总体统筹计划范文.doc

总体统筹计划范文 1第一章总论引言齐鲁乙烯二轮技术改造是根据中石化股份公司乙烯及合成树脂工业“十五”发展计划的总体要求，在第一轮乙烯由30t/a改造到45t/a的基础上进行的第二轮改造，项目建成投产后将大大增加蒸汽和电力负荷需求量。 另外齐鲁化学工业园预计三年内扩建、新上项目增加蒸汽用量130t/h。 此外齐鲁公司现有资源利用不合理，乙烯新区仍有3台燃油锅炉运行，造成能耗、物耗高，生产成本高，下游产品竞争力差。 为了优化资源，合理配置，降本增效，进一步提高企业整体效益，同时也为了解决热电厂的供汽能力与蒸汽负荷需求量的矛盾，齐鲁石化公司提出了建设煤代油项目的计划。 第一节项目建设依据 1、国家经济贸易委员会“关于齐鲁石化热电厂技术改造项目议书的批复” 2、国家经贸委印发“关于审批齐鲁石化热电厂技术改造项目可行性研究报告的请示”的通知 3、国家环保局“关于齐鲁石化热电厂技术改造项目环境影响报告书审批意见的复函” 4、中国石化咨询公司评估意见书第4号文。 5、中国石化“关于寄发齐鲁石化热电厂技术改造项目可行性研究报告审查意见的通知” 6、中国石化“关于发送齐鲁石化热电厂技术改造项目初步设计审查会议纪要的函” 7、中国石化集团公司“关于齐鲁石化公司煤代油技术改造项目可行2性研究报告的批复文件（中国石化财xx195号） 8、中国石化股份有限公司“关于齐鲁石化公司煤代油技术改造项目初步设计的批复文件（石化股份计项xx118号）。 9、齐鲁公司“关于齐鲁石化热电厂技术改造项目接入系统设计复审查意见的报告” 10、淄博市土地局“关于申请征用技改工程厂址用地报告的批复” 11、淄博市城市规划局“关于技改工程用地规划意见” 12、中南电力设计院“齐鲁石化热电厂技术改造项目工程可行性研究报告” 13、中国石化齐鲁石化公司关于初步设计及施工图设计。 第二节项目概况 一、项目概况齐鲁石化公司共有资产总值248亿，拥有年加工800万吨原油、生产50万吨乙烯的能力，分别占中石化集团公司的7.5%和16%，乙烯下游装置年产近百万吨化工产品，在石化系统中占有举足轻重的地位。 齐鲁石化公司热电厂是齐鲁石化公司的自备电厂，位于山东省淄博市临淄区金岭镇以南，在乙烯厂区的东北角。 热电厂东距天然良港青岛市285Km，西距山东省政府所在地济南市120Km，北距胜利油田40Km。 胶济铁路和辛（辛店）泰（泰安）铁路在此交汇，北邻济青高速公路。 热电厂始建于1985年，虽然通过二期建设及技术改造，热电厂已有6台汽轮发电机组，6台机组一直满负荷运行，机组年平均运行小时数都超过8000h（xx年机组平均运行8155h）。 机组长期满负荷运行，供电能力缺乏弹性，机组缺乏正常维护，给安全供电供热埋下了隐患。 齐鲁乙烯二轮技术改造是根据中石化股份公司乙烯及合成树脂工业“十五”发展计划的总体要求，在第一轮乙烯由30万t/a改造到45万t/a的基础上进行的第二轮技术改造。 该改造项目包括乙烯裂解装置由45万t/a改造到372万t/a，聚氯乙烯装置由23万t/a改造到60万t/a，线型低密度聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、氯乙烯、裂解汽油加氢等装置也相应扩能改造，并新建一套20万t/a离子腊烧碱装置。 另外，全国三大化学工业园之一的齐鲁工业园区正在建设，热电厂将作为化学工业园区主要动力源，为齐鲁化学工业园区供电供热。 齐鲁公司现有资源利用不尽合理，由于历史原因，齐鲁公司新、老区供热系统自成体系，老区供热系统在高硫焦代油项目实施后逐步趋于合理，而乙烯新区裂解装置仍有3台燃油锅炉在运行，年耗燃料油约17万吨，造成能耗、物耗高，生产成本高，下游产品竞争力差，特别是齐鲁化学工业园区也将依托齐鲁石化公司公用工程系统，而热电厂的供汽能力与蒸汽负荷需求量也产生了尖锐的矛盾。 为彻底改变这一局面，齐鲁石化公司提出建设煤代油项目。 二、厂址基本状况 1、地理位置该项目地处淄博市临淄区金岭镇以南，齐鲁石化公司热电厂内，西为正在运行的机组，东临厂东路大道。 2、地质及地貌该项目场地处于南部丘陵与北部山前平原过度地带，在金岭断裂与淄河西断裂之间，第四系冲洪积覆盖层由南向北厚度增大。 金岭断裂、淄河西断裂均为第四纪不活动断裂，山麓斜坡地带较稳定，无不良地质现象。 主厂房、锅炉房及烟囱场地西部为硬化地面，东部为足球场地，东北部及西北部存在陡坎。 