QEMS记录控制管理程序.doc

德信诚培训网QEMS记录控制管理程序1.0目的证实产品已达到质量/环境要求及体系运行的有效性提供客观证据。2.0适用范围适用于与质量/环境体系相关的记录。3.0定义无4.0权责4.1文管中心:负责所有原版表单的管控。4.2各相关单位:负责各自所需记录的编制使用管理及记录的收集保存。5.0内容5.1记录的编制5.1.1各相关单位负责在质量/环境管理体系运行或者产品质量运行时编制各自所需的记录。5.1.2文管中心列出本公司记录保存年限一览表。5.1.3如果因为质量/环境管理体系运行或者产品质量运行引起记录表需增减或修改,由原制单位负责,文管中心协助其进行,并对记录一览表和版本号随之进行更动,修改依文件控制管理程序执行。5.1.4修改后的记录表单经文管中心备案后才能使用,文管中心应及时修订记录保存年限一览表。5.2记录的填写5.3.1记录的填写应字体清晰内容完整不准伪造。5.3.2记录因笔误而引起的差错允许修改。5.3.3记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录,写清正确的记录,并在修改处签字(章)。5.3记录的收集5.3.1各相关部门按程序规定填写完整记录,按产品批号或者日期分类装订成册建档,由各部门内部自行保存,并且负责各自记录的标识收集编目和查阅。5.4记录的保护5.4.1纸张记录采用档案袋以及包装箱的方式进行保护,如果是电子媒体记录则必须备份。5.4.2记录的储存环境必须防雨防潮防盗防火防污染,防止损坏变质或丢失。5.5记录的检索5.5.1记录通过记录编号和填写日期(年度月度和日期)或者产品种类实现检索。5.5.2记录若需查阅,可向相关单位提出申请,办理手续,在规定的日期内必须归还。5.6记录的储存5.6.1质量/环境体系相关的记录的保存期限依记录保存年限一览表执行。5.6.2有客户或者法律法规要求的按照法律法规要求进行保存。5.7记录的销毁5.7.1超出保存期限的记录由各相关部门进行销毁。6.0参考文件6.1文件控制管理程序(PR-001)7.0附件7.1记录控制流程图(附件一)记录控制流程图附件一结束超过保存期记录由相关单位进行销毁编目存档，按记录保存年限一览表各部门自行保存原记录人在错误处划去并在修改处签名发生填写错误填写记录交文管中心汇总各使用部门提出开始QEMS记录保存年限一览表序号部 门质 量 记 录名 称记录编码版次生 效日 期保存期备注1安全环发文登记表DXC/001A13.01.28长期2保办发文管理登记表 DXC/002A13.01.28长期3文件更改通知单DXC/013A13.01.28三年4信息反馈月报表DXC/004A13.01.28长期5文件销毁/保留申请表DXC/005A13.01.28三年6库存品质量检查记录表DXC/006A13.01.28长期7记录的更改/复制/销毁申请表DXC/007A13.01.28三年8内审现场检查记录表DXC/008A13.01.28三年9不符合项报告DXC/010A13.01.28三年10不合格品纠正/预防措施实施通知单DXC/011A13.01.28三年11不合格品评审表DXC/012A13.01.28三年12体系文件硬拷贝使用申请单DXC/013A13.01.28三年13电子化文件网络作业记录单DXC/014A13.01.28三年14部门联系单DXC/015A13.01.28三年15安全消防、环境、技术教育DXC/016B13.01.28二年16环境因素识别表DXC/017A13.01.28二年17环境因素汇总表DXC/018A13.01.28二年18重要环境因素登记表DXC/019B13.05.08二年19危害辨识与危险评价清单DXC/020A13.01.28二年20重要危害因素登记表DXC/021B13.05.08二年21目标指标监控情况报告DXC/022A13.01.28二年22环境安全检查月报DXC/023A13.01.28二年23相关法律、法规和其它要求一览表DXC/024A13.01.28二年24事故调查报告DXC/025-AA13.01.28二年25消防器材检查保养记录DXC/026A13.01.28二年26消防报警系统和灭火系统的保养、维修报告DXC/027A13.01.28二年27安全检查记录DXC/028A13.01.28一年28安全巡查表DXC/029A13.01.28一年29叉车检查记录DXC/130A13.01.28一年30动火作业审批表DXC/131A13.01.28一年31危险废物转移联单DXC/132A13.01.28二年32劳保用品领用单DXC/133A13.01.28一年33劳保发放表DXC/134A13.01.28一年34深圳市工伤事故职工伤(亡)报告书DXC/135A13.01.28长期35特种作业人员档案DXC/136A13.01.28一年36特种设备安全技术管理档案DXC/137A13.01.28长期37义务消防队（紧急应变小组）名单DXC/138A13.01.28一年38防洪防台小组人员名单DXC/139A13.01.28一年39安全环境管理方案DXC/040B13.05.08一年40来访登记单DXC/041A13.01.28半年41外来机动车辆出厂条DXC/042A13.01.28半年42质量安全环境问题分析会记录 