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文档简介

内审检查表受审核部门：接受审核人员：审核时间：过程对应条款检查方法检查记录结论质量体系总要求41查质量体系建立依据及是否持续改进查公司开展那些活动保证质量体系有效实施文件要求42查部门有效文件包括质量手册、程序文件、为确保过程策划运行的文件以及相关质量记录查质量手册审批程序、主要内容是否齐备文件控制423文件发布前是否经审批外来文件是否分类归档，便于识别是否有作废的文件且作废文件有无标识文件更改是否有更改清单，是否经授权人审批质量记录控制424查文件修订变更签字，发放，执行查质量记录清单查记录是否有目录，便于识别查找质量方针53询问部门人员是否熟悉公司质量方针质量目标541查部门质量目标，是否与公司质量目标要求相适应部门质量目标实现情况由谁考核，是否实现职责和权限551查部门职责及部门人员岗位职责抽查一岗位人员，熟悉自身职责内部沟通553查部门会议记录查部门人员岗位分工以及工作之间的协调人力资源62查各岗位任职要求部门如何确保人员能力满足岗位任职要求查人员培训计划以及培训情况查员工的档案，资料是否齐备内部审核822查2012年公司内审计划以及审核部门查2012查内审计划，实施，审核结果和报告记录审核员的选用情况，查公司内审员证件，有效期是否到期过程的监视和测量823部门负责人对工作的检查，提出问题的处理如果达不到目标是否制定纠正措施以及在实施过程中制订相应预防措施保证目标实现部门质量目标是否定期实现数据分析84部门收集哪些有关工作的信息和数据采用何种方法对以上信息进行分析，分析结果从分析结果分析在何处可以持续改进持续改进851查持续改进的总体要求和改进的目标查持续改进工作查质量体系文件和程序文件修订情况纠正措施852是否对不合格原因进行分析，针对原因制定纠正措施查纠正措施记录预防措施853评价对潜在不合格 是否需要采取预防措施分析潜在
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