设备管理制度.doc

SOP-SB-J09(第56页-共56页) 建筑设施管理总则【内容】1 厂房和设施的选址、设计和建造应便于清洁，维护并适应生产操作。2 厂房和设施的物流和人流的设计应当能防止混杂和污染。3 公用设施在投入使用前需经施工管理部门组织的验收并确认合格后才能投入使用。其中纯化水系统需要经过验证方可使用，且需要细致的维护保养，以确保工艺用水的质量和供应量.4 应建立建筑设施维护保养管理规定，保证建筑物和设施应定期进行保养、维修并保持完好清洁。5 应建立建筑设施安全检查管理规定，分工负责各建筑物及厂区公用设施的定期检查。6 进入和流出厂房及临近区域的污水、垃圾和其他废物（如生产中固态、液态或气态的副产物），应由产生部门负责安全、及时、卫生地处理。7 各生产区域应安装足够和清洁的盥洗设施。8 所有区域应安装足够的照明设施。9 洁净区应当有足够的通风、空气过滤和排气系统。并安装控制气压、灰尘、温湿度的设备。10 各建筑物和永久性安装的管道应当有明显标识。厂房基础设施、公用工程维护保养及完好性管理规程5 考核办法5.1 部门未经装备部允许，擅自对公司的建筑构筑物、公用系统进行改造，考核责任部门50300元。5.2 厂房基础设施出现损坏现象，如不是质量原因导致而是由于使用不当造成的，视情节严重情况对直接责任人考核50300元。5.2 使用部门对存在的问题没有及时反映到职能部门，致使基础设施没有及时得到检修，视情节严重情况对直接责任人考核50200元。5.3 装备部不能按照时间进行整改的，视情节严重情况考核50200元。5.4 造成严重后果的，依照公司相关制度和法规对责任人进行处罚。房产建筑维修及防腐保温施工管理规程6 其它车间、部门6.1根据需要提出建筑及防腐保温维修项目申报单并报送；6.2负责建筑及防腐保温维修项目材料计划的申报及领取；6.3负责建筑及防腐保温维修项目工程量、施工方案的审核签字；6.4负责建筑及防腐保温维修项目施工所涉及的固定资产移转的报批(按固定资产实物管理规定程序办理)；6.5负责建筑及防腐保温维修项目施工的前期准备、施工期间的协调配合和安全管理；6.6参加施工完成之后的验收及资料收集，以及实际工作量的确认。3 建筑及防腐保温维修项目的保质期、保修期3.1 根据国家法规及行业标准，结合各车间实际情况，确定建筑及防腐保温维修项目的保质期、保修期：3.1.1 房屋门窗维修保修期半年；3.1.2 楼房内墙、厂区围墙的粉刷保质期一年；3.1.3 下水维修，公路路面维修，下水井维修（指竖井的疏通、井壁、井盖维修）保修期半年；3.1.4 地面、屋顶防水保质期三年；3.1.5 设备基础维修，地面防腐维修保质期一年；3.1.6 其它维修保质、保修期半年；3.1.7 设备及管道防腐保温保质期一年。4 罚则4.1 在项目施工过程中，使用部门因未办理动土证、动火证、电动工具使用证、临时用电许可证等，或因证件不全影响施工进度的，一次减使用部门1分。4.2 使用部门擅自改变已经批准的施工方案，直接安排施工单位为其施工，由此发生费用从部门奖金中扣除。由此引发质量问题或安全事故，按公司规定追究有关部门和人员责任。4.3 因施工现场监护人员不负责任，擅离职守的，减使用部门13分；造成安全事故的，减使用部门110分，并按公司事故管理制度进行处罚。4.4 不按实际需要量领取建筑及防腐保温维修项目用料，违反规定将部门其它用料计入建筑及防腐保温维修项目费用，发现一次减3-5分，违规费用由部门自负。4.5 维修项目相关配合部门对装备部的协调管理推诿拖延，或落实不到位，影响工程进度的，每次减该部门23分，造成损失费用从部门奖金中扣除。4.6 违反规定，在建筑及防腐保温维修项目未竣工交接或未办理正式验收就投入使用的，扣使用部门15分，造成损失费用从部门奖金中扣除。4.7 建筑及防腐保温维修项目验收人员不负责任，在验收时私自降低验收标准，对不合格项目签署同意意见者，扣所在部门3分，并追究责任人的责任。4.8 因对所使用（占用）的房产、卫生责任区占用面积使用不当，管理不善，造成公司财产（含路面、地面、屋面、内墙、门窗、玻璃、下水道堵塞更换等）损坏的，由使用部门自行承担维修费用，费用从资金中扣除并考核部门1-2分。5 有关文件记录表格建筑及防腐保温维修项目申报单 REC-SB-J0901零星工程施工签证单 REC-SB-J0902【历史修改记录及原因】变更次数版本号执行日期变更原因、变更内容及摘要备注0012009年6月12日新文件制定【附录】防腐保温材料标准规格及施工工序一、材料标准规格1. 岩棉、板瓦要求容重(80/m3-150/m3)聚氯乙烯泡沫板要求容重16/m3，瓦要求容重(16/m3-20/m3)。2.油毡序号材料名称规格型号宽度（mm）面积（）卷重（kg）1油毡350号1000200.331.53. 玻璃布序号材料名称规格型号备注1玻璃布1212/cm4.油漆采用金鱼牌或鱼鹰牌油漆5.