DXC/043A13.01.28一年43信息交流记录表DXC/044A13.01.28二年44化学品分类明细表DXC/045A13.01.28一年45相关法律、法规和其它要求鉴定表DXC/046A13.05.08二年46能源资源消耗统计表DXC/047A13.05.08二年47安全环境事故统计表DXC/048A13.05.08二年1电脑室计算机系统用户登记表FFin/001A99.08.28三年2数据备份记录FFin/002A99.08.28三年3数据恢复记录Ffin/013A99.08.28三年1行政部部门年度培训需求表FAdm/001B01.02.05三年2会议签到单FAdm/002A99.10.20三年3培训课程通知FAdm/013B99.10.20一年4档案管理登记目录FAdm/004A99.10.20长期5年度培训计划表FAdm/005B01.02.05长期6员工培训履历表FAdm/006A99.10.20长期7新进人员岗位培训考核表FAdm/007A99.10.20长期8年员工培训率统计表FAdm/008A99.10.20长期9教育培训过程请假记录单FAdm/009A99.10.20长期10年培训统计表FAdm/010A99.10.20长期11档案借阅登记单Fadm/011A99.10.20长期12培训签到表Fadm/012A99.10.20长期13培训考核表Fadm/013A99.10.20长期14培训总结报告单Fadm/014A99.10.20长期15危险品运输车辆检查表Fadm/015A13.05.07长期1采购部国产原料开发申请表DXC/001A99.08.28三年2供方审核评定表DXC/002A99.08.28三年3国产原料开发记录DXC/013A99.08.28三年4海虹原料需求一览表DXC/004A99.08.28三年5老人原料需求一览表DXC/005A99.08.28三年6海虹包装物请购计划表DXC/006A99.08.28三年7老人包装物请购计划表DXC/007A99.08.28三年8原料收货单DXC/008A99.08.28半年三联9购货订单DXC/009A99.08.28三年10溶剂来货通知单DXC/010A99.08.28半年11国产填料来货通知单DXC/011A00.05.18半年12HEMPEL-HAI HONG PACKING SUPPLIER SHEETDXC/012A00.05.18三年13HEMPEL PACKING SUPPLIER SHEETDXC/013A00.05.18三年14包装及辅助材料开发审批表DXC/014A01.06.06一年15标签采购计划表DXC/015A01.10.15一年16原料、包装及辅助材料质量投诉处理记录表DXC/016A01.10.10三年17生产用品及设备零件需求表DXC/017A00.07.01三年18重要供方清单DXC/018A13.04.11一年1生产部包装物领用单DXC/001A99.08.28二年三联2半成品入缸通知单DXC/002A99.08.28二年二联3调色后加料领料单DXC/013A99.08.28二年二联4生产过程退料或加料情况记录DXC/004A99.08.28二年一联5加料单DXC/005A99.08.28二年二联601/02公司缺料报表DXC/006A99.08.28二年7辅助材料质量验收抽查表DXC/008A99.08.28二年8原料紧急放行申请单DXC/009B00.05.18二年9产品包装情况表DXC/010A99.08.28二年10生产流程进度表DXC/011B13.13.13二年11DISSOLVER操作记录DXC/012B00.01.10二年12研磨机作业记录DXC/013A99.08.28二年13调色作业记录DXC/014A99.08.28二年14生产安排进度表DXC/015A99.8.28二年15延迟交货记录DXC/016B99.11.19二年16仓库检查记录DXC/017A99.08.28二年17年生产返工及报废率统计DXC/018D01.12.21二年18包装桶进仓单DXC/019A99.08.28二年19原料进仓单DXC/020A99.08.28二年20产品样品DXC/021A99.12.08二年21报检单DXC/022A99.12.08二年22热塑漆操作记录DXC/023A01.02.05二年23三轴机操作记录DXC/024A00.12.26二年24生产进程表DXC/025A01.10.10一年25缺原料及包装物统计DXC/027A02.04.04二年26月包装质量投诉统计DXC/028A02.04.04二年27月生产延迟交货统计表DXC/029A02.04.04二年28返工及不合格产品超过百分之一点五分析表DXC/026B02.08.17二年1技术部产品调节,合格通知书DXC/001D01.04.13三年2产品检验报告表DXC/002F02.10.17三年3原料检验报告DXC/013D00.12.01三年4计量器具检定报告DXC/004A99.08.28三年5计量器具管理台帐DXC/005A99.08.28三年6原料质量状况统计表DXC/006A99.08.28三年7新配方准时完工率统计表DXC/008B02.13.21半年8试验记录表DXC/009B99.08.28三年9漆膜性能试验记录表DXC/010A99.08.28三年10趋势分析图DXC/011A02.12.20一年11乳胶漆色浆量确认表DXC/012A02.06.21三年12客户投诉统计表DXC/013B13.04.17三年13备用DXC/01414申购计量器具的计量评审表DXC/015A99.08.28三年15不合格计量器具过往检测结果评定表DXC/016C00.02.10三年16蛇口厂超标产品处理表DXC/017A99.08.28三年17色卡签收登记DXC/018A99.08.28三年18色卡清单DXC/020A99.08.28三年19试验报告DXC/021A99.11.29三年20出厂产品质量投诉数量统计DXC/024C02.13.21三年21返工及不合格品清单DXC/025A00.13.01三年22List of RM up to standardsDXC/026A00.07.01三年23List of products not up to standardsDXC/027A00.07.01三年24质量控制过程检验次数DXC/007A02.02.07三年1服务部订单评审表DXC/001D02.13.11一年2运输供方评定表DXC/013C01.10.16一年3运输记录表DXC/004C02.13.11一年4货物托运通知单DXC/005A99.08.28半年5货车出车申请单DXC/006A99.08.282月6临时出货通知单DXC/007B99.11.26一年7产品转桶通知单DXC/008B99.11.26一年8成品到货通知单DXC/009B99.11.26一年9产品调拨单DXC/010B99.11.26一年10产品送检单DXC/011B99.11.26一年11订单出货登记表DXC/012C02.13.11二年12订单品种执行异常表DXC/014E02.02.09一年13需货计划表DXC/015A99.08.28一年14客诉处理记录表DXC/016B02.13.11一年15产品急货通知单DXC/017B99.11.26一年16产品报废处理单DXC/018A99.08.28一年17产品交付统计表DXC/020B02.13.11一年18需货计划交付延迟统计表DXC/021A02.13.11一年19成品仓发货准确率统计表DXC/022B13.02.08一年20运输到货准时率统计表DXC/023B02.13.21一年21客户投诉处理统计表DXC/024A02.13.21一年22客户定单延迟交货统计表DXC/025A02.13.21一年23需货计划生产超量统计表DXC/026A02.13.21一年24产品交付及时率统计表DXC/027A13.02.08一年1维修部公司设备资料DXC/001B00.06.01三年2设备登记卡DXC/002A99.08.28三年3设备维修记录卡DXC/013A99.08.28三年4设备定期保养记录表DXC/005B00.06.01三年5制作维修单DXC/007C00.06.01三年二联6设备封存（启封）申请表DXC/008A99.08.28三年7零备件库存表DXC/010A99.08.28三年8维修单记录汇总表DXC/011A02.06.04三年9年维修记录统计DXC/012A02.06.01三年10污水处理记录表DXC/013A13.02.01一年11变配电装置巡检表DXC/014A13.02.01一年12电器设备检查记录表DXC/015A13.02.01一年13废气处理装置运行记录表D