缺陷管理制度及考核细则.doc

缺陷管理制度及考核细则1. 主题内容 为了更好地保证公司发电机组及其辅助系统的安全、经济、稳定运行，确保清洁生产和达标排放，进一步督促各维护部门及时消除生产现场存在的缺陷 ,提高设备健康水平，结合目前公司实际状况制定本制度。 2. 适用范围 本制度是针对公司生产现场所有生产设施的缺陷管理，适用于生产技术部、运行部、发电部、机务维护部、仪电维护部、综合维护部、起重维护部、吹灰维护部、监控维护部、常规消防维护部、特殊消防维护部、信誉公司等。 3. 引用标准 3.1 发电企业设备检修导则 (DL/T838-2003) 3.2 火力发电企业设备点检定修管理导则 (DL/T870-2004) 4. 专业术语定义 4.1 设备缺陷：是指影响机组主辅设备和公用系统安全经济运行及危及人身安全的异常现象。如振动、位移、磨擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、变音、泄漏、缺油、不准、失灵、安全消防和防洪设施损坏，以及由于设备异常引起的参数不正常等等。包括生产区域的各种建筑物、道路、水池、地沟和排水设施等。 设备缺陷按照重要程度可以划分为三种类型缺陷。 4.1.1 三类缺陷：发生影响机组安全运行的主要设备缺陷，包括锅炉、汽轮机、发电机、主变、 GIS、主保护和 DCS系统出现的按照规程规定无法继续运行的重要缺陷。 4.1.2 二类缺陷：影响重要辅机正常运行、主要环保设施正常运转和主要自动、保护正常投运的缺陷。 4.1.2 .1 重要辅机 包括高厂变、脱硫变、 6KV系统、给水泵、凝泵、抗燃油泵、定冷泵、密封油泵、小机真空泵、辅机冷却水泵、水源泵、空预、磨煤机、给煤机、一次风机、引风机、送风机、密封风机、燃油泵、增压风机、脱硫循环泵、球磨机等。 4.1.2 .2 引起主要环保设备（脱硫、废水处理和煤场喷洒水系统）被迫停运和污染源在线检测系统故障的缺陷。 4.1.2 .3 与公司生产经营指标密切相关的设备或设施发生功能性缺陷，如：入厂（炉）煤采样系统停运、一级能源计量仪器（汽车衡及上位机系统、电气关口表计、一级水流量表）或系统故障无法正常计量。 4.1.2 .4 一旦发生故障影响机组安全停运的设备缺陷，如：启备变、柴油发电机、直流系统、汽轮机盘车系统、顶轴油系统。 4.1.2 .5 气力除灰系统任意一条输灰管故障或电除尘器任意一个电场故障。 4.1.2 .6 输煤系统单侧上煤，失去备用的时候 ,运行设备出现缺陷。 4.1.2 .7 给水、汽温、送风、炉压、 AGC、 AVC、一次调频等主要设备发生故障。 4.1.2 .8 影响人身和设备安全运行的主要仪表、设备发生的缺陷，主要包括高压容器、氢气系统、危险化学药品及放射源仪表发生的缺陷。 4.1.2 .9 设备故障引起外围工艺系统被迫停运的缺陷，外围系统包括：电除尘、化学制水、综合水、制氢、灰库等。 4.1.3 一类缺陷： 二、三类缺陷之外的其它缺陷。 4.1.4 缺陷类别由录入人员根据以上划分原则填写，对于有争议的缺陷类别由生产技术部专业负责人最终判定。 4.2 缺陷管理主要指标 : 月度消缺率（已消除缺陷数 /发现缺陷总数） 100% 遗留缺陷数 = 当月发生的缺陷 -已经验收的缺陷数 4.3 重复 性缺陷：所处理的缺陷验收投入运行后 12个小时内再次出现的缺陷，或一个月内连续出现三次以上的缺陷。 5. 执行程序 5.1 缺陷处理流程 5.1.1 缺陷的提出 5.1.1.1 根据职责分工，缺陷发现常规优先顺序为：当值运行值班员、检修设备专责、运行 /检修专业管理人员、生产技术部专业人员、各生产部门领导、总工程师。 5.1.1 .2 运行人员、设备点检人员或检修维护人员在点检当中发现缺陷及渗漏点后及时登录缺陷管理系统，一类缺陷在录入缺陷的同时通知责任单位责任班组负责人（节假日和夜间为值班人员）。二、三类缺陷在录入缺陷的同时通知责任单位负责人并汇报生产技术部负责人和专业负责人组织消缺。 5.1.1 .3 缺陷录入要及时准确，录入前要对缺陷管理系统内部缺陷进行查询，避免重复录入。重复录入是指缺陷管理系统中存在未验收的缺陷而运行人员再次录入相同维护单位的相同班组需要处理的缺陷，发生一次重复录入考核录入人员 50元。