铝皮厚度：甲方要求二、施工工序1.管道保温施工工序： 管道除锈 刷防锈漆二遍 管道保温 油毡保护层 缠绕玻璃布二层 刷调合漆两道2.设备保温施工工序：设备除锈刷防锈漆二遍设备保温缠绕玻璃布二层铁丝网一道抹灰刷调合漆两道固定资产实物管理规程：【目的】加强固定资产管理，明确职责、程序和标准，实事求是地反映公司内设备拥有量和分布状况，以便于生产和计划维修管理及设备资产的清点。【适用范围】本规定适用于本公司范围内所有固定资产的管理。【职责】1 装备部职责1.1 负责公司所有固定资产的实物管理，将管理使用的责任落实到各使用部门，装备部和使用部门对应设置固定资产台帐。1.2 每月对固定资产帐进行调整，做到装备部、使用部门、财务部帐帐相符。1.3 对固定资产管理情况进行检查监督。1.4 对每月使用部门上报的“固定资产变动情况月报表”进行审核。1.5 组织实施固定资产的调拨、盘盈、盘亏和报废等工作，负责有关手续的审批和上报。1.6 提出固定资产的完好程度、利用、运转、负荷等技术经济指标，并组织分析和考核，不断提高固定资产管理水平。1.7组织对未使用、闲置固定资产采取有效防护措施，防止损坏、丢失等损失。1.8 负责对固定资产拆除后、报废前的管理工作进行监督与考核。1.9 对固定资产台帐实行计算机管理,设置固定资产总帐、分类帐。2 财务部职责2.1 负责公司固定资产的监督、管理和核算，实行计算机管理，设置固定资产总帐和分类帐。2.2 正确计算固定资产折旧，及时反映每项固定资产的折旧情况。2.3 督促各实物管理部门按规定严格办理固定资产的增加、调出、内部转移、报废、清理等手续。2.4 参与固定资产清查、核对工作。2.5 对固定资产利用提出评价和考核指标，及时组织考核和分析，提高固定资产利用的经济效果。2.6 对未使用、闲置固定资产，提出充分利用的建议。2.7 负责对固定资产报废单进行财务价值的核实，并签署固定资产报废单的报废意见。3 使用部门职责3.1 负责本部门固定资产的保管、维修和保养，设置固定资产实物台帐，及时与归口管理部门和装备部核对。3.2 负责将管理使用的责任落实到人，谁使用、谁负责保管。3.3 贯彻执行设备维护保养、修理和安全操作等管理制度，并将有关考核评价指标分解落实到各班组和岗位，使设备得到充分利用。3.4 与管理部门共同对未使用、不需用的固定资产实物提出利用、处理等可行性建议。3.5 认真执行设备拆除、内部转移、调拨、新构建固定资产验收和报废等规定，及时办理固定资产的报废、转移、调拨、封存等手续，做到责任清楚，防止发生纠纷和经济损失。3.6 收集汇总固定资产报废所需的相关材料，对造成报废的主要原因进行分析，吸取经验教训并采取相应措施予以改善。3.7 及时履行固定资产报废手续，并做好固定资产在拆除后、报废前的妥善保管工作。4 各归口专业管理部门的固定资产管理职责4.1 办公室负责全公司房屋、建筑物、道路、围墙、办公用具、医疗器械等固定资产的管理，负责新建房屋的审批手续。对以上申请报废的固定资产进行现场核实，并签署意见。4.2 办公室负责所辖范围车辆及传真机、复印机、通讯设备等办公设备类固定资产的管理。对以上申请报废的固定资产进行现场核实，并签署意见。4.3 办公室负责全公司计算机类（计算机、打印机、服务器及网络交换机等）固定资产的管理。对以上申请报废的固定资产进行现场核实，并签署意见。4.4 103车间负责全公司电器类、仪器仪表类、工控机及工控系统等固定资产的管理。对电器、仪器仪表类申请报废的固定资产进行现场核实，并签署意见。4.5 装备部负责除上述固定资产外的所有资产的管理，对申请报废的固定资产进行现场核实，并签署报废意见。4.6 装备部负责对废旧设备外卖进行招标，或由装备部、采购部、其他部门做抵帐处理。4.7 各归口专业管理部门应明确人员负责固定资产管理，设置所管辖范围固定资产台帐，在装备部统一管理下做好固定资产管理工作。【内容】1 固定资产标准 1.1固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。凡符合下列两个条件之一的劳动资料列为固定资产：1.1.1 使用期限在一年以上，并且单位价值在2000元以上的房屋建筑、机器、设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具等。1.1.2 不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且期限超过一年的物品。1.2 有些资源，具备固定资产的两个条件，但由于更换频繁、性能不够稳定、容易损坏或使用期限不固定等原因，可不列为固定资产。在执行中，要严格划分固定资产和低值易耗品的界限。1.3 固定资产目录依据固定资产标准和国家有关固定资产的分类方法，由装备部、财务部共同制定固定资产目录，见财务制定的“固定资产管理规定”，对新增的不易划分的物品，根据具体情况予以注明，并及时调整固定资产目录。