地势总体上南高北低，地面标高89.0083.17米。 循环水泵房及水池和循环水加药处理室及加氯间部分位于养鱼场内，新建冷却塔的东面。 循环水管线穿过铁路线，地面高程81.3083.20米。 3、水文4主厂房及锅炉、烟囱场地地质勘探时未发现地下水，由于其靠近已建装置区，有可能因管道泄漏局部存在上层滞水。 循环水泵房、冷却塔场地地质勘探时，初见水位深度为2.010.0米，平均8.27米，标高在72.3880.99米间，场地地下水类型为渗漏的上层滞水，无腐蚀性，可不考虑对混凝土的腐蚀。 4、气象该区域自然气候属北温带大陆性气候，一年四季分明，具有春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季凉爽易于旱涝、冬季寒冷干燥少雪的特点，常年风向以西南风为主，夏季多南风，冬季为西北风，年平均气温12.9， 六、 七、八月份平均气温26， 十二、 一、二月份平均气温-1.5，历年极端最高气温42.1，极端最低气温-23，年平均降雨量703.44mm，历年最大月降水量为388.8mm（七月），最小降水量为零（十二月），一般 二、 三、四月份为旱季， 七、 八、九月份为雨季。 全年霜冻期约为120天，冰冻期自11月中旬至次年二月底，最大冻结深度为0.5米。 三、建设进度 1、xx年12月完成了齐鲁石化公司煤代油项目技术改造可行性研究报告。 2、xx年4月9日中国石化财xx195号文对齐鲁石化公司煤代油技术改造项目可行性研究报告进行了批复。 3、xx年4月22日确定中南电力设计院为煤代油项目设计单位，并签署了设计合同。 4、xx年7月4日三大主机合同全部生效。 5、xx年8月6日完成煤代油项目初步设计，并上报中石化公司工程部。 6、xx年12月6日初步设计批复。 7、xx年7月15日完成详细（施工图）设计。 8、xx年1月14日烟筒、凉水塔竣工 59、xx年2月19日7机组烟气脱硫除尘装置安装完 10、xx年4月19日8机组烟气脱硫除尘装置安装完 11、xx年4月30日7机组发电 12、xx年6月30日8机组发电 三、总图布置汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉、脱硫除尘装置、引风机室、烟筒、高压厂用变压器、主变压器布置在热电厂二期工程东侧预留地。 输煤系统改造、卸煤槽改造、化水扩容改造及中压减温减压器在原厂区内实施。 凉水塔布置在燃油罐区东侧、灰库西侧，脱硫灰库及浓缩机、脱水仓在现有干灰库东侧区域内实施。 附总平面布置图 四、总投资及经济分析可行性研究报告批复项目总投资75670万元（含蒸汽外管投资），其中建设投资73110万元，建设期贷款利息2091万元，铺底流动资金469万元。 初步设计批复总概算71494.98万元（含蒸汽外管投资），其中建设投资68177.53万元，建设期贷款利息2848.45万元，铺底流动资金469万元。 热电厂现有6台410t/h锅炉，额定产汽量为2460.0t/h，实际对外供汽能力为955.0t/h。 烯烃厂现有开工锅炉和裂解炉共可产生蒸汽525.9t/h（其中开工锅炉蒸汽281.9t/h，裂解炉产汽244t/h），烯烃厂自用蒸汽及芳烃装置用汽共计428.9t/h，向主管廊供汽97.0t/h。 目前，乙烯新区向老区供汽385.0t/h（其中供橡胶厂125.0t/h，供炼油厂260.0t/h），新区各生产装置及采暖用汽521.0t/h，乙烯新区实际蒸汽需求量共计906.0t/h，其中由热电厂供给蒸汽809.0t/h，烯烃厂供给蒸汽97.0t/h，尚有供汽余量146t/h。 热电厂六台机组满负荷运行，发电能力350MW，厂用电率11.4%，供电能力310.1MW，其中供新区199.9MW（包括目前化学工业园区中部分企业通电负荷18MW），供电胶线22MW，通过淄烯线上网88.2MW转供炼油厂。 15本次改造的目标是实现工程可外供蒸汽390t/h，供电102MW，替代乙烯装置现有2160t/h燃油锅炉，实现燃煤锅炉低成本蒸汽替代燃油锅炉高成本蒸汽，蒸汽成本由原来140元/吨降至60元/吨，同时每年可顶出14.9万吨渣油进行深加工处理，进一步提高企业整体效益。 第三节项目基本情况 一、总体方案根据批复的初步设计文件，本改造项目扩建260MW双抽凝汽式汽轮发电机组、2410t/h燃煤锅炉。 