运行人员对发生的缺陷没有及时录入，一类缺陷每例考核运行人员 200元，二类缺陷每例考核运行人员 500元，三类缺陷每例考核运行人员 800元。 5.1.1 .4 在录入缺陷内容时，必须认真选择该缺陷管理系统中的各项属性，确保录入 缺陷的完整性， 便于各维护单位缺陷管理人员按照各种属性统计和分析缺陷。 5.1.1 .5 运行人员对设备缺陷内容填写不完整、部位不准或未按格式填写每例考核 200元。 5.1.1 .6 运行人员缺陷发现时间、消除时间、验收意见等填写不详或未填写每例考核 200元。 5.1.2 缺陷消除期限的规定 5.1.2 .1 消缺时间要求 :一类缺陷遵循当班缺陷，当班消除，原则上不过班；二、三类缺陷发生后必须 24小时连续处理，配合专业也要随时在现场待命，响应时间不得超过 15分钟，响应时间就是值班人员从接到发生缺陷的通知至到达现场的时间间隔。 5.1.2 .2 申请处理缺陷时间 : 运行提出缺陷，通知检修后，检修提出申请处理缺陷的时间 为半个小时。 5.1.2 .3 办票时间 : 运行接到检修的消缺申请后，对于可隔离的系统办票时间为半个小时。对于暂时无法隔离系统的缺陷，处理时间由运行根据机组负荷及工况安排。 5.1.2 .4 缺陷处理时间 : 缺陷录入时间到验收时间的时间间隔。 5.1.2 .4.1 对于夜间发生的缺陷，考虑到工作环境、人员配置和检修作业安全，可由当值值长根据缺陷的影响范围和危害程度决定是否必须连夜处理。要求处理而不及时处理的缺陷，每例考核责任单位 1000元；若现场发生缺陷时维护人员通知运行人员监视运行或回话白天处理而导致设备损坏或事故扩大，每发生一例考核责任单位 1000元 5000元，该缺陷造成的损失另行考核。 5.1.2 .5 缺陷验收时间 5.1.2 .5.1 具备验收条件的情况下，维护人员处理完缺陷提出验收申请到运行验收缺陷结束的时间不应超过一个小时。 5.1.2 .5.2 缺陷的验收包括设备的验收和文明卫生的验收，运行人员可以根据系统要求和机组启动的实际情况分阶段进行验收。 如果生技部各主管或公司领导发现检修人员在消缺过程中敷衍了事而运行人员对缺陷的验收把关不严，考核运行部门和维护单位 1000元 /例。 5.1.3 缺陷处理 5.1.3 .1 对于重要的缺陷处理要由发电部、维护单位专业负责人组织人员讨论并经生产技术部、运行部同意后共同制定合理的技术、安全措施。 5.1.3 .2 对于需要停机处理的缺陷，经值长和生产技术部专业负责人共同确认后可转遗留。维护单位在 24小时内负责列入停机消缺项目计划表 , 如果是需要停机处理的缺陷在停机后没有处理或者在启机后又发生了同类型的缺陷，考核责任单位 500010000元例。 5.1.3 .3 对于技术难度较大或不具备消除条件，必须通过大小修才能消除的缺陷，经生产技术部专业负责人认定后可转遗留。由维护单位和生产技术部专业负责人列入停机消缺计划。 5.1.3 .4 对于因为承包范围内的备件或材料未到而无法消除的缺陷，不允许转入遗留或注销。由维护单位负责人在缺陷发生 24小时内回复到货确切时间，如超过正常供货周期三天以上的，生产技术部可以根据紧急程度自行安排采购。 同时对检修单位列出考核，每例每逾期一天考核 1000元。 5.1.4 缺陷验收 5.1.4.1 维护单位处理完缺陷，经运行人员检查、试运合格后予以验收 ,根据验收情况，填写验收意见和验收时间。 5.1.4.2 如果维护单位为了消除缺陷，在具备消缺条件情况下采用临时办法处理，每例考核维护单位 500元，运行人员验收此例缺陷，连带考核运行单位每例 500元。 5.1.4.3 如果发生 所处理的缺陷验收后投入运行 12个小时内，再次出现相同缺陷，或一个月内连续出现三次以上 的缺陷定义为重复性缺陷，每发生一例重复性缺陷，考核相关维护单位 1000元 /例；发生两例及两例以上的重复性缺陷生技部视情况对相关部门进行 1000-3000元 /例的考核，维护单位应组织成立专门小组进行分析和制定彻底解决方案。方案书面上报生产技术部并列入技术攻关计划中。 5.1. 5 维护单位因无法消除一般性、简易性的缺陷申请生技部联系厂家给予解决，发生一次考核维护单位 5000元。 5.1. 