2 固定资产的购置和领用2.1 日常零星购置固定资产时，由使用部门提出申请，填写“设备申报单”（见设备备件招标采购管理规程）一式二份，详细说明需购设备的理由，报装备部经理审核，经主管副总签字审批后，转交装备部设备采购员。为节约资金，对于库存能利用的闲置设备,装备部有权责成使用部门优先使用。2. 2 工程项目中所需设备、电器、仪表等由装备部负责组织各专业管理部门召开设备选型论证会，确定型号后由项目所在部门申报计划，经装备部经理审核，公司主管副总审批后，装备部进行采购。2.3 办公、通讯设施的采购：使用部门根据实际情况编制计划，报综合办公室审核后由办公室统一报公司主管副总经理审批后，综合办公室进行采购。2.4新到固定资产的验收按照设备验收安装调试和移交管理规定中的有关设备验收的条款执行。2.5新购建固定资产的领用由使用部门填写“设备领用单”，经装备部签字盖章后，办理领用手续，“设备领用单”一式四份，由装备部、领用部门各存一份，仓库存两份。3 固定资产闲置3.1 因故闲置停用的固定资产，由使用部门填写“设备封存、启封申请单” ，经归口专业管理部门、装备部审批同意后，进行封存。封存的固定资产未移出使用部门前由使用部门妥善保管。需移出车间时，报请装备部同意后入闲置废旧设备库保管。如果是使用有毒有害物料的设备，在入闲置废旧设备库前需使用部门进行无毒化处理后，方可进行闲置封存。固定资产封存期间，中途启封需使用部门提出申请，报请装备部批准后方可执行。3.2 对于入库保管的闲置固定资产，装备部应建立台帐，妥善管理，要保证固定资产的完好，并积极组织调剂处理。3.3 闲置固定资产的处理应按以下几种情况办理：3.3.1 在公司内部有生产工艺上适用的，经装备部同意后按调拨手续办理。3.3.2 在公司外部单位可利用的，可经公司总经理批准后进行有偿转让。3.3.3 对于确定不用或经论证在我公司无利用价值的闲置固定资产，装备部定期提供清单报公司总经理审批后交有关部门进行处理。4 固定资产调拨4.1 固定资产的调拨是指对已投产使用，因公司内调动或工艺变更需移动时公司内部各部门之间固定资产的调动。4.2 办理固定资产调拨时，由调入单位设备员填写“固定资产调拨申请单”，经调入单位、调出单位、归口专业管理部门负责人、主管副总签字同意后，方可实施固定资产实物的调拨。固定资产调拨申请单一式四份，装备部、调出单位、调入单位、归口专业管理部门各存一份。4.3 如确因生产急需，经装备部主管领导或公司主管副总口头同意后，可先执行调拨，调入单位必须在两天内补办调拨手续。5 固定资产报废5.1 固定资产报废条件指经过技术鉴定（或论证）或按有关规定不能继续使用，必须进行产权注销的固定资产的处置。符合下列情况之一者，可申请办理固定资产的报废手续：5.1.1 超过规定使用年限，因主要构件严重磨损、腐蚀或老化，技术性能已达不到工艺最低要求，不能修复或虽能修复但经济上不合算的（属正常报废）；5.1.2 在规定使用年限内，由于磨损、老化、工作介质或使用环境的腐蚀、使用人员操作不当或其它意外事故造成的有形损耗，已不能修复或虽能修复但经济上不合算的；5.1.3 在规定使用年限内，严重影响环保或安全，继续使用将会污染环境或引发人身安全事故、危害职工健康，进行改造又不经济的；5.1.4 在规定使用年限内，按照国家有关规定应淘汰且无改造再利用价值的；5.1.5 在规定使用年限内，固定资产的技术性能达不到生产工艺或使用的最低要求，已不能修复或虽能修复但经济上不合算的。5.2 固定资产报废程序5.2.1 符合上述报废条件的固定资产，由使用部门填写“固定资产报废单”（固定资产报废单一式四份，由装备部、财务部、申请部门、归口管理部门各存一份），经归口管理部门进行技术鉴定后，提交装备部审核并签署意见后报送财务部进行价值审核。5.2.2 由装备部整理汇总固定资产报废单报公司主管领导和总经理审批。5.2.3 审批后的固定资产报废单交公司财务部一份，由财务部按照财务制度进行报废处理。5.3 报废固定资产管理5.3.1各使用部门拆除的已报废固定资产不得在厂区内随意乱放，必须经装备部允许，办理相关手续后放到指定地点。对有毒有害岗位固定资产要进行无害化处理后，方可存放在指定地点。5.3.2由装备部对已报废固定资产实物提出处理方案，上报公司总经理同意后进行处理，并将报废固定资产实物处理结果提交财务部。处理方案一般有以下几种：5.3.2.1 由业务部门做抵帐处理。5.3.2.2 不能做抵帐处理的，必须由使用部门将有利用价值的零部件拆下使用或备用，并建立台帐。5.3.2.3 无利用价值的报废固定资产及其零部件作为废旧设备和物资，由装备部按照公司相关规定组织废旧设备外卖招标，外卖的回收款由买方直接交财务部。5.3.3 财务部根据公司总经理审批后的固定资产报废单和报废固定资产实物处理结果，整理固定资产报废明细表报上级主管部门备案审批，并结合公司利润情况进行帐务处理，帐务处理完毕向公司总经理和装备部提供固定资产报废帐务明细表，装备部根据此表进行固定资产实物帐处理。