二、工艺总流程 1、热力系统采用母管制； 2、输煤系统利用电厂原有设施，并根据建设要求进行适当的改造； 3、灰渣考虑综合利用，并在厂内设置渣库，利用原有的灰库，并新建脱硫灰库； 4、配合本期工程新建冷却水塔及循环水泵房； 5、化学除盐水系统依托现有设施，并进行适应性改造； 6、本期扩建机组采用DCS系统进行机、炉、电集中控制； 7、本期主变采用三绕组可调压变压器，110kV接至电厂原110kV母线，35KV接至新建35KV配电室； 8、工艺流程图附烟气脱硫除尘装置工艺流程图附煤代油技术改造项目工艺流程示意图9火车或汽运煤场磨煤机粗细粉分离器输煤装置叶轮给粉机中压抽汽化补水循环水泵凉水塔高厂变主变6KV35KV110KV脱硫灰库灰库煤代油技术改造项目工艺流程示意图大气送风机汽包炉膛过热器省煤器空预器烟气脱硫除尘装置吸风机烟囱主蒸汽母管减温减压器发电机汽轮机冷凝器低压加热器除氧器给水泵高压加热器低压抽汽中压蒸汽并入母管低压蒸汽并入母管减温水 109、主要产品方案齐鲁石化公司煤代油技术改造项目工程实施后，主要的产品产量见下表。 （1）主要新增产品规格及数量序号产品名称规格单位外供量1蒸汽1.37MPa/324?C t/h2402蒸汽4.31MPa/435?C t/h1603发电MW1204全年外供蒸汽量104t253.45全年外供电量108kW?h6.63 （2）主要原料品种、规格及用量序号产品名称规格单位用量小时全年1燃煤贫煤t10870.79?1042轻柴油0#t10003生石灰粉粒径?2mm t3.6623790 （3）运行指标11热电比282.9%全厂热效率67.52%发电标准煤耗301kg/MW?h供热标准煤耗40.3kg/GJ厂用电率15%每百万千瓦耗水量0.997m3/s （4）公用工程循环水界区压力0.3MPa用量1041t/h （5）运输量铁路运煤量70.79?104t/a公路运输量石灰粉23790t/a灰渣25.97?104t/a （6）污染物种类及数量，见下表序号污染物名称排放量治理措施备注1二氧化硫0.3266t/h经烟气脱硫装置脱硫90%2烟尘0.0594t/h两级除尘器效率99.8%123生产废水30t/h排入乙烯工程废污水处理系统统一处理4生活污水10t/h排入乙烯工程废污水处理系统统一处理5灰渣25.97?104t/a综合利用 （7）工程占地面积1.31hm2（不新征土地）。 （8）定员本项目核定定员50人，齐鲁石化公司热电厂内部调剂，不新增定员。 （9）内部收益率（全部投资）20.91% （10）贷款偿还年限10年 三、工程主要内容本次改造主要是新建二台2台410t/h锅炉、2台高温高压双抽汽凝汽式汽轮机、2台60MW双水内冷汽轮发电机、2套烟气脱硫除尘装置、35KV配电室、烟囱等在原热电厂二期扩建东侧预留地内实施，3000m2凉水塔及循环水配电室在燃油罐区东侧、现有灰库西侧实施，浓缩机、脱水仓及脱硫灰库等在现有灰库东侧、铁路以北实施，输煤配电室在现有输煤配电室南侧实施，双向缝隙卸煤槽在原有卸煤沟的基础上向西反向延伸56m，皮带机在原有基础上体速改造，并对1、8进行延长；原化水车间进行扩容改造增加化水系统处理量280t/h；在二期工程东南角、蓄电池北侧新上一台中压减温减压器。 第四节项目进展情况13 一、设计xx年4月9日中国石油化工集团公司批复可研报告，xx年4月22日确定国家电力公司中南电力设计院为本工程的设计单位，xx年8月6日完成初步设计并上报中国石油化工集团公司，xx年12月6日中国石油化工股份有限公司发展计划部进行了批复。 到xx年7月15日全部施工图交付完毕。 烟气脱硫除尘装置由武汉凯迪科技有限公司总承包，至xx年4月19日建成。 二、采购xx年7月4日三大主机（杭州锅炉集团有限公司2台410t/h锅炉（9.81MPa，540）、哈尔滨汽轮机厂高科技有限责任公司2台高温高压双抽汽凝汽式汽轮机、上海汽轮发电机有限公司2台60MW双水内冷汽轮发电机）合同生效，烟气脱硫装置合同于xx年12月生效。 长周期辅机设备于xx年11月下旬开始订货，至xx年1月全部订货完毕，其他主要辅机设备于xx年3月份基本订货完毕，余下的部分设备正在抓紧进行。 三、施工xx年12月份扩建区域的体育场、养鱼场拆除及还建工作基本完成，xx年2月份扩建区域的房屋除保留不影响施工作办公用房外，其余全部拆除完毕。 xx年2月份地下管网（含氢气、氮气管线）拆除或铺设完毕。 