6 生产现场超过 4台以上相同的设备若发生因缺少备件无法消缺的情况，发生一例除对维护单位进行缺陷考核外另加考核 2000元 /例，若发生因无备件造成无备用设备考核 5000元 /例；生产现场设备出现缺腿运行超过 12小时，按以下原则进行考核：三用一备的设备缺腿运行考核责任单位 3000元；两用一备的设备缺腿运行考核责任单位 2000元；一用一备设备缺腿运行时考核责任单位 1000元。 5.1. 7 紧急消缺 : 紧急情况下，值长可直接通知维护单位检修人员在安全措施布置完善后开始消缺，有关手续可后补办理。 5.1. 8 缺陷的验收 5.1. 8.1 运行人员收到维护人员消缺完成需要验收的通知后，要及时按照规定验收；未经现场核实而私自验收或作废已填缺陷，每例考核运行部门 200元。 5.2 设备缺陷管理考核细则： 5.2.1 缺陷处理奖励采用包干原则 : 每月处理缺陷奖励基数为机务维护 28000元，仪电维护 19000元，综合维护 5000元，起重维护部 1000元，吹灰部 1000元，晋科光 1000元。 5.2.2 为进一步落实设备专责制，做到奖罚公平，要求各维护部门将不低于缺陷奖基数的 50%分配到本部门各级生产人员手中。并于每月 15日前报生产技术部 缺陷专责。 5.2.3 运行值班员、维护单位设备专责人必须严格执行巡回检查制度，发现缺陷及时登录、消除。 5.2.4 节假日、夜间值班负责人接到运行人员缺陷通知后 15分钟内必须到现场组织消缺，不得以任何借口拖延。若生产技术部主管核实该缺陷能消除而未消除将对值班负责人和负责单位分别考核 200元 /例和 500元 /例。对引起机组降出力和形成重大安全隐患的缺陷考核相应维护单位 2000元 /例。 5.2.5对于二类、三类缺陷，在接到运行人员的电话通知后维护人员响应时间超过 15分钟，考核责任单位 1000元 /例。维护人员响应后应及时组织消缺，若延误消缺时机或生产技术部主管核实能及时消缺而未消缺的加倍考核。 5.2.6 维护各专业在接到缺陷通知后，在规定时间内未消除（以运行验收时间为准），一类缺陷具备消缺条件而未消除每存在一天考核 100元，二类缺陷具备消缺条件而未消除的每存在一天考核 400元，三类缺陷具备消缺条件而未消除的每存在一天考核 800元，消除时间每推迟一周考核翻倍。 5.2.7 经生产技术部主管认定为重复性、频发性缺陷的而又未上报列入年度攻关计划的，考核责任单位每例 500元，多次出现不上报的，按照出现的次数成倍考核。 5.2.8 因备品备件、维护材料在规定期内（国内两周，国外八周，从缺陷发生之日算起）未到货影响消缺工作，考核对象为材料承包部门，根据最终缺陷消除时间每推迟一天考核 1000元，若超过一周，考核金额增加一倍。严禁各维护部门因备件材料供应原因对设备专责人进行考核。由生产技术部代为采购处理的缺陷，其费用将按照采购合同费用从维护承包材料中扣除。 5.2.9 未经生产技术部各专业主管同意，维护单位在维护工作中不使用原厂备件或使用低于原厂技术标准的备件，造成设备发生缺陷按缺陷类别三倍考核。若属于兆光公司采购而维护单位没有提出采购计划，或维护单位提出的采购计划不切合实际情况，每一例考核维护单位 2000-5000元。 5.2.10 当现场因消缺工作出现推诿扯皮现象，运行人员可对相互推诿的单位各下一条缺陷，对一类缺陷在原因暂未查明时考核相关各单位 300元 /例 .天。对二、三类缺陷在原因暂未查明时考核各相关单位 800元 /例 .天，最后生技部查明缺陷归属后对相关维护单位进行双倍考核。 5.2.11 运行人员应积极配合验收缺陷，客观上具备验收条件的情况下，在检修通知验收 30分钟之内必须开始验收工作，否则考核运行部门 100元 /条 .小时。 5.2.12 运行人员操作不当或运行管理问题造成的缺陷，视情节考核运行部门 200010000元。情节严重的按照安全管理规定另行处罚。 5.2.13 若发生消缺不及时或检修质量问题导致主要辅助设备退出运行或强迫机组降负荷、临停，根据具体情况考核责任单位 2000-10000元 /例。公司领导在生产现场发现的缺陷每例考核责任维护单位 300500元，考核生技部相应主管 100元，如果此缺陷运行人员没有录入缺陷管理系统的考核运行部门 50