5.3.4 对于固定资产报废时未提足的折旧，由财务部按成本管理中的考核办法对固定资产原使用部门进行考核。5.3.5 装备部、各归口管理部门与财务部应建立专门的固定资产报废台帐,对公司已报废的固定资产进行登记.5.3.6 报废固定资产处理后，装备部应做帐进行登记，注明报废后的处理方法与去向。6 固定资产的清查与盘点固定资产的定期盘点定为每年末进行，由装备部、财务部、归口专业管理部门、固定资产使用部门组成设备清点小组，共同对固定资产进行全面清查和盘点，盘盈、盘亏要查明原因，由使用部门填写固定资产清查报表，由装备将清查情况报请主管副总经理审阅。7台帐管理6.1 各车间(部门)建立本车间（部门）的设备台帐,并依据设备分类管理规定建立分类设备台帐。6.2装备部建立公司设备台帐。7 固定资产管理报表各使用部门每月30日之前向装备部及时报 “固定资产变动情况月报表”，正确反映固定资产增减变动情况，装备部核实汇总后将相关设备手续和报表报财务部。 8 有关文件记录表格设备申报审批流程图 REC-SB-J1301固定资产调拨流程图 REC-SB-J1302固定资产封存/启封流程图 REC-SB-J1303固定资产报废流程图 REC-SB-J1304设备封存/启封申请单 REC-SB-J1305固定资产调拨申请单 REC-SB-J1306固定资产报废申请单 REC-SB-J1307 设备台帐 REC-SB-J1308 固定资产变动情况月报表 REC-SB-J1309设备停用和封存管理规程目的】使闲置设备的停用和封存有章可循【适用范围】适用于公司所有闲置设备【定义】闲置设备指过去已安装验收、投产使用而目前因生产和工艺上暂时不需用的设备。它不仅不能为企业创造价值，而且占有生产场地，消耗维护费用，产生自然损耗，成为企业负担。【职责】1 装备部负责对车间（部门）闲置设备的停用和封存进行审批。 2 车间（部门）负责对闲置设备的停用和封存提出申请。【内容】1 连续停用三个月以上闲置设备应进行封存保管。2 需封存的设备由使用单位填写设备封存申请单，经装备部审核批准后通知财务部暂时停止该设备折旧。3 设备封存分为入库和原地封存两种，由申请封存单位与装备部根据具体情况商定，但原则上一般确定为原地封存。4 封存的设备必须达到完好标准，如不完好应修好后再封存。随机附件及专用装置一并封存。5 入库封存的设备由库房保管员负责保管，原地封存设备由申请单位负责保养管理，未经装备部同意不得擅自动用和拆卸零部件。封存前要切断电源及其他能源，放净冷却液，擦拭干净，导轨及光滑表面涂防锈油覆纸防尘，加盖防尘罩，每半年进行一次检查，如发现锈蚀，应除锈后再封存。6 设备需要启封时由使用单位填写启封申请单，经装备部同意后启封。7 有关文件记录表格设备封存/启封申请单 REC-SB-J1305【罚则】1 设备员对连续停用三个月以上的设备未办理停用封存手续的，考核设备员50元/次。2 对未提出申请，私自启封的考核部门2分。3 对擅自动用和拆卸零部件的，入库封存的设备考核库房保管员30元/次，原地封存的设备考核申请单位30元/次。. 石药集团新诺威制药股份有限公司设备验收安装调试和移交管理规程SOP-SB-J16012009年6月21日目录：一、目的-2二、适用范围-2三、职责-2四、内容-2五、罚则-4六、历史修订记录和原因-4部门职位签名日期起草人装备部设备员审核人装备部经理批准人主管领导副总经理颁发部门质管认证部颁发日期分发号接收部门及分发号：质管认证部（01、02）、综合办公室（03）、人力资源部（04）、生产技术部（05）、采购部（06）、安保部（07）、装备部（08）、环保部（09）、市场综合部（10）、101车间（11）、102车间（12）、103车间（13）、104车间（14）、105车间（15）、106车间（16）、研发中心（17）【目的】为规范公司设备的验收、安装调试和移交工作，特编制本规定。 【适用范围】适用于公司所有设备。【职责】1 装备部负责组织设备的验收、安装调试和向使用部门的移交工作，并收集设备的原始技术资料交公司档案室。2 装备部备件材料库负责设备的保管工作。3 设备使用部门参加设备的验收工作。4 105车间参加设备的验收工作并负责实施设备的安装调试和移交工作。5 103车间参加电器仪表设备的验收调试工作。【内容】1 设备的验收1.1 外购设备到货后，由装备部采购员负责协调卸货事宜。1.2 卸货后设备由备件材料库保管员负责保管。1.3 设备采购员组织装备部设备员、设备使用部门设备员、105车间（或外协单位）技术员及库管员共同进行验收，并负责填写设备开箱检查验收单。1.4 设备采购员负责收集设备原始技术资料经装备部内勤备案后交公司档案室。1.5 主要验收项目：1.5.1 定型设备：设备型号是否与计划相符；检查设备各个部位有无缺损；随机附件、备件是否齐全、完好；原始技术资料是否齐全；属于压力容器的，其说明书、合格证、质量证明书、国家监督检验部门证书、竣工图是否齐全等。