某厂压力管道安装质量手册.doc

压力管道安装质量手册 目 录01 前言 2 02 质量方针的发布令和质量方针 41 适用范围和适用领域 6 2 引用标准 7 3 定义、符号 84 质量体系要求 124.1 管理职责 124.2 质量体系 144.3 合同评审 154.4 文件和资料控制 164.5 采购质量控制 174.6 顾客提供产品的控制 194.7 产品标识和可追溯性 204.8 过程控制 214.9 检验和试验控制 334.10 检验、测量和试验设备的控制 354.11 不合格品的控制 364.12 纠正和预防措 374.13 质量记录的控制 374.14 内部质量审核 384.15 服务 394.16 接受安全监察和监督检查 40各种质量控制表图 4161岗位责任制一、厂长岗位职责 62二、副厂长岗位职责 63三、总工程师岗位职责 64四、管理者代表岗位职责 65五、材料责任工程师岗位职责 66六、工艺责任工程师岗位职责 67七、焊接责任工程师岗位职责 68八、设备责任工程师岗位职责 69九、检验责任工程师岗位职责 70十、办公室管理标准 71十一、生产副厂长管理标准 72十二、技术科管理标准 73十三、质检科管理标准 74十四、供应科管理标准 75十五、工程项目部管理标准 7601 前言01.1 企业概况我厂是股份合作制企业，始建于1956年，1965年开始承担省内小化肥设备中部分压力容器和小型工业锅炉的制造。1986年取得一、二类压力容器制造许可证，1992年取得一、二类压力容器设计资格证书，1990年、1994年、1999年和2004年分别四次通过D级压力容器制造换证，1999年和2004年分别二次通过D级压力容器设计资格换证。全厂共有职工106人，技术工人共计45人，其中持证焊工16人。从事压力容器和压力管道工作的工程技术人员9人，其中高级职称2人，中级职称2人，初级职称5人。无损检测人员5人，其中射线级4人，射线级1人，超声级3人，磁粉级1人，磁粉级1人，渗透级1人，渗透级1人。全厂固定资产原值576万元，工业厂房2800平方米，射线透照室60平方米。各种设备共计60余台，其中交直流焊机16台，自动焊机2台，焊材烘干设备4台，刨边机等专用设备8台，无损检测设备5台，材料力学试验设备2台，其他设备30台。桥式起重机4台，总起重能力20吨。2001年新增全自动管板氩弧焊机1台。全厂下设经营、供应、设计、技术、检验等11个科室，3个车间，并设有焊接试验室、理化试验室、无损探伤室，标准、检测设备齐全，工厂年生产能力800吨，目前以生产采暖、空调、生活用水系统用换热设备和换热机组及管道安装为主。01.2 质量手册的概况01.2.1 主要内容质量手册阐明了本厂的质量方针、质量目标，描述了质量体系，确定了达到压力管道安装质量所必须的程序。01.2.2 组织范围和使用方法质量手册是经厂领导批准的厂纪法规，是本厂质量工作必须遵循的准则，是实施质量方针的可靠保证，是指导与压力管道安装质量有关的职能部门和人员工作的纲领性文件。对外是向顾客或第三方证实压力管道安装质量满足有关法规和标准、合同规定的质量保证能力的证实文件。01.2.3 编写依据本手册依据GB/T19002-2000ISO9002:2000标准，参照压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装资格评审工作评审细则等。01.3 质量手册的管理01.3.1 质量手册编写完毕后，管理者代表应组织编写人员及有关科室共同对手册内容进行评审，主要审查手册中标准的要求是否已包括，实际的需要是否已覆盖，表达是否准确。质量手册批准实施后，应每年组织一次评审。01.3.3 因质量体系发生较大变动或手册更改次数较多及认为有必要时，应对手册进行改版。改版的手册应重新经厂长批准后下发，下发新版手册的同时，应回收旧版手册。手册改版时，应对其他文件作相应更改，以标准共他文件与新版手册协调。01. 3.4 本手册的现行版本为05版本，自2005年1月18日颁布并执行，手册修改时，应在手册的目次中的修订状态作出明显的标记，即标出第几次修改，并用“1”、“2”、“3”来表示。01.3.5 质量手册由技术科负责管理，资料室统一保管发放，发放及印刷的数量由管理者代表确定，技术科整理建档。如有改版，旧版本应有技术科负责收回作废。质量手册的持有者应为技术人员或专业责任师以上的管理人员。发放时严格按照由管理者代表签发的应领人名单发放，领用人应在发放记录上签字，并注明领取日期。质量手册的持有者应妥善保管，不得丢失、损坏、复印或外借。需要更换时，应经技术科同意，到资料室办理。01.4 质量手册的编写、审核，经厂长批准后方可生效。0.2 质量方针的发布令和质量方针0.2.1 质量方针发布令各科室、施工各部：我厂的质量方针和质量目标，经过广泛征求意见，并经反复讨论和研究后已经确定，现予以发布实施。