=接收到文件是否及时转交给相关部门或个人28、行车安全性=违规和交通事故次数29、每公里耗油量=耗油量/内行走路程数*100%30、档案借阅的合规性=档案的借阅是否符合规定、手续是否齐全31、建议的执行比例=建议的执行数/总建议数（以分析报告数为准）*100%32、可行性报告的分析质量=主级主管评价报告分析水平33、KPI指标的更新率（当期KPI手册指标数-上期KPI手册指标数）/上期KPI手册指标数34、投诉处理周期=投诉时完成的时间/总投诉的次数35、部门员工出勤情况=部门员工出勤人数/部门员工总数*100%36、信息收集全面性、时效性=信息收集数量与正确性37、集中采购金额占总金额的比率=集中采购金额/总采购金额*100%38、宣传策划效果=公司正面报道在主流媒体出现次数39、客户档案的完整性=客户档案是否完整是否分类存档40、工作内容完成质量=项目完成收尾的修改次数41、工作内容检查验收发现问题数=项目检查验收发现问题次数42、工作问题处理及时性=处理延迟数43、服务的规范性=发现服务的不规范性44、货物摆放的合理性=货物检查杂乱次数45、主题活动的完成率=（实际的宣传活动次数-计划的活动次数）/计划的活动次数*100%46、公司战略规划的合理性与有效性=战略规划在执行的过程中发现不合理之处的次数47、协调公司各部门之间关系的力度=因协调不到位而使部门间出现不配合的次数48、安全事故次数=实际发生的安全次数客户类指标1、客户增长率=（当期客户总量-前期客户量）/前期客户量*100%2、客户投诉次数=实际投诉次数3、订单增长率=（当期订单数量-历史同期订单数量）/历史同期订单数量4、客户满意度5、市场美誉度知名度6、员工满意度7、员工投诉次数8、部门投诉次数9、主题活动的完成率（实际的宣传活动次数-计划的活动次数）/计划的活动次数*100%10、后勤服务满意度11、投诉后流程（制度）改进率=流程制度建设的完善性和执行性12、宣传策划效果=媒体对企业的正面报道评价次数13、客户投诉解决的满意度=客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量*100%14、单位供应商采购金额增长率=（当期采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额/上期供应商数量）/上期采购总金额/上期供应商数量15、供应商信息更新率=更新信息量/总信息数量*100%16、客户接待满意率17、会员同比增长率=当月会员数/上年同期会员数*100%学习与成长类指标1、培训体系健全性=课程体系完善性，教材完备、实用，人均培训课时数，每门课有固定讲师2、部门培训计划完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%3、个人参加培训次数=实际参加培训次数4、工作失误重发次数=同样的错误重复发生5、人才合格率=满足岗位责任说明书任职资格人数/总人数*100%6、人员流动率=变动人数/总人数*100%7、关键人才流失率=关键人才离职数/公司关键人才数*100%8、员工文化活动完成率=实际举办员工活动次数/计划举办员工活动次数*100%9、培训考核完成率=考核的培训次数/总培训