1.5.2 非标设备：设备的各部件尺寸是否与加工图纸相符；压力容器是否有合格证等。1.6 设备经验收符合要求后，参加验收的人员签字确认，然后由采购员负责办理入库手续。2 设备的安装调试和移交2.1 使用部门办理领用手续后，设备生产厂家或105车间负责设备的安装调试工作。相关部门积极配合。2.2 归口专业管理部门参与新型设备安装调试工作，对更新、技改单项设备的安装调试和验收进行技术指导。2.3 归口专业管理部门和使用部门共同做好安装调试的质量检验工作，经空运转、负荷试车合格后，由安装调试单位（或部门）负责填写安装调试和移交记录。2.4 对工程性移交的设备，要由主管部门组织各专业管理部门及设备使用部门进行系统设备的联动试车验收，由安装单位负责办理竣工验收移交生产手续，并移交完整的设备安装、验收记录等。2.5 随机技术资料或图纸以及安装调试和移交记录交公司档案室和105车间各保存一份。3 设备试车调试内容3.1 试车前的准备工作3.1.1 再次擦拭设备，油箱及各润滑部位加够润滑油。3.1.2 手动盘车，各运动部件应轻松灵活。3.1.3 试运装电气部分。为了确定电机旋转方向是否正确，可先摘下皮带或脱开联轴节，使电机空转，经确认无误后再与主机连接。电机皮带应均匀受力、松紧适当。3.1.4 检查安全装置，保证正确可靠，制动和锁紧机构应调整适当。3.1.5 各操作手柄转动灵活，定位准确并将手柄置于“停止”位置上。3.1.6 试车中需高速运行的部件（如磨床的砂轮），应无裂纹和碰损等缺陷。3.1.7 清理设备部件运动路线上的障碍物。3.2 空运转试验空运装试验是为了考察设备安装精度的保持性、稳固性以及传动、操纵、控制、润滑和液压等系统是否正常和灵敏可靠。空运装应分步进行，由部件至组件，由组件指整机，由单机至全部自动线。启动时先“点动”数次，观察无误后再正式启动运转，并由低速逐级增加至高速。其试验检查内容如下3.2.1 各种速度的变速运行情况，由低速至高速逐级进行检查，每级速度运转时间20min。3.2.2 各部位轴承温度。在正常润滑情况下，轴承温度不得超过设计规范或说明书规定。一般主轴滑动轴承及其他部位温度60。（温升40）；主轴滚动轴承温度温度70（温升30）。3.2.3 设备各变速箱在运行时的噪声85dB,精密设备70dB，不应有冲击声。3.2.4 检查进给系统的平稳性、可靠性，检查机械、液压、电气系统工作情况及在部件低速运行或进给时的均匀性，不允许出现爬行现象。3.2.5 各种自动装置、联锁装置、分度机构及联动装置的动作是否协调、正确。3.2.6 各种保险、换向、限位和自动停车等安全防护装置是否灵敏、可靠。3.2.7 整机连续空运转过程中不应发生故障和停机现象。3.3 设备的负荷试验设备的负荷试验主要是为了试验设备在一定负荷下的工作能力。负荷试验可按设备设计公称功率的25、50、75、100的顺序分别进行。在负荷试验中要按规范检查轴承的温升，液压系统的泄漏、传动、操纵、控制、自动和安全装置工作是否正常，运转声音是否正常。3.4 设备的精度试验3.4.1 在负荷试验后，按随机技术文件或精度标准进行加工精度试验，应达到出厂精度或合同规定要求。3.4.2 对设备的试运转要做好以下记录，并对整个设备的试运转情况加以评定，作出准确的技术结论。3.4.2.1 设备几何精度、加工精度检验记录及其他机能试验记录。3.4.2.2 设备试运转的情况，包括试车中对故障的排除。3.4.2.3 对无法调整及排除的问题，按性质归纳分类：属于设备原设计问题；属于设备制造质量问题；属于设备安装质量问题；属于调整中的技术问题等。【罚则】1 设备采购员未组织验收就交付使用的，考核设备采购员50元/次。2 应参加验收的部门在接到通知后未派人参加的，考核部门2分，并视为对所验收设备没有意见。如果设备出现与该部门验收职责范围相关的问题，视情况进行考核。3 设备安装部门未向使用部门办理移交手续的，考核安装部门300元/次。设备技术档案管理规程【目的】规范设备技术档案管理，为设备综合管理做好基础管理工作。【适用范围】适用于公司内主要生产设备技术档案管理。【职责】装备部负责收集整理设备原始资料，并归公司档案室保存，形成设备前期管理档案；车间应拥有本车间全部主要生产设备的维修档案和设备故障树，形成设备后期管理档案。前期档案和后期档案共同组成设备的技术档案。【定义】设备技术档案：指设备从规划、设计、制造、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程形成的图纸、文字说明、凭证和记录等文件资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档建立的档案。【内容】1 设备档案的内容设备技术档案一般包括设备前期管理与设备后期管理两个时期积累的资料，一般有以下几项主要内容1.1 目录：列出技术资料的名称和份数。