这是本厂质量工作的宗旨及承诺。各科室、施工工区必须在全体职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体职工都能接受和理解，并为实现本厂质量方针和质量目标而努力工作，对不符合质量方针和质量目标的做法进行纠正和预防。厂长：2005年1月18日0.2.2 质量方针0.2.2.1 质量方针：我厂坚持“用户第一、质量第一、信誉至上”的质量方针，以“团结、求实、奉献”为企业精神，把工程质量作为我厂的生命不断地提高和改进，用户的期望和要求是我厂生存和发展的动力。0.2.2.2 质量目标坚持质量第一，强化检验和服务，以满足用户需要和安全可靠为宗旨，使压力管道安装质量管理活动符合国家现行的技术法规，不断进取，稳步提高质量，促进科技进步。通过认真贯彻质保体系，使产品合格率达到100%；合同履约率达到95%以上；用户满意率达到95%以上。0.2.2.3 质量承诺我厂依据安全法规要求和质量体系生产、安装和服务的质量保证模式标准建立质量体系，对生产过程的质量活动进行控制，不断改进过程和产品质量，以满足顾客的期望和要求。厂长以身作则，重视质量意识教育，使全体员工树立“质量就是企业的生命”的思想，自觉理解、执行质量方针和质量目标。部门和个人都不得以任何理由偏离质量方针和质量目标去行使工作职权，去接受和放行不合格品。0.2.2.4 质量措施和责任各部门必须认真贯彻执行厂的质量方针、质量目标，做到人人知道，人人关心。质量具有否决权即发生质量不合格，其所在单位无评选先进单位的权利，其责任人无评选先进个人的权利且无奖金。年质量指标达不到要求的，扣全年资金的20%，质量指标达到或超过要求的，奖励全年奖金的10%。1. 使用范围和适用领域本手册规定了GB2、GC3级压力管道安装工程中质量体系的基本原则和构成，它适用于合同管理、材料和采购质量控制、工艺质量控制、安装过程质量控制、焊接质量控制、热处理质量控制、无损检测质量控制、理化检测质量控制、检验质量控制、设备与计量质量控制、不合格品质量控制与纠正预防措施、质量记录控制程序、培训质量控制、接受安全监察和监督检验等领域，以保证其压力管道安装质量，最大限度地满足安全监察规定及顾客的需要。质量手册适用于供方与分承包方，且内部允许使用受授文本。2 引用标准下列保证或法规、行政规章所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效，所有保证、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，使用下列标准、法规和行政规章，有最新版本的可能性。引用的标准有：1 压力管理安全管理与监察规定劳部发1996140号1996年4月23日2 压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则国质检锅 2002235号2002年8月14日3 压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法质技监局锅发200007号2000年1月7日4 压力管道元件制造单位安全注册与管理办法质技监局锅发200007号2000年1月7日5 压力管道安装单位资格认可实施细则质技监局锅发200099号2000年6月8日6 压力管道安装安全质量监督检验规则国质检锅200283号2002年3月21日7 化工企业压力管道管理规定化工发1995968号1995年12月208 HG/T20695-1987 化工管道设计规范9 HB/T20549.2-1998 化工装置管道布置设计规定10 SH3012-2000 石油化工企业管理布置设计通则11 SHJ40-1991 石油化工企业蒸汽伴管及夹套管设计规范12 SH3059-1994 石油化工企业管道设计器材选用通则13 GB50264-1997 工业设备及管道绝热工程设计规范14 GB4272-1992 设备和管道保温技术通则15 GB/T11790-1996 设备及管道保冷技术通则16 HG20225-1995 化工金属管道工程施工及验收规范3 定义、符号本手册中所采用的术语定义一般为GB/T6583-1994中给出的。3.1 术语和定义3.1.1 实体可单独描述和研究的事物。3.1.2 过程将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。3.1.3 程序为进行某活动所规定的途径。3.1.4 产品活动或过程的结果。3.1.5 服务为满足顾客的要求，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。3.1.6 服务提供供方为提供服务所必须的活动。