xx年12月12日与武汉凯迪蓝天签署烟气脱硫除尘装置工程总承包合同，并开展工作。 xx年1月5日与中石化勘察设计院签署灌注桩施工合同，于1月17日开工，并于4月17日完成除浓缩机、脱水仓区域外的所有灌注桩。 xx年2月10日与湖北鄂电建设监理有限公司签署监理合同，对本工程实行全过程监理。 xx年3月14日与甘肃火电工程公司签署施工机炉电施工合同（除烟囱、凉水塔、化水扩容改造外），并于xx年3月25日1400开工建设。 xx年4月27日与淄博市建筑工程公司签署烟筒、凉水塔施工合同，并于xx年4月7日早600开工。 14以上施工均通过招投标确定施工队伍。 化水扩容改造由热电厂齐能公司施工，随乙烯二轮改造同期完成。 15第二章建设总部署第一节项目建设的指导思想齐鲁石化公司煤代油技术改造项目，是齐鲁石化公司技改项目。 该项目采用对老装置进行挖潜改造和扩建，工程的建成和投用，对齐鲁公司扭亏脱困、加快发展、再创辉煌具有十分重要的意义。 本次改造时间紧，任务重,工程量大，技术要求高，施工与生产深度交叉,并且利用一次大检修期进行改造，施工难度较大。 因此,要求参战单位在工程建设领导小组的领导下，精心设计，精心管理，精心施工，确保五大控制目标顺利实现。 16项目建设的指导思想是以提高齐鲁公司整体效益为中心，围绕本工程xx年4月30日第一台机组发电、xx年6月30日第二台机组发电奋斗目标，统筹安排，倒排工期，揭露矛盾，暴露矛盾，采取措施，解决问题；狠抓设计、采购和施工，强化五大控制，精心组织协调，合理安排施工；加大生产期间改造力度，努力减少大检修施工压力，做到“少投入，多产出，适时投入，快速产出”，实现投资效益最佳化，确保工程优质、高效、按期建成投产。 第二节项目建设的管理模式 一、项目法人责任制为完善齐鲁石化公司煤代油技术改造项目工程实施阶段工程建设管理体制和运行机制，理顺关系，明确责任，规范管理，提高效率，保证齐鲁石化公司煤代油技术改造项目的顺利进行，切实提高投资效益，制订下发了齐鲁石化公司煤代油技术改造项目工程建设实施管理办法（齐鲁石化建xx2号文）。 齐鲁石化公司具有企业法人资格，为项目的投资主体。 二、项目管理体制齐鲁石化公司煤代油技术改造项目工程实施阶段的工程建设管理，实行公司一级管理体制。 本着人财物统一调度的原则，依据齐鲁石化公司煤代油技术改造项目工程建设管理办法，进一步明确了公司机关部门和相关单位的责任，形成了较为顺畅的管理体系，有效地保证了项目建设的顺利实施。 为适应煤代油技术改造项目工程建设需要，强化工程管理，提高投资效益，公司成立了煤代油技术改造项目工程建设领导小组。 17（一）工程建设领导小组人员组成组长张瑞生常务副组长刘博学副组长高亮、孟祥德成员刘明志、于宝成、张洪光、刘承志、张平、王亓昌（二）领导小组主要职责 1、负责工程的建设准备、工程设计、物资采购、施工、生产准备、试车考核、竣工验收全过程的组织领导。 2、负责决策项目建设方案、管理体制、总体统筹控制计划、建设资金、重大设计方案、关键设备国产化、生产准备及投料试车等重大事项，承担项目法人的责任。 3、负责落实项目建设资金，确定项目年度投资计划，监督资金使用。 4、负责项目实施过程中的建设、监理、设计、采购、施工等方面的组织、协调，实施“质量、投资、进度、安全、合同”五大控制，实现投资效益的最佳化。 (三)领导小组下设机构 1、项目部项目经理刘明志常务副经理刘俊忠成员孙玉明、龙珍波、刘京夫、郭杰、侯隽亭、王效臣、韦巍、李富吉、陈立群、邢思军、杜曰明、周树林、冯锦龙、许润、邱元广、李霞、刘培海、温守明18主要职责 （1）代表公司做好煤代油技术改造项目工程建设全过程的管理、协调、服务工作，全面实现质量、投资、进度、安全、合同指标的控制，确保项目建成后，一次开车成功； （2）负责“四通一平”（水通、电通、路通、通讯通，场地平整）等施工准备工作； （3）组织并参与项目的工程技术谈判、商务谈判、设计审查、重大设计变更审查、投资审查等工作，衔接生产与改造工程的有关事宜； （4）负责编制工程项目管理手册，并组织实施； （5）负责办理各项建设手续； （6）负责组织编制统筹控制实施计划、施工组织设计、单机试运方案； （7）负责提供年度、季度工程计划（建议稿）和工程统计报表（年、月）。 