1.2 设备的规划决策资料（调研报告、方案分析、论证决策等）。1.3 使用说明书。1.4 设备到货、安装、移交等过程中的验收记录。1.5 按主要设备技术档案要求填写:设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格，主要备品配件明细表、操作运行条件、设备检修简要记录等。1.6 设备易损件图。1.7 历年设备缺陷及事故记录。1.8 设备检修、改造、试验及技术鉴定记录等。2 设备技术档案的填写要求技术档案必须齐全,整洁、规范化,及时整理填写,妥善保存。3 设备技术档案的归口管理装备部对设备的原始资料进行收集整理后定期交公司档案室。设备使用部门应建立全部主要生产设备在使用管理期间形成的技术资料档案（包括检修记录、润滑记录及点检记录等）和原始资料复印件的技术档案,装备部指导、督促、检查车间设备后期管理档案的建立健全工作。4 档案资料的归档要求4.1 对于公司主要设备，各使用部门应每月将故障停机记录、每日点检记录归入车间设备技术档案存档，以备检修时参考。4.2 每次设备检修后设备管理员及时将主要设备的检修记录归入车间设备技术档案。4.3 各车间设备管理员按技术档案要求的内容及时收集、整理、归档，不断完善设备技术档案，保持设备技术档案的完整性和连续性。4.4 对于设备投产前的设备前期管理资料如设备规划决策性资料等由采购部门或技术部门在设备验收投产后及时交公司档案室;技改项目全部设计图纸、设备说明书、合格证、项目竣工报告等资料由主管项目的部门在项目竣工验收后及时交公司档案室。4.5 每年3月上旬由装备部将去年一年的设备技术档案的有关资料原件交档案室一份，归入公司设备技术档案，以保证设备档案的完整性。设备管理责任制9 生产车间职责9.1 车间（设备）主任职责9.1.1 在装备部的业务指导下,负责车间的设备管理工作。9.1.2 认真执行公司各项设备管理制度和技术规程，积极提出加强设备管理、维护、检修等有效措施，以改善设备状况。9.1.3 负责协调生产与检修之间的矛盾。9.1.4 组织训练、指导操作人员对车间设备的正确使用与精心维护，认真执行各项制度和操作规程，全面掌握设备技术状况，保证设备正常运行。对危害设备的行为提出批评及处理意见。9.1.5 审核本车间年度、月度设备检修计划，并督促105车间按时完成检修计划。9.1.6 负责收集员工关于设备管理方面的建议和意见并反馈给公司装备部，对设备缺陷应及时通知105车间采取措施消除。9.1.7 组织车间有关设备方面的岗前培训和技术培训,确保特种设备使用人员持证上岗。9.1.8 负责车间各种设备报表、设备备件、材料计划的审核工作。9.1.9 负责审核设备安全操作规程并监督检查执行情况。9.2 车间设备员职责9.2.1 协助车间设备主任做好本车间设备方面的管理工作,并对生产岗位进行设备使用和维护方面的技术指导。9.2.2 负责员工上岗前的设备知识和操作规程的培训及考核工作。9.2.3 监督操作人员按照设备操作规程进行操作，杜绝违章操作和野蛮操作,坚持经常对本车间的设备运行情况进行全面检查。9.2.4 建立健全主要设备的技术档案。9.2.5 编制车间设备的年度、月度检修计划,并检查落实情况。负责检修中的质量检查,检修后的试车验收等工作。9.2.6 负责编制、申报设备整机、备品备件等采购计划。9.2.7 执行各项设备管理规定，督导操作人员做好设备润滑工作，并安排消除设备缺陷及跑冒滴漏，保持设备完好水平。9.2.8 搞好设备基础管理工作,并及时准确填报各种设备报表。9.2.9 负责起草各种设备安全操作规程并监督检查岗位员工的执行情况。9.2.10 建立完善的设备台帐，做好固定资产管理及固定资产调拨、更新和报废等业务。9.2.11 对设备设施及管道的变更及时履行变更手续。9.3 岗位操作人员职责9.3.1 岗位员工上岗前必须经过有关设备方面的培训并考试合格。对所使用的设备，做到“四懂”、“四会”。特种设备操作人员必须取得国家主管部门颁发的操作许可证。 属集团要求列为特种设备的，由公司内进行培训，考试合格后持证上岗。9.3.2 必须严格执行公司、车间制定的各项设备管理制度和安全技术操作规程。9.3.3 工作时必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录及设备交接班记录。9.3.4 认真做好设备的日常润滑工作。9.3.5 保持设备整洁，及时消除岗位的跑冒滴漏。9.3.6 操作人员应随时观察设备的运转情况，发现设备异常情况，应立即检查原因并及时报修。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报车间设备管理人员。设备管理总则设备管理的总则：通过全员设备管理追求设备生产效率的最大化。