3.1.7 组织具有其自身的职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位或社团或其一部分，不论其是否是股份制、公营或私营。3.1.8 顾客供方所提供产品的接收者。3.1.9 供方向顾客提供产品的组织。3.1.10 采购方合同情况下的顾客。3.1.11 承包方合同情况下的供方。3.1.12 分承包方为供方提供产品的组织。3.1.13 质量反映实体满足明确或隐含需要时能力的特性总和。3.1.14 质量要求对需要的表述或将需要转化为一组针对实体特性的定量或定性的规定要求，以使其实现并进行考核。3.1.15 安全性将伤害或损坏的风险限制在可接受水平的状态。3.1.16 合格（符合）满足规定的要求。3.1.17 不合格（不符合）没有满足某个规定的要求。3.1.18 缺陷没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。3.1.19 鉴定合格某个实体满足规定要求的能力得到了证实的状况。3.1.20 检验对实体的一个或多个特性进行的测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较确定每项特性合格情况所进行的活动。3.1.21 自检由工作的完成者依据规定的规则对该规则进行的检验。3.1.22 验证通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。3.1.23 确认通过检查和提供客观证明标明一些针对某一特性预期用途的要求已经满足的认可。3.1.24 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。3.1.25 质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中提供诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改革使其实施的全部管理职能的所有活动。3.1.26 质量策划确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动。3.1.27 质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。3.1.28 质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并改进需要进行证实的有计划和有系统的活动。3.1.29 质量体系为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。3.1.30 全面质量管理一个组织以质量为中心。以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会收益而达到长期成功的管理途径。3.1.31 质量改进为向本组织及顾客通过更多的收益，在整个组织内所采取的在提高活动和过程的效益和效益的各种措施。3.1.32 管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。3.1.33 合同评审合同签订前，为了确保质量要求更多的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。3.1.34 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.1.35 质量计划针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。3.1.36 规范阐明要求的文件。3.1.37 记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。3.1.38 可追溯性改进记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。3.1.39 质量监督为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证并对记录进行分析。3.1.40 停止点相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。3.1.41 质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到目标的、有系统的、独立的检查。3.1.42 预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。3.1.43 不合格的处置为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。