进料检验程序(1).doc

深圳市易事达电子有限公司进料检验控制程序文件编号版本/版次A0页 次4页 共5页 进料检验控制流程1.0 目的为了规范进料检验工作流程，指明不合格品处理途径，确保来料符合公司规定要求，故制订本程序。2.0 适用范围适用于本公司所有原材料的进厂检验。3.0定义：3.0.1 特采：轻微不合格品，经过一定程序申请及核准后，予以正常使用，称为特采。3.0.2 挑选：对判定不合格的原材料、半成品及成品，对不合格项目予以100%全检，以区分良品与不良品，称为挑选。3.0.3 加工：对部分不良品可用加工或维修的方式，予以修理使其成为合格之产品，称为加工。3.0.4 退货：已知不良材料无法按3.1-3.4条处理时则退回供应商处理。4.0权责：4.0.1 品质部IQC负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈及判定处理并保管开发所签样品。4.0.2 采购部负责将不良物料信息反馈给供应商并跟踪回复。4.0.3 仓库负责进料的暂收送检，数量点检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。4.0.4 品质部主导内部挑选物料，产线协助挑选，并统计挑选工时给采购和财务。4.0.5 开发部负责新单物料的样品签样及特采物料的限度样品确认。4.0.6 QE负责文件的起草及修定，部门主管负责文件确认，负责人负责文件的审准工作，文控依据文件管理控制程序负责文件的保管及销毁。5.0作业程序：5.1物料的接收5.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的送货单收货，并将物料放置于“待检区”。5.1.2仓管根据供方送货信息开出送检单交由对应的IQC检验员。5.1.3 IQC检验员收到送检单后进行检验工作。5.2物料的检验5.2.1 IQC检验员依据送检单上来料物品的信息查找相应的检验依据（如图纸，样品等）。a.若该批物料为新物料且没有图纸及样品，IQC 则取1PCS原材料送致开发部签样确认，IQC则按开发签定的样品对该批物料进行检验，开发所签样品由IQC保留并告知仓库及采购。b.若检验依据齐全，IQC则按要求进行检验。5.2.2 IQC依据相应的物料检验规范进行抽样或全检。5.2.3 依据签定样品.工程变更通知单（ECN）及物料检验规范对产品外观、尺寸、电性、实配项目进行检验，完成后将抽取样品包装完好并归回原处。5.2.4 IQC跟据检验结果填写IQC来料检验报告呈主管确认，在物料包装箱贴上相应标识，合格后通知仓管员办理入库，不合格物料处理见下5.3异常物料处理项。5.2.5 物料未贴合格标识及未移入合格区，车间不得领用。5.2.6 对于生产急需物料,仓库需在送检单上注明优先级后，通知IQC进行检验；若来不急检验就需上线的物料，IQC需到现场跟进实装问题，并及时反馈上线后的结果给上级主管，主管协调采购及生产及时处理现场问题。5.3异常物料的处理5.3.1物料经检验不合格率超过允收比率时，IQC填写进料异常反馈单报告，并取13PCS代表性的不良品交于品质主管确认（大件物品现场确认），由部门经理审核后将进料异常反馈单发放到PMC及采购部并将不合格物料贴上“不合格”标签放置于物料暂放区。5.3.2 PMC接到进料异常反馈单后经确认如果为急料时则组织开发，PE，生产，品质，采购进行材料审查会议；4个小时如未提出异议IQC则视为正常物料办理正常退货。5.3.3 根据相应的评审结果采购开出相应的审请单，如：特采申请单或加工审请单，IQC接到单据后对不合格物料将进行换标处理，仓管对已换标的物料进行相应的处理。 (1)若评审结果为特采时，IQC将“不合格”标签换为“特采”标签后通知仓管办理入库。 (2)若评审结果为挑选时，IQC将“不合格”标识换为“挑选”标识后通知仓管办理入库。(3)若评审结果为加工时，IQC将“不合格”标识换为“加工”标识后通知仓管办理入库。(4)若评审结果为退货时，I