2.3.2 设备使用部门申报设备需求计划时，要保证设备使用材质及规格尺寸满足生产使用的需求。装备部负责审核设备采购计划。2.3.3 应制定设备润滑管理规程，制定设备润滑油品的规格型号、使用标准、贮存保管等规定，使润滑油品的使用不影响中间体和原料药的质量。2.3.4 应制定设备技术档案管理规程，规范设备技术档案的管理，2.3.5 应制定设备使用和维护保养管理规程，明确使用和保养职责、设备操作人员的上岗要求以及设备使用维护保养的标准，从而保持设备的完好技术状态,保障设备的正常运转。2.3.6 制定设备编号管理规程，规范设备编号方式，并将设备编号体现在设备标识中。2.3.7 应制定设备验证管理规程，规定设备需验证、再验证的条件以及验证的程序。2.3.10 应制定设备检修管理规程，制定检修工作程序和检修标准，使得检修后的设备能恢复原有的精度、功能，延长使用寿命。2.3.11 根据法律法规，应制定特种设备管理规程，规范特种设备操作人员上岗和特种设备的使用、检验、注册等工作。设备检维修管理规程【内容】1设备的日常维修1.1 设备使用人员发现设备缺陷或设备故障后，填写“检维修工作单”并做好维修过程的风险辨识后交105车间。1.2 105车间接到“检维修工作单”后，应根据维修内容及时派遣维修人员。1.3 维修工作完毕，维修人员应及时填写“检维修工作单”中的相关内容并配合使用部门共同完成试车验收工作，验收人员签字确认后105车间、使用部门各存档一份。1.4 105车间在接单后当日内不能实施维修的，应与使用部门共同评估设备状况不会对安全、产品质量产生重大影响，并订出下次计划检修时间,否则须停止使用。1.5 检修完毕后，维修人员必须做好设备、场地的清理工作。1.6 A类设备大修后，需由装备部组织相关部门进行验收工作。1.7 外协维修单位在公司内实施设备维修工作，也需填写“检维修工作单”。2 设备的计划检修2.1 公司实行年度计划检修和月度计划检修相结合的方式。2.2各车间主要设备依据设备技术说明和运行时间、运行状况以及以往检修记录、设备检修规程，制定本车间主要设备年度检修计划，作为月度检修计划的参考。2.3 月度检修计划的制定。根据年度检修计划以及设备实际运行状况，各部门于每月25日前编制下月“月度设备检维修计划”,报装备部审批后实施。2.4 月检修计划未按时完成的项目，使用部门要评估设备的运行状况不会对安全、产品质量等造成严重影响，并订出下次计划检修时间,否则须停止使用。2.5 维修后，105车间应及时填写“设备检修记录”，并归档保存。2.6 A类设备的大修验收由装备部组织，验收合格后方可投入使用。3 检修周期3.1 大修： A类设备每年大修一次，其他设备2年大修一次中修：A类设备半年中修一次，其他设备1年中修一次小修：A类设备三个月小修一次，其他设备六个月小修一次3.2 大修前要建立大修的组织机构，A类设备大修要制定详细的检修方案。3.3 公司设备主管副总负责设备大修方案、大修项目的审批。3.4 设备大修后,做好设备检修记录、验收、技术资料的收集归档工作。4 各种检维修作业前设备使用部门要进行危害因素辨识，并制定相应的安全措施。重点部位和关键装置的检修前，要进行风险分析并制定检修方案，检修方案需经安保部、装备部审批。5 新型设备试车要进行风险分析并制定相应的受控的开停车方案。6涉及危险作业的检维修工作，按照公司相关安全管理制度执行。7 考核办法7.1 操作人员未履行检查职责，考核30元/次。7.2 105车间未指派巡检员，考核车间主任50元/次。7.3 105车间巡检员未履行职责，考核30元/次。7.4 车间设备员、操作人员、105车间检修人员未填写相关设备记录，考核30元/次。7.5 车间设备员未及时编制检修计划，考核30元/次。8 有关文件记录表格月检修计划制定流程图 REC-SB-J1101设备检维修流程图 REC-SB-J1102检维修工作单 REC-SB-J1103年度设备检维修计划 REC-SB-J1104月度设备检维修计划 REC-SB-J1105设备检维修记录 REC-SB-J1106设备使用和维护保养管理规程：【职责】1 装备部负责指导和检查各部门设备的使用和维护保养情况;2 装备部负责审批各部门的月度维修计划；3 各部门负责实施设备的使用和维护保养规定。【内容】1 设备的使用1.1 设备投入使用前,由设备使用部门编制设备操作规程报装备部审批。1.2 操作人员必须经过岗位操作法和设备操作规程的培训，对设备的使用要达到“四懂、四会”（懂结构、懂性能、懂用途、懂原理；会正确使用、会维护保养、会检查检测、会排除故障），并经考试合格后方可上岗操作。1.3 操作人员要做好以下工作：1.3.1 严格执行设备操作规程。1.3.2 严格执行公司的各项设备管理规定。1.3.3 准确填写各项运行记录和维护保养记录。1.3.4 认真执行设备点检，发现设备出现异常情况时，要立即采取妥善措施进行处理并报修。