编制月度资金使用计划，上报公司工程部、财务部审查确认后，组织实施； （9）负责确认设计图纸、设计变更（10万元以上报领导小组批准）、审查施工组织设计和施工方案； （10）负责工程分部试运，配合整套启动试运及保运工作； （11）负责项目详细设计管理，组织详细设计审查和详细设计图纸消防报审，组织重大设计方案变更的编制、报审； （12）代表公司组织有关部门，协调改造工程与上级、地方有关部门的关系。 （二）计划财务组组长:孟祥德19副组长张洪光成员孙玉明、韦巍、韩建华主要职责 1、负责年度投资计划编制、下达、调整的管理工作，负责落实年度建设资金。 2、负责固定资产投资项目法人责任制落实，参加项目工程审查和项目建设中重大设计变更和概算调整审查，负责组织重大设计方案变更的编制、报审。 3、负责建设资金负责项目财务管理，按年度投资计划的资金落实各项目的建设资金，并组织协调资金到位。 4、负责工程款拨付，负责组织项目财务决算，参加项目竣工验收。 （三）物资供应组组长:张平副组长刘培海成员温守明、安力主要职责 1、负责项国内设备、材料采购工作，组织重要设备的监造。 2、负责办理机电产品设备分交手续。 3、按照中石化物装部资源市场范围，择优选择供应商。 4、负责组织办理引进设备材料通关手续，组织接保检，索赔取证。 5、参加项目工程设计审查和竣工验收。 20（四）生产准备组组长:王亓昌副组长于宝成、刘俊忠成员龙珍波、彭建亮、杜日明、王军明、李正茂、战明雪、许润主要职责 1、参与项目的全过程管理。 2、加强施工的监测以确保生产安全。 3、负责项目技术管理，参加技术谈判，确认技术附件并签字。 4、对重大设备、特殊材料参与推荐供应商，参加技术谈判，确认技术附件并签字。 5、负责提供现场条件。 6、负责项目生产准备、分部试运考核等工作。 7、负责编制项目的整套启动试运方案和分部试运条件检查。 8、参加项目的工程设计审查和竣工验收工作。 三、项目管理模式采用总承包（EPC）、建安量承包、监理三种管理模式。 1、总承包（EPC）采用以批准的概算为基准，核定承包基数，实施项目基础设计（初步设计）以后内容的总承包，一次包死，自负盈亏，以确保有效地控制项目投资。 总承包项目有烟气脱硫除尘装置。 212、建安工程量承包公司对装置改造建安工程部分实施建安工程量承包，以批复的基础设计（初步设计）概算为基准核定承包基数。 实施建安工程量承包的项目有机组建设施工合同、烟囱及凉水塔施工合同等2个单项工程。 3、监理公司委托湖北鄂电建设监理有限公司进行施工监理 四、项目经理负责制齐鲁石化公司煤代油技术改造项目，在领导小组的统一领导下，成立齐鲁石化公司煤代油技术改造项目部全面实行项目经理负责制。 承担工程总承包（EPC）、建安量承包、监理任务的各家公司已分别成立了齐鲁经理部，编制了总体实施方案。 五、主要参建单位职责在领导小组的领导下，领导小组办公室负责项目的日常管理与协调工作。 （一）齐鲁公司工程部的主要职责 1、组织拟定项目建设管理规章，并进行监督管理、指导实施； 2、负责项目设计管理工作，组织协调工程建设项目基础设计(初步设计)编制、报审； 3、参与项目的前期工作，组织设计单位和公司有关人员参加合同谈判，组织合同签署后的开工会等有关会议； 4、负责组织编制、报审项目的总体统筹控制计划，报审工程建设项目的承包方式； 5、负责组织办理工程建设项目的开工报告； 226、按照年度计划编制、下达项目季度实施计划，并组织实施和监督管理； 7、负责项目的招标投标管理，组织实施工程勘察、设计、监理和工程施工招标投标； 8、负责项目实施过程中的建设、监理、设计、物资供应、施工等方面的组织、协调，实施质量、投资、进度、安全、合同的控制； 9、负责组织项目的工程质量管理、监督工作，组织工程建设监理的管理； 10、负责组织项目的竣工验收工作； 11、负责工程统计工作； 12、负责牵头协调对外关系工作。 （二）监理公司的主要职责 1、负责督促施工单位编制施工计划和月度实施计划； 2、监理组织施工阶段的“四控两管一协调”的施工管理，配合参加分部试运及整套启动试运工作； 3、负责对隐蔽工程进行验收，并按合同要求对工程质量进行验评； 4、负责对承包方提出的进度、工程款项、质量报告进行审批； 5、负责对承包方编制的一般性施工技术方案进行审批，对重大施工方案和施工组织设计进行预审； 6、负责施工阶段监理资料的管理与归档工作； 237、负责向项目部提供监理月报和其它工程信息报告； 8、配合建设单位编制工程竣工决算。 （三）热电厂的主要职责 1、参与项目的全过程管理； 2、加强施工的监测，确保生产安全； 3、负责项目技术管理，参加技术谈判，确认技术附件并签字； 4、参与重大设备、特殊材料的供应商推荐，参加技术谈判，确认技术附件并签字； 5、负责提供现场条件； 6、负责项目生产准备、整套启动试运和考核等工作； 7、负责编制项目的分部试运方案和分部试运条件的检查； 8、参加项目的工程设计审查和竣工验收工作。 （四）其它主要部门和单位职责 1、经理办公室负责项目重大关系协调与接待工作。 2、生产管理部参与项目相关管理，负责项目生产准备、整套启动试运和考核等工作的组织、协调，组织审查整套启动试运方案、组织整套启动试运条件的检查；负责协调地方电力部门关系。 243、审计部负责项目建设过程审计与项目结算及决算审计，参加项目竣工验收。 4、公益事业部负责协调政府卫生部门参加基础设计职业安全与工业卫生专项审查与验收。 5、总调度室负责项目开工等相关协调与指挥。 6、安全环保部负责项目安全、环保、消防、气防、职防管理与监督；参加项目工程设计审查，参与项目分部试运及整套启动试运的方案审查；参加项目的安全预评价工作和安全、消防项目的预验收工作；参加项目的环境影响报告书审查，协调项目安全(含消防)、环保专项验收和竣工验收。 7、发展计划部负责年度投资计划预测、编制、下达、调整的管理工作；参与落实年度建设资金和固定资产投资项目法人责任制；参加项目工程审查和项目建设中重大设计变更和概算调整审查；参加重大设计方案变更的编制、报审；参加项目有关事项的协调和落实工作及项目竣工验收。 8、财务部负责项目财务管理，按年度投资计划的资金落实各项目的建设资金，并组织协调资金到位；负责工程款拨付，组织编制项目财务决算；参加项目竣工验收。 9、法律事务部负责设计、施工和监理单位的资质、资格审查和资信调查；参与合同的商务谈判、合同的具体签订并履行监督；参与招投标的全过程，发生合同变更和争议时，及时参与处理。 10、规划院参加基础设计审查和项目相关管理；负责前期工程资料的管理与归档。 11、齐都公安局负责监督项目全过程消防工程实施，协调项目消防专业验收；负责项目重大保卫事项。 2512、消防支队参与项目消防工程管理，参加项目竣工验收。 13、档案馆负责项目档案管理，协调项目档案验收。 14、国际事业齐鲁公司负责组织、协调项目进口设备器材的采购和合同执行的有关工作，参加项目竣工验收。 15、供应公司负责项目物资采购工作；负责组织重要设备的监造；按照中国石化集团公司物资装备公司资源市场范围，择优选择供应商；负责组织办理引进设备材料通关手续，组织接保检，索赔取证；负责废旧物资回收处理工作；参加项目工程设计审查和竣工验收。 第三节建设总目标 一、项目建设总目标（一）进度目标原则 1、总工期从设计合同生效到全部建成投用，总工期25个月。 2、利用xx年大检修全停时机，完成装置改造的热网改造、皮带机改造、二期至三期甩头工作，化水扩容改造随乙烯二轮改造化水改造同期完成。 3、xx年4月30日第一台机组发电，xx年6月30日第二台机组发电。 264、工程以机炉电改造为主矛盾线，公用工程以输煤系统改造、热网改造为重点，公用工程在xx年大检修全停期间建成投用。 （二）建设总目标 1、安全目标安全管理控制范围涉及整个施工周期和开车投产阶段及有关各方人员。 （1）重大火灾、爆炸事故为零,重大施工质量事故为零,人身死亡事故为零； （2）杜绝重大设备、交通事故,杜绝设计责任事故,杜绝因施工造成的重大生产事故,杜绝因施工造成的环境污染事故； （3）年全员重伤率小于0.1。 2、质量目标 (1)设计质量目标设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求。 (2)采购质量目标符合设计要求，符合国家现行技术规范、标准。 引进设备、材料符合合同规定的规范和标准。 (3)施工质量目标符合设计要求和国家现行有关技术规范、标准。 单位工程合格率100，单位工程优良率土建30，安装90，争创省优质工程和国家优质工程。 3、进度目标27从合同生效到建成投用，总工期25个月。 以xx年4月22日签订设计合同生效为标志，到xx年6月底全部建成投用。 4、投资目标投资控制在批准的中石化批复初步设计总概算71494.98万元（含蒸汽外管投资）内，并力争节约10%。 二、建设进度安排的逻辑分析、阶段与工期分析根据设计、采购、施工、试运等建设程序，项目的设计与采购，是做好质量、进度、投资、安全和合同“五大控制”的前提与基础，是工程建设能否顺利进行的重要保证。 