3.1.44 返修对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使满足预期的要求。3.1.46 返工对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。4 质量体系要求4.1 管理职责4.1.1 质量方针质量方针是我厂中、长期的质量宗旨和总目标，是长期或较长期内我厂质量工作的方向，以及安装质量应达到的水平与用户的关系等。质量方针的制定必须结合本厂的具体情况及工程施工的特点来考虑，应简明扼要，将工厂及厂长对质量认识要求，用质量管理术语的形式加以精练，具有号召力，明确努力方向，质量方针必须由厂长签发公布，且应确保各级人员都能理解，并贯彻执行，做到各级人员对质量方针人人关心，人人知道。4.1.2 组织4.1.2.1 组织机构我厂实行厂长领导下的，管理者代表实施各控制系统，控制环节，控制负责人工程师和责任人分工负责的质量保证体制。工厂下设技术科、质检科、项目经理、供应科、设备责任人、办公室、施工队等职能部门负责质保手册的贯彻执行。4.1.2.2 职责和权限厂长：A、认真贯彻执行国家有关方针、政策和法规。B、对全厂的工作质量、安装质量负责，是工厂的法人代表。C、下达工作指令，批准本厂颁布的条令。D、批准手量手册，任命各级质量控制系统的责任人员。E、发布奖惩决定。F、按照本手册要求建立、实施和保持质量体系。项目经理：A、在厂长的领导下，对保证质量完成安装任务负责。B、负责审批生产计划，主持生产调度会，组织好安全生产，及均衡、文明生产。C、对生产经营及售后服务质量负责。D、向厂长报告质保体系的运行情况，以供评审和质量体系改进用。总工程师：A、在厂长的领导下，对全厂技术、质量工作负责。B、负责解决安装质量存在的重大问题。C、组织制定技术开发、质量升级、技术攻关和技术措施计划，经理批准后实施并负责推进企业技术进步。D、组织贯彻国家有关法规、标准规范和质量手册。E、向厂长报告质保体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。管理者代表A、在厂长的领导下，认真贯彻执行国家有关的方针、政策。B、监督检查公司压力管道安装的质量管理工作，并对其监督检查及组织不利而造成的损失和影响负责。C、组织编制压力管理安装文件、资料并负责其修订、补充。D、有权按厂长批准的压力管道安装质量手册监督检查各部门的有关工作。其他从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，其职责和权限按相应的岗位责任制执行。 4.1.2.3 资源为了满足实现质量方针和达到质量目标的要求，我厂致于技术进步，提高员工素质，优化资源配备，有计划地实施更新改造，确保各类资源能满足安装和检测的需要。工厂重视质量投入，注重在以下方面提高资源保证能力，使资源达到GB2级、GC3级安装许可证的要求：A、及时补充和配备技术、管理人员的操作人员，加强职工质量意识和专业技能的培训。B、配置和更新安装设备。C、充实完善检测设备、仪器仪表和计算机软件。4.1.2.4 厂长应在其管理层中指定一名成员为管理者代表，行使4.1.2.2条规定的职责，同时还应任命专业责任师行使其质量职能。4.1.3 管理评审4.1.3.1 厂长应按管理标准管理评审程序对质量体系进行评审，每年至少评审一次，在内部或外部环境发生变化，机构变更或顾客提出重大投诉时，可临时进行评审。4.1.3.2 管理评审由厂长主持，并由厂长、项目经理、总工程师、管理者代表指定的人员参加。4.1.3.3 管理评审应对下述问题的部分或全部作出综合评定：A、内部质量体系审核结论及纠正和预防措施的实施效果；B、体系达到规定质量目标的总有效性；C、随着新的质量概念、合同或非合同环境条件的变化，对质量体系进行修改建议；D、在指定工程项目招标中，为满足顾客的要求，准备采取的措施。4.1.3.4 每位责任人员在完成管理评审准备后，须编写包括上述条款的背景性材料与意见，提交给管理者代表和经理进行评审。4.1.3.5 办公室负责管理评审资料归档并保存伍年，该资料应记载：管理评审是如何进行的，谁参与了评审，考虑哪些因素，得出了什么结论以及采取了哪些措施。4.2 质量体系 4.2.1 总则：为全部压力管道安装符合规定要求，我公司建立并保持文件化的质量体系。为满足压力管道安装单位资格认可与管理规则的要求，并进行适当的控制，我单位采用并保持下面四层文件：第一层：质量手册该手册阐述了我公司质量方针在本单位范围内维护质量体系的结构及方法。第二层：质量体系程序质量体系程序用来归档谁干什么，什么时候干，以及依据什么文件验证要求上述的质量活动。第三层：作业指导书在没有作业指导书就不能保证质量的情况下，我公司使用作业指导书评述如何完成具体任务。