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知带班长及有关人员，不弄清原因，严禁设备带病运转。2 设备的维护保养要达到以下四项基本要求2.1 整齐：设备零部件及安全防护装置齐全，线路管道完整；2.2 清洁：设备及基础清洁,无跑、冒、滴、漏，无锈蚀、无灰尘、无污物；2.3 润滑：润滑装置齐全，油路畅通，油位达标；2.4 安全：安全附件齐全，灵敏可靠，无超温、超压情况。3 设备维护保养的类别及内容3.1 设备维护保养工作分为日常维护保养和定期维护保养两类。3.1.2 设备操作人员每班次进行设备的日常维护保养，并做好记录。3.1.3定期维护保养由专业维修人员完成。设备使用部门根据设备生产厂家推荐的保养内容和周期以及设备的运行情况，将维护保养及检修内容列入设备月度检修计划，103车间、105车间的专业维修人员负责实施。3.1.4各部门的备用设备也要做好维护保养,注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，使所有备用设备处于完好状态。4 设备的清洗根据生产工艺的要求，两个批次之间要对设备内部进行清洁，清洁合格后方可进行下一批次的操作；每班次要对设备外部进行清洁，并及时做好设备运行清洁维护记录。5 环保要求维护保养时要按照公司有关规定妥善收集泄漏的溶媒。6 装备部设备管理人员，要每周检查设备使用及维修保养情况，并列入设备管理工作考核内容。设备润滑管理规程1 装备部职责1.1 负责对设备润滑管理工作的组织和领导，配备专人负责日常业务工作。1.2 负责制定润滑油品的型号规格、使用标准以及使用定额、贮存保管、发放、废油回收利用及润滑工器具的管理规定，不断提高润滑管理水平。1.3 负责推广先进润滑技术、润滑管理经验，组织操作人员学习润滑知识，组织定期检查。2 各部门职责2.1 采购部负责按照润滑油采购计划申报的润滑油型号进行采购并索取质量报告单。2.2 生产车间负责润滑油采购计划的申报和设备的日常润滑（润滑油）工作，并根据公司设备润滑制度及本车间设备具体情况制订本车间的设备润滑细则，指导设备操作人员做好设备润滑工作。2.3 105车间负责润滑脂采购计划的申报和公司设备润滑脂的日常润滑工作，并负责对生产车间的润滑工作进行监督和检查。2.4 环保中心负责废润滑油、润滑脂的收集和无害处理工作。【内容】1 设备使用部门日常润滑管理1.1 设备操作人员应每班次检查擦拭设备需润滑的部位，检查各润滑部位的润滑情况与设备有无漏油现象，发现设备润滑不良应及时加油或换油。1.2 自动注油装置要经常检查油位、油压；经常检查润滑部位的温度情况,轴承温度应保持在规定范围内。1.3 常用阀的丝杆与螺母之间要定期润滑,不常用的丝杆与螺母之间应用润滑脂封死。1.4 设备润滑系统的各部件应齐全好用、管道畅通、不漏不渗。1.5 班中随时注意润滑系统是否畅通,出现故障不能排除时,应立即通知维修人员排除。1.6 如果发生连续大量补加润滑油现象,岗位操作人员应及时协同维修人员查明泄漏原因并采取措施解决,以免浪费润滑油。1.7 设备及传动部件的润滑油、冷却剂等不得对药品或容器造成污染。2 设备的加（换）油管理2.1 设备使用部门在操作设备前应检查设备润滑情况，发现设备润滑不良应及时处理后方可进行操作。 2.2 设备使用部门操作人员和105车间维修人员根据润滑分工职责按设备润滑“五定”要求执行加油、定期换油。“五定”的具体内容是：2.2.1 定点: 按日常的润滑部位注油,不得遗漏。2.2.2 定人: 每台设备每班确定专人负责加油。2.2.3 定质: 按设备要求选定润滑油(脂)品种,经化验质量必须合格,清洁无杂物。2.2.4 定时: 对设备的加油部位,按照规定的间隔时间进行加油、清洗或更换油。2.2.5 定量: 按设备标定的油位和数量加足所选定的润滑油(脂)。2.3 设备加（换）油时应遵守润滑油品进行三级过滤，过滤所用滤网应符合下述规定：透平油、冷冻机油、压缩机油、机械油一级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤为100目；汽缸油、齿轮油一级过滤为40目、二级过滤为60目、三级过滤为80目；特殊油品，按特殊规定执行。2.4 105车间维修人员在检修好设备后应将设备润滑部位清洗干净，加注足量清洁润滑油，保证检修设备润滑良好。2.5 设备的换油周期应为设备正常负荷使用状态下的换油时间。如设备经常处于超负荷运转或所处环境恶劣,应缩短换油周期。 2.6 设备加（换）油后应认真及时填写“设备润滑记录”。 2.7 每月由车间设备员收集填满的设备润滑记录归档保存。2.8 主要设备的润滑油（脂）型号见附表。3 润滑油的管理3.1 设备的润滑油、冷却剂的选用应首先遵守设备厂家说明书的规定。3.2 设备的润滑油、冷却剂如有变更，应填写“润滑油、冷却剂变更单”上报装备部，经装备部领导签字同意后方可变更。3.3 新购入油品，必须随