做好施工与试运的合理交叉，是生产人员及时开展生产准备工作的前提。 总工期为25个月，基础（初步）设计于xx年8月6日全部完成，工期3.5个月；详细（施工图）设计于xx年7月中旬完成，工期12个月，设计阶段占用工期15.5个月，因此前期工作占用时间较长。 采购阶段设计应及时提供设备材料订货资料，而许多设备订货后技术参数又必须及时反馈给设计人员，作为设计依据，资料传递也占用许多时间。 以主厂房基础开挖xx年3月25日开工为标志，经历xx年一次大检修，xx年6月30日第二台机组建成投用，施工工期15个月。 、工程分析工程以机炉电的建设为主线，系统配套工程以热网改造、输煤系统改造、烟囱及凉水塔、烟气脱硫除尘装置等为重点，统筹安排施工进度。 主要装置的建设，施工环境较差，缺少预组合场地，各单项工程相互影响较大，根据总体统筹控制计划安排的关键控制点要求，将目标进一步分解细化，具体落实到施工。 28、施工与生产分析施工与生产深度交叉是本工程中输煤系统改造及热网改造的重要特点之一，施工与生产能否合理交叉，成为实现进度控制目标的关键因素。 通过采取安全防护措施，在保证安全平稳正常生产的前提下，妥善安排好工程施工。 大检修全停之前能施工的项目，必须采取有效措施，确保在大检修前施工完。 必须在大检修期间实施的内容，要统筹安排，充分利用短暂的大检修时间，并确保在规定的大检修期间内完成改造内容。 三、关键路线和关键控制点（一）关键线路计及审批初步设施工图设计桩基承包商确定施工准备及桩基施工确定土建及安装承包商土建基础施工7锅炉安装8锅炉安装7汽机安装辅机分部试运8汽机安装辅机分部试运7整机点火并网试运8整机点火并网试运29说明1.本工程项目总工期从主厂房土建开工至#7机组并网发电为13个月，间隔2个月#8机组并网发电即（16+2）15个月完成2台机组的土建、安装、调试工作。 为此设计文件、设备供应、老厂生产配合的改造项目，必需满足进度计划的安排，否则按本进度计划实施将存在问题；2.土建施工进度计划中增加集中控制室的土建施工工期要求，本项目对满足电气、热控专业施工条件，影响电气厂用电受电和机组开始分部试运。 土建施工应十分关注集中控制室的土建施工工期（可能集中控制室的布置与锅炉安装相关），集中控制室的施工完成工期，应尽可控制在电气厂用电受电前2-3个月；3.xx年7月30日汽机基础、主厂房和厂房内土建交安，即可基本满足汽机开工条件，可开始汽机房行车安装、#7机汽轮机台板就位；4.电气厂用电受电的时间安排决定机组可能开始分部试运的时间，为此增加电气厂用电受电的时间要求；5.齐鲁石化公司热电厂在8月17日至9月1日全停大检修，在全停及全停以前输煤系统改造、减温减压器安装及 二、三期部份热力系统甩头等工作是煤代油改造项目施工中最大难点，时间短，工作量之大，一定要按照齐鲁石化公司全停统筹计划安排的需要再进一步优化施工方案，在保证质量和安全的前提下按期完成施工任务。 6.本工程锅炉水压试验时，除盐水可考虑从老厂临时供水解决；30 (二)关键控制点 1、xx年4月22日设计合同生效 2、xx年8月6日初步设计完成 3、xx年12月6日初步设计批复。 4、xx年7月15日全部施工图交付。 5、xx年8月20日锅炉、汽轮机及发电机等三大主机陆续到货 6、xx年1月14日烟囱、凉水塔施工完 7、xx年2月19日#7机组烟气脱硫除尘装置安装完 8、xx年4月19日#8机组烟气脱硫除尘装置安装完 9、xx年4月30日#7机组发电 10、xx年6月30日#8机组发电 四、综合进度（一）总进度安排以主厂房xx年3月25日主厂房基础开挖为开工标志，xx年7月1日大检修机炉全停期间完成输煤系统改造、热网改造，xx年4月30日第一台机组发电，xx年6月30日第二台机组发电。 