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文档简介

_总务科廉政工作风险与措施一、岗位廉政风险1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。3、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。4、不根据临床需求，超常采购。5、未经审批，擅自通知供应商发货。6、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。二、防控措施1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。5、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。4、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。5、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。6、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。W
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