第四层：表格与报告表格与报告记录为安装是否达到规定的质量要求，是否正确实施了质量体系提供了保证。表格与报告是公司质量记录的格式，也是作为公司质量活动遵循的依据。4.2.2 质量体系程序质量程序是质量体系文件的主要部分，是质量手册的支持性文件。我公司按安全法规，参照GB/T19002-2000标准和本单位的质量方针的要求编写质量体系程序文件。质量体系程序是质量体系有效运行的必要条件，也是质量体系存在的证据。质量体系程序应在本单位的各部门、各岗位及各种质量活动中被有效实施。作为我厂质量体系的一部分，质量体系程序对各个质量活动是规定了谁、什么时候、作什么工作，利用什么材料、设备和方法，如何控制活动并留什么记录。从而明确了每个过程输入到输出的资源和活动实施适宜而有效控制的方法和手段，确保工程质量和服务质量满足规定的要求。4.2.3 质量策划我厂对承建的每项压力管道安装工程，应根据其特点及对质量的要求，对安装工程质量进行策划，规定其质量目标，并采取适宜而有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。质量策划包括下列内容：A、编制质量计划（明确编制人）；B、配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能；C、为质量控制而配备的检验、检测和试验设备计划；D、编制焊接、吊装、无损检测、热处理等文件的计划；E、确定本工程形成过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；F、明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规范；G、确定和准备质量记录。4.3 合同评审4.3.1 概述本条规定了合同评审的目的和建立并保持合同评审和协调合同评审活动的形成文件的程序。4.3.2 职责项目经理负责全面的了解合同要求并编制合同草案，组织内部的评审工作。技术科、项目经理、财务科、质检科等科室负责相应项目的评审，并对其评审的结果负责。4.3.3 控制要求在投标或接受合同之前，应进行评审，合同评审应达到如下要求： 各项要求都有明确的规定并形成文件。 任何与投标不一致的本厂要求已得到解决。 本单位具有满足合同要求的能力。4.3.4 合同修订当合同执行中发生与约定不致情况时，必须由项目经理组织再进行评审并以书面形式通知顾客，评审后如需合同修订，应将修订后的合同及时送达有关部门。4.3.5 记录合同评审的有关记录或资料均与合同文件一并由项目经理予以整理保存，保存期为五年。4.3.6 相关文件合同评审按合同评审控制程序实施。4.4 文件和资料控制4.4.1 概述要保证压力管道的安装质量，就必须有适宜、易学的文件和资料。文件和资料必须处于有效的控制之中，以确保文件和资料的正确性和有效性。本条就文件和资料的审批、修改、发布等控制要求和程序作出规定。以保证作为工作依据的文件、资料处于有效的控制状态。质量文件和资料的类别。质量文件和资料一般有下述种类： 质量手册、质量体系程序文件（含工作程序）、作业指导书（含工艺文件、质量计划、采购文件与质量记录等） 相关的法律、法规和行政规章；国家标准和行业标准； 技术文件、合同。4.4.2 职责文件和资料的控制由管理者代表主管，技术科、质检科等职能部门负责对相关文件、资料的编制和对外来文件的控制与管理。4.4.3 措施方法4.4.3.1 文件和资料的批准和发布文件和资料由管理者代表有组织编写，编写必须符合国家有关标准法规，符合GB/T19000（质量管理和质量保证）。编写的质量文件应符合本厂实际切实可行。质量文件编制，审核批准必须完备，法规性文件应由厂长批准方可实施。其他文件和资料在发布前应由受权人审批，审批后按批准的数量和范围发放，并做记录。现行有效的文件清单见附录B，其修改情况也在其附录中注明，并定期发布到有关部门。 4.4.3.3 控制保证内容A、在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。B、所有发放或使用场所及时撤出失效和作废的文件或作出明确的标记，确保防止误用。4.4.4 相关文件文件和资料控制见文件和资料控制程序。4.5 采购 4.5.1 概述为确保采购产品和分承包方产品符合规定要求和顾客期望，公司建立并保持形成文件的程序对采购质量进行控制。4.5.2 采购范围 外购的管道组成件、管道支承件（安装件、附着件）； 分包工程、外委的检验和试验（无损检测、理化实验等）及外协件。4.5.3 采购物质的分类采购物质按重要程度分为A、B二类。A类：对安装工程运行安全性、可靠性、经济性等有直接影响的关键原料、配件、外协件等，主要有管材、焊材、法兰、阀门等。B类：对工程的某些功能有轻微影响的一般外购件和原材料除A类外的其他材料，如板材、保温材料、防腐材料、电气材料等。 