各单项开工、投用时间一览表31序号项目名称开工时间投用时间7机组（第一台机组）xx-3-25xx-4-308机组（第二台机组）xx-5-25xx-6-303烟气脱硫装置xx-7-15xx-3-304烟囱及凉水塔xx-4-7xx-1-145热网改造xx-6-6xx-9-23输煤改造xx-7-20xx-9-1化水扩容改造xx-4-1xx-7-308循环水管线（扩建区域南北段）xx-6-10xx-8-109贮煤场扩容改造xx-6-10xx-1-30 (二)锅炉及汽轮发电机组主要安装工艺流程锅炉安装工艺流程32锅炉安装前施工准备及开箱检验验收锅炉钢架组合、吊装汽包吊装右水冷壁吊装前、后、水冷壁吊装屏式过热器、左水冷壁吊装锅炉本体管道安装空气预热器安装前后包墙过热器安装省煤器安装水冷壁、组合前后包墙组合、过热器组合输煤、风道安装、组焊锅炉辅机安装平台梯子安装33汽轮发电机组安装施工工艺流程施工前准备设备开箱检查基础复验基础沉降点观测垫铁的布置与刮研台板就位下缸组合就位轴系找中心、轴瓦刮研3435 五、分阶段部署（一）项目总体部署项目工程量大，设计、采购时间紧。 根据改造工程总工期要求，以及项目建设程序和改造内容，分三个阶段部署第一阶段设计、长周期设备订货阶段，xx年4月22日至xx年4月30日本阶段已经完成，以加快初步设计为主线，以控制好设计进度及为下一步工作提供前提条件为重点，特别是确定各项目现场急需的第一批土建施工图，提交长周期设备订货规格书及长周期设备订货，初步设计进行审查等。 落实开工条件，通过招投标择优选定施工队伍，施工现场障碍物拆除，“四通一平”完成，为各单项开工做好充分准备。 本阶段是工程建设的起步阶段，也是为下一步施工创造良好条件的基础阶段。 重点抓好设计与采购间互供资料的协调、初步设计与施工图设计进度及施工队伍的招投标及开工等工作。 其中关键控制点是 1、xx年4月22日确定中南电力设计院为设计单位 2、xx年7月4日三大主机合同全部生效。 3、xx年8月6日完成煤代油项目初步设计 4、xx年12月6日初步设计批复。 5、xx年1月30日长周期设备订货完 366、xx年3月30日主要设备订货完 7、xx年3月25日主厂房土建开工。 8、xx年4月7日烟囱、凉水塔开工。 第二阶段地下管网与土建施工阶段，xx年5月1日至xx年9月15日本阶段以开工地下工程、建构筑物、部分安装工程项目为主线，加快土建工程进度，为安装创造条件。 设计、采购与施工合理交叉，抓好施工图设计、设备材料订货、热电厂煤代油项目地下管网安装。 本阶段重点抓好各项目主要建筑物施工图和结构图、地下管网主干线施工图交付。 要抓好热电厂煤代油项目基础及结构施工、土建工程，热电厂煤代油项目主厂房部分主体施工完，设备地下基础和框架施工完，热网改造和输煤系统改造安装完（注热网改造、输煤系统改造及二期至三期的甩头工作根据具体公司总体统筹计划进行调整），循环水系统土建、安装完成80%。 其中关键控制点是 1、xx年6月25日输煤配电室交安装 2、xx年7月30日化水扩容改造工作结束 3、xx年8月10日循环水系统（扩建区域东侧南北向）安装完 4、xx年9月10日7炉钢架开始吊装 375、xx年8月30日输煤系统PLC、电缆、驱动器全部安装调试完 6、xx年8月30日二期至三期甩头工作完 7、xx年9月8日减温减压器（热网）具备投用条件第三阶段设备、管道、电仪安装及机组移交生产阶段，xx年9月16日至xx年6月30日本阶段安装工程进入高潮，以工程的设备安装、管道、电气仪表安装为重点，以工程的安装、调试为主线，控制好工程安装、安装工程各专业间合理交叉，做好土建工程移交和机组附机分部试运及系统调试，确保锅炉水压、汽机扣盖、厂用带电、汽机冲转、并网发电、168小时试车一次成功。 本阶段的重点部位有锅炉设备、汽机设备、电仪设备到货及安装，主厂房主体施工工作，确保关键控制点如期实现。 关键控制点如下 1、xx年11月8日7锅炉汽包吊装就位 2、xx年11月10日#8锅炉钢架开始吊装 3、xx年11月28日7凝汽器吊装就位 4、xx年12月10日7机台板就位 5、xx年12月31日地下管网安装投运 6、xx年1月8日7锅炉汽包吊装就位 7、xx年1月28日#8凝汽器吊装就位 388、xx年2月10日8机台板就位 9、xx年2月19日7锅炉烟气脱硫除尘装置安装完 10、xx年4月19日8锅炉烟气脱硫除尘装置安装完 11、xx年4月20日7机第一次冲转 12、xx年4月30日7机组移交生产 13、xx年6月20日8机第一次冲转 14、xx年6月30日8机组移交生产附齐鲁石化公司煤代油技术改造项目总体统筹控制计划网络图10附、贮煤场扩容改造总体统筹控制计划网络图36912151821242730上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下1m-01设备订货2m-02设备资料返设计院（电子版）3m-03拆迁结束、三