KC-COP-07管理评审控制程序.doc

大都(香港)有限公司大都工业有限公司文件编号： KC-COP-07版本号： A-0页次： 1 / 4管理评审控制程序受控制文件之首页文件种类 QM 质量手册 COP 程序文件 WKI 工作指导书 QTI 检验指导书 PO 生产订单 PDS 产品规范 OTH 其他. 更改记录有补充页跟着. 有 无版次更改通知编号生效日期更改之撮要A-0N/A2005-12-18N/A受 控 状 态审 批职 位签 名日 期批 准总 经 理审 核管理者代表制 稿文控中心大都(香港)有限公司大都工业有限公司文件编号： KC-COP-07版本号： A-0页次： 2管理评审控制程序 1.目的：对本公司质量管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司整个质量管理体系。3.参考文件3.1 文件控制程序 KC-COP-013.1 记录控制程序 KC-COP-023.3 内部审核程序 KC-COP-033.4 纠正与预防措施程序 KC-COP-054.定义无5.职责5.1 总经理5.1.1 批准“管理评审计划”；5.1.2 参与管理评审会议；5.1.3 批准“管理评审报告”。5.2 管理者代表5.2.1 主持管理评审计划和管理评审报告的拟定；5.2.2 向管理评审会议汇报质量管理体系运行概况，包括内审结果；5.2.3 对管理评审输出的跟进。5.3 文控中心5.3.1 分发管理评审计划；5.3.2 负责汇总管理评审结果，输出管理评审报告。5.4 各职能部门负责人5.4.1 负责相应职能的评审资料的收集，准备必要的评审输入文件；5.4.2 参与管理评审会议，汇报职能工作概况，评审质量管理体系概况，提出改进建议；5.4.3 确保管理评审输出的改进、纠正与预防措施的实施和有效性。大都(香港)有限公司大都工业有限公司文件编号： KC-COP-07版本号： A-0页次： 3管理评审控制程序 6.程序6.1 管理评审计划6.1.1 每年至少要进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行；6.1.2 以下情况总经理应考虑增加管理评审的频次：A 本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉；C 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；D 质量审核中发现严重不合格时。6.1.3 总经理根据企业实际情况，确定实施管理评审的必要性和范围，并通知管理者代表；6.1.4 管理者代表负责领导文控中心对管理评审进行安排，并输出“管理评审计划”；6.1.5 “管理评审计划”应包括评审时间、目的、范围、内容要点及参加评审的部门人员。6.2 管理评审准备6.2.1 文控中心应将管理评审计划送呈总经理批准；6.2.2 在总经理批准管理评审计划后，文控中心至少应提前一个星期将管理评审计划通知各相关部门；6.2.3 各相关部门应根据管理评审计划的项目，准备相应职能的评审资料，作为管理评审的输入信息；6.2.4 管理评审的输入信息可包括：A 质量审核。包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；B 客户的反馈。包括满意程度的测量结果，与客户的沟通结果及其他质量投诉等；C 过程的业绩和产品的符合性。包括过程、产品质量的监控结果；D 改进、预防和纠正措施的状况。包括对内部审核和日常发现的不合格项以及母公司投诉所采取的纠正和预防措施的实施，及其有效性的验证结果；E 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；F 可能影响质量管理体系的各种变更。如法律法规的变更，新技术、新产品的开发等；G 质量管理体系运行状况。包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，及改进建议。6.3 管理评审实施6.3.1 总经理应按计划召开管理评审会议，一般由总经理或管理者代表主持，各相关部门负大都(香港)有限公司大都工业有限公司文件编号： KC-COP-07版本号： A-0页次： 4管理评审控制程序责人应按时参加会议；6.3.2 相关部门负责人如未能按计划参加管理评审，应提前出书面文件到文控中心，授权其代理人参加；6.3.3 参加管理评审会议的人员对所负责管理范围内的工作进行汇报，对评审输入进行评价，对存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施建议，以及其他各种质量改进建议；6.3.4 管理评审会议应重点讨论公司当前的重要质量问题和管理问题，并作出明确的决策和确定周全的措施，避免只提成绩、回避问题的会议方式；6.3.5 参加会议的记录人员负责对会议议程进行记录，收集参加会议人员的口头和书面信息，以及在会议上确定的决策措施，并提交文控中心；6.3.6 文控中心将管理评审会议原记录和相关资料进行处理，汇总出“管理评审报告”，并送呈总经理批准，以作为管理评审的输出文件；6.3.7 管理评审的输出内容可包括：A 质量管理体系及其过程的改进。包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施；B 与母公司及其客户要求有关的产品的改进。包括对现有产品符合要求的评价，对产品、过程进行审核与评审内容相关的要求；C 资源需求等。6.4管理评审后的跟进6.4.1 文控中心需将总经理批准后的管理评审报告副本（复印件）发至相关部门；6.4.2 管理者代表需组织审核组，对管理评审报告提及的任何改进、纠正和预防的决策和措施的实施及其有效性进行审核验证，详细过程参看纠正与预防措施程序；6.4.3 对审核验证中发现的