4.5.4 职责材料的质量控制由供应科负责、质检科、项目经理、技术科配合执行。材料质量实行材料责任师负责制和接受管理者代表监督检查。供应科负责采购的谈判，签约并对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。项目经理负责外协件的委托，由质检科配合对其质量负责。工区的技术人员根据图纸及国家现行材料标准确定采购规范，编制材料计划表，经项目责任师审核后报材料室实施采购。材料责任师与质检科负责对采购物资或服务进行验证。订货采购时，应择优选购生产工艺先进，检验手段齐全的国家级企业。采购的材料必须有符合要求的质量证明文件，并符合材料采购计划及压力管道采购控制程序要求。4.5.5 采购产品的验证。4.5.5.1 材料验收与入库材料入库必须严格验收。供应科在材料进厂且收到质量证明书后，应立即通知质检科，质检科的材料检查员依据压力管道采购控制程序对材料进行检验。国内产品按国家相关标准、法规验证。进口材料应会同商检局检验。材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应及时处理。焊材的保管见焊材管理控制程序。材料发放：工区根据材料计划表开领料单，由材料员签字，经材料室审批后交保管员即可发放。材料代表时，由材料计划员填写材料代用单，经材料责任师、工艺责任师，必要时还要经焊接、热处理责任师签署意见，对于A类材料代用还应经管理者代表批准，材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。4.5.5.2 分承包方的评价方法A、对其过去提供类似产品的工作进行评价；B、质量保证能力的评价；C、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；D、对于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。E、对其提供的样品进行验证或认可。4.5.5.3 对分承包方的选择A、根据评价结果，先后排序，经副经理或授权人员批准后，择优选择。B、按分承包方提供产品的重要程度选择评价方法。C、建立并保存合格分承包方的质量记录。4.5.6 采购资料：4.5.6.1 采购文件应由供应科负责编制，对其标准性文件应由管理者代表审批后发布并实施。由于标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请，管理者代表批准后方可进行修订。4.5.6.2 采购文件必须明确订购产品的资料，包括：A、类别、型式、等级或其他准确标识方法。B、规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料（包括产品、程序设备和人员的认可或签订要求）的名称或其明确标识和适用版本。C、适用的质量体系编制的名称、编号和版本。A类物资在编制采购计划时，按采购者提供的质量技术，编制采购质量计划，采购质量计划包括采购的质量文件、选择供货单位的控制、进货质量记录等。4.5.6.3 采购产品的验证A、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由质检室组织有关人员，并应在采购合同或相应中作出安排，按合同或相应组织实施，其验证结果应记录。B、一般情况下，这种验证不代替该向采购产品进货后的检验或验证，也不减轻分承包方提供合格产品的责任。4.5.6.4 顾客对分承包方提供合格产品的责任。当顾客要求在本厂或分承包方处验证分承包方的产品或服务质量，应在合同中规定并提高协议明确其安排。但这种验证不能作为公司对分承包方进行了有效控制，这种验证不能免除公司提供可接受产品或服务的责任，也不能排除其它顾客的拒收。4.5.6.5 供应科应做好进货质量记录，以编制以后能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势。4.5.6.6 相关文件采购控制程序4.6 顾客提供产品的控制4.6.1 概述4.6.1.1 顾客提供的产品提顾客拥有并提供给公司使用的以满足合同要求的产品。公司建立并保持形成文件的程序对顾客提供产品进行控制，以保证最终产品满足顾客的要求。4.6.1.2 顾客提供的产品是指管道组成件和管道支承件、工程用设备、工装模具、加工或检测设备或某项服务。4.6.2 职责材料室负责顾客提供产品的控制。质检科、设备科、项目经理配合实施。4.6.3 为确保顾客提供的产品符合规定的技术特性和质量要求，应进行如下工作：A、接收时应由材料检查员或设备技术员验证类别、数量、标识及其技术、质量情况，并做记录；B、提供适当的搬运条件，以防止搬运过程中受到损坏。C、提供适当的贮存条件，定期检查，查明质量状况，防止变质。