工程变更控制程序-1版201203

东莞市电子有限公司 工程变更控制程序文件编号: Q/ 版 本/次: A-1 发行日期: 2012-3-24 责任部门签 署制修订审 核批 准东莞市电子有限公司文件编号:Q/制订部门页次:2/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序文件修订记录版本/次修订单编号修订日期修订原因页次修订内容A-0 A-1-Q/SSY-2012-03-0012011.11.142012.3.24首次发行完善变更确认流程4/6，6/6原程序为变更后ECN发行并通知客户，变更为先经客户确认后再发行ECN.东莞市电子有限公司文件编号:Q/制订部门页次3/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序1. 目的为使工程变更能完全符合客户及生产单位之需求,且使各单位能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理，特拟定本程序。2. 范围 凡本公司生产，销售产品之设计，制造，检测，包装等过程及相关工程凡本公司产品及相关零组件之设计、制造、检验、测试等过程及相关工程文件皆属之。3.定义ECR: Engineering Change Request工程变更申请单ECN: Engineering Change Notification 工程变更通知单4. 权责4.1 相关单位ECR的申请与确认, 并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实。4.2 技术部工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订。4.3 品质部：对变更产品性能检验测试。4.4 业务部：接收客户变更信息和向客户传递变更信息。4.5 文管中心ECR及ECN编号与管理，相关文件与数据之发行、回收、作废。5. 作业流程5.1 ECR提出5.1.1 业务单位在接获客户质量改善要求时，或有必要降低成本时，由业务部门提出ECR。5.1.2 采购单位遇零件交期、价格或其他因素须作工程变更时，由采购部门提出ECR。5.1.3 品管单位在各项检验过程中发现质量有变异，并经制程能力分析确认后需工程变更时，或管控测量测试方式不便，确认可变更规格或方法的，由品管部门提出ECR。5.1.4 生产单位于制造过程中，有作业性改善意见或统计分析确认后发现质量有变异时，得由生产部门提出ECR。5.1.5 技术部门在做各项实验验证、模拟分析、安全考虑、成本分析时，若判定需作工程变更时，由技术部门提出ECR。5.1.6 微小变更，如图面/BOM修正，标注更改，料号更改/修正，标签变更等，对产品性能，外观无影响，经技术部设计课主管确认可以不需经ECR程序的，可由技术部直接下发ECN执行变更。5.1.7 各部门作业时发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时等，应先向所属单位主管反映此一状况；该部门主管应先判断、过滤后再书面向技术部门提出工程变更需求申请。5.1.8 处于开发阶段（产品试产前）的设计变更，无须工程变更程序，担当工程师下发模具修改通知单，经设计课主管批准后执行变更，改动较大则须经技术部最高主管批准。5. 2. ECR评审5.2.1 技术部收到ECR后，交相应专案工程师进行可行性评估，有必要时通知相关部门一起研讨，研讨中需考虑如下方面：变更对产品品质是否有提升，生产效率是否提升，是否能降低成本，是否符合环保要求/环保法规，是否符合行业标准或专业标准，各零部件是否具有兼容性，库存品处理的可行性，生产设备配置可行性等各方面的影响。必要时设计课负责提出初期预估费用与报价资料 。5.2.2 经担当工程师初步评估变更可行后，将变更实施计划（计划变更内容，预计完成时间等），现品（含在制品，在途品，成品等）预处理方案等记录于ECR中，交由主管审核。东莞市电子有限公司文件编号:Q/21制订部门技术部页次:4/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序5.2.3 变更涉及相关部门时，须转交相关部门会签意见。PMC将现有品库存及在线数量，及已有订单情 况统计于ECR，业务部订单预估情况等信息记录于ECR，以便技术部作决策参考用。5.2.4 若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能、环保，或影响客户使用时，须由业务部预先通知客户，客户同意变更与否，由业务部会签于ECR。5.2.5 相关部门会签后由技术部最高主管裁决是否变更，若裁决不作变更，则将ECR副本分发给ECR提出部门；若确认需变更，技术部则依审查内容执行变更。 5.2.6 变更费用小于20000元时的，由技术部最高主管最终裁决是否变更； 大于或等于20000元的由总经理裁决；涉及环境管理物质变更的由公司环境管理者代表最终裁决。5.3 变更执行和ECN发行5.3.1 ECR经技术部最高主管批准需执行变更，由设计课主管将ECR交担当工程师出具体变更方案。5.3.2 若变更只需更改文件资料，则由担当工程师直接将文件资料修改，并下发ECN执行变更。5.3.3 外购件变更时，由担当工程师将变更信息发给采购，采购联系供应商打样，打样样品连同承认书送担当工师承认。5.3.4 若需修改模具，由担当工程师发出模具修改通知单，通知模具工程师及工模课修改模具。修改后试模零件经模具工程师确认后交产品担当工程师验证确认。5.3.5 担当工程师对试模零件进行确认并做好确认记录。经确认试模零件不合格时，反馈给模具工程师重新修模后送样确认。5.3.6 变更只影响产品外观，或外形尺寸，对产品装配，电气性能，机械性能，PCB试装等各方面没有影响时，可不经试产程序，担当工程师将变更后验证报告和变更后的工程资料交主管审核， 连同ECN一起发行，更新标准样品。5.3.7 变更涉及产品性能，组装过程等，需经试产确认，其流程依设计和开发控制程序中试产流程进行。修改后产品经试产确认OK后，担当工程师发行修改后工程资料及ECN，并更新标准样品。5.3.8 材料变更：同种材质，变更不同牌号（如HTN FR52G30LX变更为HTN FR52G30NH），经样品测试确认OK的，可不经试产程序,直接发行变更后工程资料及ECN；不同材质间变更，如C5210更换为C5191，须经试产确认OK后方可实施变更。5.3.9 材质变更，较大的外观变更，环保变更，以及可能影响到客户使用的变更，担当工程师制作变更后样品连同承认书交业务部送给客户确认，并须客户确认后方可发行ECN，其确认方式可采用承认书/样品回签，电子邮件，传真回复等可查询途径。微小的外观变更，由业务部确认是否须送样给客户承认。5.3.10 设计课在发行ECN时，须清楚地标示变更原因，内容，库存品状况及变更前之物料处理意见等信息。东莞市电子有限公司文件编号:Q/制订部门技术部页次:5/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序5.3.11.相关部门收到技术部发行之ECN后，严格按照ECN要求操作，技术部担当工程师或主管可不定时，随机性检查相关部门对ECN执行落实情况。相关文件及记录 6.1 与本程序有关联的文件参见设计和开发控制程序（Q./SSY-QP-05） 6.2 本程序所使用专有表单如下表，变更验证等过程所用表单与设计和开发控制程序中部分表单相同。序号表单名称表单编号保管部门保存期限1工程变更申请单（ECR）Q/SSY.QP-21-01技术部1年2工程变更通知单（ECN）Q/SSY.QP-21-02技术部2年东莞市电子有限公司文件编号:Q/.QP-21制订部门技术部页次:6/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序变更申请批核7. 附件工程变更流程图工程变更流程图ECR提出客户要求本司内部需