深圳某公司内部质量审核程.doc

华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-03-18版本/次：C/1内部质量审核程序页 码：第1页 共3页生效日期：2006年12月15日1、 目的：本公司通过制定书面化的程序，定期，不定期对质量管理体系（含环境有害物质管理方面）进行内部审核，验证各项质量活动与相关结果是否符合安排，确保质量管理体系持续有效运行。2、 范围：本程序适用于公司各部门与质量管理（含环境有害物质管理方面）相关的工作的审核。3、 权责：3.1 管理者代表：确保审核计划的制定，提供审核所需资源；任命审核组长及审核员，审核结果的及不符合的改进评估；3.2 审核组长：确定审核重点，制定审核计划，负责具体组织内部审核实施，编制审核报告，跟催不符合的改进。3.3 审核员：按审核计划，编制相应内部审核表并实施审核，不符合报告做成及改进的验证。3.4 各部门负责人：协助审核组工作，并改善审核的不符合。4、 作业内容：4.1 内部审核作业流程：OKNG3日内制定对策，2周内完成实施验证审核计划审核准备审核实施审核报告不符合的改善不符合的改善验证结束2周内完成现场审核文件审查，编制审表管理者代表 审核小组审核组长各部门审核员审核员、各部门主管 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-03-08版本/次：C/1内部质量审核程序页 码：第2页 共3页生效日期：2006年12月15日4.2 审核计划4.2.1 公司内部审核原则上每年进行两次，每间隔6个月进行一次，每次审核覆盖所有部门和要素（环境有害物质管理的审核范围包括所有与环境有害物质管理相关的活动和职能部门），审核前编制审核计划，不另行编年度计划，另外管理代表不定期组织内部巡查对公司体系进行监测。4.2.2 受管理者代表或总经理指定时可进行追加审核，例如出现如下情况：a. 发生了严重的质量管理问题或客户有严重投诉。b. 组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品质量方针和质量目标有较大改变。4.2.3 审核组长编制审核计划，包括审核目的、性质、范围、依据、方法，及审核组组成、审核日程安排。4.2.4 审核计划经管理者代表确认，总经理承认后，在审核前一周通知有关部门。4.3 审核组组成4.3.1 审核组长：由管理者代表任命，须具合格的内审员资格。4.3.2 审核员：由管理者代表任命，应符合下列条件：a. 必须经过内部审核相关培训，且考核合格；b. 要对本公司的产品状况有一定的了解，熟悉公司相应文件，并与所审核活动无直接责任。4.4 审核准备4.4.1 文件评审：接到审核通知后，审核员首先对文件进行评审；如有问题在审核表上记录，现场审核实施验证。4.4.2 依据审核计划，编制相应内部审核表。4.5 审核实施：4.5.1 首次会议：必要时召开，由审核组长主持，说明审核目的、内容、范围、过程安排及有关审核事项的交换意见。4.5.2 现场审核：按审核表的项目，通过查看资料、现场观察、提问等收集客观证据。分析观察结果，填写不合格报告。4.5.3 末次会议：在会上宣布审核结果，并由相关人员签署不符合报告。4.6 审核报告4.6.1 审核组根据不符合报告做成内部审核缺陷汇总表和内部审核报告，2周内完成。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-03-18版本/次：C/1内部质量审核程序页 码：第3页 共3页生效日期：2006年12月15日4.7 纠正措施制定及实施4.7.1 受审核部门收到不符合报告后三天内调查不合格的原因，针对原因制定纠正措施，加以实施和保持，并记录于不合格报告中，同时上交文控中心；4.7.2 如不能短期内改善完成的不符合项由责任部门做成书面报告及改进计划，上交文控中心。4.8 纠正措施的验证原则上由“谁审核，谁验证”，相应的审核员对纠正措施的实施进行跟踪验证。验证结果应提交给管理代表审核。4.9 管理代表以内部审核报告为基础，对历次内审进行汇总，分析趋势并为管理评审提供依据。4.10 记录保存依质量记录控制程序执行。5、 相关文件5.1 HJ-PM-08-22 纠正预防措施控制程序5.2 HJ-PM-03-03 管理评审程序6、 附件6.1 内部质量审核报告6.2 内部质量审核通知6.3 不符合项报告6.4 内部质量审核表华甲数码深圳华甲数码有限公司NO：不符合报告文件编号：HJ-FM-03-18-063/A受审核的部门：审核日期：审核员：审核组长：管理者代表：不合格事项描述：不符合程序：_不符合标准：_不合格类型（程度）：A（体系性）B（实施性）C（效果性）严 重 轻 微受审核方确认：_日期：_原因分析：日期：_ 担当：_纠正及预防措施：（受审核部门在三个工作日内填入对策，并明确订定改善完成日期）管理者代表审核员担当纠正及预防措施作成日期：_ 完成日期：_管理者代表审核员担当纠正措施的（效果）验证： 日期：_华甲数码深圳华甲数码有限公司内部审核表文件编号：HJ-FM-03-18-064/B受审核部门审核日期受审核部门负责人审核員审核項目 审 核 內 容 判 定 备注符合 不符合华甲数码深圳华甲数码有限公司文件编号：HJ-FM-03-18-061/A内部质量审核报告受审核部门报告编号参考文件拟制日期审核日期A审核内容报告拟制审核目的：审核范围：审核依据：审核计划实施情况：不合格项及其分布情况：纠正措施完成情况：B审核综述审 核 结 论 ：合格不合格 完全不合格是否需要重审：需要不需要 其 它 管理者代表： 日期：华甲数码深圳华甲数码有限公司内部质量审核通知文件编号：HJ-FM-03-18-0