D、正确保护标识，防止不经验证便使用或进行不适当的处置；E、如有丢失、损坏、不适用或其他质量问题时，应加以记录，并按规定报告顾客。F、必要时可从顾客处获得有关的搬运、贮存和维护方面的资料。4.6.4 本厂接收顾客提供产品后对其进行检验和标识，并负有存贮、维护、搬运和使用的全部责任。4.6.5 顾客负有在合同规定的期限内提供合格产品的责任。公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。4.6.6 相关文件顾客提供产品的控制程序4.7 产品标识和可追溯性4.7.1 概述工厂建立并保持形成文件的程序，对产品标识和可追溯性进行控制，在接收和生产交付及安装的各个阶段，对产品进行三种标识方法，防止不同产品混淆和误用。三种标识方法即：记录标记、实物标识、标签标识。在有可追溯性要求的场合下，对每个或每批产品建立唯一性的标识，并形成记录。4.7.2 组织质检科负责加工件及生产过程中检验的标记及移植工作，并对其他标识实施监督。供应科、工区负责生产过程中，包括接收、生产、交付中物流标记的实施、管理和记录。4.7.3 产品标识产品的标识指的是原材料、零部件、半成品和最终产品的标识，。对采购或顾客提供产品进货时，实施每件或每批标识，标识按有关专业要求进行。4.7.4 可追溯性与管道安装质量有关的部门应保存与产品质量有关的所有记录。在规定有可追溯性要求的场合如管道组成件、管道承压焊缝、无损检测部位等，对每个或每批产品都有唯一性标识，这种标识应加以记录，在管道加工与安装过程中标识应始终保持。4.8 过程控制4.8.1 概述公司对压力管道安装过程，按专业特点和项目工程进行分析、确定和策划，确定影响安装质量的因素，实行标准化管理，建立并形成文件的程序，以保证压力管道安装过程自始至终在受控状态下进行。过程控制按工作流程分为施工准备控制、施工过程控制；按过程特点分为一般过程、特殊过程（如焊接、热处理、无损检测等）和设备控制过程。在对压力管道安装过程分析的基础上，对影响安装质量的过程（工序）设置质量控制点（按过程流程），质量控制点在安装监检中依据压力管道安装安全质量监督检验规则分为A、B、C三类。4.8.2 职责本厂过程控制由总工程师直接领导，质检科、供应科、技术科、工区为主要归口管理部门，其他各职能科室配合实施。4.8.3 施工准备过程控制4.8.3.1 概述施工准备情况对能否满足合同要求和用户的期望至关重要，本条将施工准备过程的过程文件、施工队伍准备、技术准备、材料准备、设备机具准备的控制方法作出概况描述。4.8.3.2 职责施工准备过程控制由项目经理、技术科负责，工区及有关部门配合实施。4.8.3.3 过程文件控制A、公司建立并保持形成文件的程序控制过程文件的编制实施。过程文件包括：施工组织设计、工程质量计划、施工技术方案、项目工程质量控制点及质量控制流程图、质量检验和试验计划、通用作业指导文件和专用的作业指导文件。B、过程文件的控制施工组织设计由技术科负责编制，总工程师审批并经顾客认证签字后方可实施。工程项目质量计划（必要时）由质检科负责编制，总工程师批准。必要时报顾客签字认可。一般的施工方案由工区编制，报技术科审批，较重要的方案由技术科编制，总工程师批准。作业指导书由各职能部门负责编制，相关责任师审核。质量检验和试验计划由工区负责编制，项目责任师审核，报质检科并由检验工程师审批。4.8.3.4 施工队伍准备施工队伍应是经过安全及专业培训合格的队伍。从事过程操作、验证和管理。关键过程操作人员应经过培训，合格后持证上岗作业，特殊过程操作人员应经过专业培训，合格并进行资格确认后，方可持证上岗作业。项目工程要有项目责任师负责，每个控制环节和控制点也要有责任人员负责。压力管道施工队伍在施工准备前必须经管理者代表按压力管道安装许可证管理办法中的规定确认专业设备人员总数、技术人员及专业工程人员数量资格不少于其规定的数量和资格方可进入施工。4.8.3.5 施工技术准备施工前的技术准备就是要确保规定的程序、标准、法规质量计划和作业指导文件得到贯彻落实。施工前要对施工图纸进行会审，图纸的初审由各施工工区自行组织，在初审的基础上，由项目负责人组织各工区技术人员及其相关人员会审，并把问题逐项记录下来，以便在综合会审时提出并解决。图纸的综合会审由项目经理组织，除本单位有关人员参加外，还邀请设计单位、顾客、工程管理部门等有关人员参加。对图纸会审中提出的问题，一般应在会上予以处理，对会上无法解决或重大问题应作记录，责成有关部门及时解决，其结果由主管部门以书面形式通知各单位，以便落实执行。图纸资料未经会审不得施工，顾客提出的设计变更必须由原设计单位签发的设计修改通知单后方可施工。图纸会审后须对所有参加施工人员进行技术交底，并作好记录。施工工区在施工准备时，应根据工程内容准备好并掌握规范标准，如缺少应及时向技术科反映，由技术科负责收集备齐。4.8.3.6 材料准备材料准备就是要确保进入工程现场的材料和物资的质量符合要求。接到图纸并经图纸会审后，工区技术人员按图纸提出材料计划经项目责任师审核后，报供应科。供应科、质检科、设备科应备好材料堆放场地、库房，检查需用设备如恒温恒湿检验设备等是否完好，熟悉材料、设备验收标准。材料的进货检验和试验及质量证明资料的管理按4.10条的规定执行。材料入库发放按4.5.5.1条的规定执行。4.8.3.7 设备机具准备设备机具准备就是要提供足够数量的合适设备满足工程进度和保证过程能力。施工前工区根据工程特点及需要编制设备，机具配置计划。设备责任人根据设备、机具配置计划配置设备、对于缺少的机具、设备，原则上由设备科采用调配、外部租赁、外购、自制等方法予以配齐。工装准备计划由施工工区的技术人员在熟悉图纸的基础上提出，经技术室审核。设备科依据工装准备计划对已有的工装机具实行统一调配，缺少的由技术科工艺员设计或委派专人设计，相应的车间、质检科、设备科配合实施。4.8.3.8 现场条件准备现场条件准备的控制就是确保工程施工有适宜的环境。施工现场准备工作内容较多，但现场必须达到三通一平，仓储加工场所等一些临时设施应具备保温、防风防雨条件方可开工。三通一平即施工现场的道路畅通，安装生产及生活用水、用电接通且满足需要，施工场地平整，达到三通一平后，由项目经理验证后办理开工手续。4.8.3.9 备案和审批备案压力管道安装前，应填写压力管道安装备案申请表；工业管道和公用管道在安装前应到压力管道安装所在地的地（市）级以上特种设备安全各类部门办理审批备案手续。4.8.4 施工过程控制4.8.4.1 概述施工过程是压力管道质量形成的关键过程，公司建立并保持形成文件的程序进行控制。施工过程控制的重点是：确保过程实施时的“人、机、料、法、环”符合规定要求并有效结合，从而保证过程受控。4.8.4.2 职责：施工过程控制由质检科负责，供应科、工区配合实施。4.8.4.3 管道构成件、管道支承件和予制管段的控制。A、材料发放必须持有经项目责任师审核，车间技术员填写的限额领料单领料，保管员、技术人员及材料检查员要认真核对材料牌号、规格、类别、数量等。B、需在施工现场检验、试验的阀门、配件，应在检验、试验合格后方可安装。C、对管道构成件的密封面和不锈钢等特殊材料应做好防护工作。4.8.4.4 施工生产设备和机具的控制按4.8.5条进行控制。4.8.4.5 过程操作人员的控制A、从事过程操作人员必须经安全培训考试合格，并熟练掌握本岗位的应知应会。对特殊过程操作人员应经过专业培训，合格并经资格确认后，方可持证上岗作业。B、施工操作人员必须按工艺文件进行操作，要严肃工艺纪律，严格遵守操作规程。C、施工前应由项目责任工程师和检查员对操作人员资格进行检查，对于电焊、无损检测人员，除验证有无合格证外，还应查验其操作项目与证内合格项目是否一致，否则不允许上岗操作。4.8.4.6 施工生产环境控制A、施工现场应有防风、防雨、雪和防寒等设施，当施工操作环境条件不适应规范和工艺规定时不得施工。B、项目责任师和专业检查员负责对施工生产作业环境条件进行经常性检查，发现施工罚；境相对湿度大于90%，温度低于规范、工艺规定等不适宜焊接条件时，有权停止施工。4.8.4.7 施工生产工序质量控制A、施工生产工序质量控制原则是上道过程产品不合格，下道工序不接收，工序质量未经检查认可不转入下工序。B、关键过程、特殊过程设置过程控制点，且应组织落实三检制。即：自检、互检和专检。C、各类控制点均应有检验记录（自检记录、专检记录、检验或试验单位的检验和试验报告或记录），各类检查人员也必须在检验记录上签名认证。检查点由操作者和项目责任师签名认证；见证点由操作者、项目责任师和专检人员签名认证；停止点由操作者、项目责任师、顾客或其代表、监督检验单位的监检员签名认证。D、在施工生产过程中，需将未经过规定的检查或见证的工序转入下一工序，该过程必须有可追溯性，并经授权人批准后方能紧急放行，放行后适当时机追补检验或验证。4.8.5 过程设备控制4.8.5.1 概述设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具，在品种、数量及使用性能等方面能满足工程产品质量的要求，本厂建立并保持形成文件的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维护进行控制，以确保过程设备能力。4.8.5.2 职责施工生产用设备、机具的采购，采购质量控制和验证，过程设备、机具配置和运行管理及保养、维修和计量工作由机动室负责，各工区配合实施。其过程实行设备责任人负责制，各工区项目责任师及设备员配合工作并共同接受管理者代表的监督检查。4.8.5.3 设备和机具采购A、施工用设备和机具由设备科根据申请购置单位及有关部门的建议，提出购置计划，报上级领导及主管部门批准方可生效。施工用设备、机具的购置应满足适用性、可