2014年度恒聚会展经营计划.docx

海南恒聚会展有限公司2014年度经营计划一、 2014年经营目标计划(一) 核心经营目标1. 年度项目实现营业额1000万，冲刺目标1200万，增长率达50；2. 年度毛利率控制在20，其中管理费用占营业收入15，即150万元，营业成本占营业收入65，650万元；3. 年度税后利润198万元，税后利润率控制为20，资产回报率12.5。保底利润168万元（此利润额做坏账提留准备）。(二) 目标计划细分项目目标计划细分表（单位：万元）项目分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度会议管理350万元10252540展览专案200万元10352530公关活动300万元20252530其他150万元10252540 全年完成业绩： 1000 万元（超额目标 1200 万） 季度平均业绩：第一季度 120 万元，第二季度 300 万元，第三季度 180 万元，第四季度 400 万元目标计划月份任务分解表（单位：万元）计划目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100020010080120100604080150100150目标计划岗位任务分解表（单位：万元）项目经理全年目标任务 季度任务 占比 主攻方向 一季度 二季度 三季度 四季度 段 旭300 40 80 60 120 30 综合 兰龙梅260 40 60 60 100 26 会议 胡 伟200 30 40 50 80 20 活动 戴 蕾160 15 30 50 65 16 展览 修 莹80 10 20 20 30 8 助理 合计1000135230240395100二、 主要经营策略2014年度主要经营策略从市场体系立体化建设、目标客户类型拉宽、项目营销渠道升级、品牌力提升及创意表现加强等几个方面延伸制订。以主营基础业务来保障公司稳定的业务量，开拓新业务来扩大公司的业务渠道，避免业务渠道过于单一，增强公司的抗风险能力，为任务指标的完成奠定基础。(一) 市场策略要实现项目营收的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升项目量是必然选择。因此，公司在2014年将投入更多的资源开拓市场和项目上，发展客户争取项目，对此应将采取措施：1. 全公司以项目营销为龙头开展经营和管理活动，制订相关政策，鼓励公司全体人员参与项目营销工作，加大项目营销市场开发奖励，提高全员营销的积极性。调配公司内部所有资源，以客户需求为导向，支持前端项目部门的业绩达成；2. 省内市场以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道合作伙伴，强势进入已有一定份额的常年项目及省内市县市场，以“稳步发展、适度调整”的策略发展大客户，有效拉升各核心市场的项目业绩；3. 渠道拓展的主攻方向是公共单位和重点项目，在原有的基础上深挖掘政府资源，以发展优质公共单位客户和优质大客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设；4. 加强信息管理，做好国内市场客户的开发，并以“发展总部客户，开拓二三线市场”为目标市场策略。在现有网站自我营销的基础上开发新型推广方式，包括百度搜索竞价排名、网络信息搜集购买等方式来增加项目信息。(二) 产品（服务项目）策略2014年公司的整体产品策略是做精、做细，即：在确保品质的基础上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，降低部分产品利润，提升总体业务量，在保证创造客户价值最大化的原则下，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1. 在现行主营项目上进行精简调整，围绕主营项目产品力的提升，将对现有产品体系进行改造，进行资源整合来贴合行业客户业态； 2. 国内主推项目应调整主打产品，从专长展览搭建项目形象向现代会议、活动管理专家形象过渡，以会议管理、线路定制为主；3. 自主策划运营大型会展项目，在会展业界内开展广泛合作，在会展策划、开发、组织等方面建立合作机制，引进国内外著名年会在海口由我公司承办。(三) 品牌策略2014年，公司将集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、项目执行中、合作推广等通路，集中力量向市场推广“恒聚”品牌。为此，相应措施如下：1. 国内市场以“恒聚会议管理”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段大力开展推广活动；省内在市场上主推“恒聚展览专案”品牌，并面向开发区政府、大型企事业等潜在大客户主推永久性展厅规划设计项目；2. 提升品牌宣传的视觉表现力，展开广告投放与配套工作，进行品牌塑造。三、 实现目标的保障措施(一) 组织管理保障1. 由总经理负责，与项目团队签定目标责任状，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。由各责任部门负责，对各项目标进行层层分解，逐级明确目标、责任、奖惩等；2. 加强和完善公司各项制度的执行，按照公司的精细化管理制度实施方案要求完善法人治理结构；3. 在公司内部推行 “平等、协作、沟通、分享”的企业文化，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。通过企业文化建设工作来逐步确立和运用企业精神、企业宗旨以及员工价值取向，以此来提升公司品牌形象，使员工自觉维护公司信誉，使客户认同公司的产品和文化。 (二) 执行制作保障1. 强化生产组织工作，确保合同履约，强化成本管理，努力提高公司的经济效益，确保经济指标全面实现；2. 始终围绕客户需求，按照策划方案的规划设计实现需求，严肃执行指挥，严密执行计划，灵活执行调度，提高应变能力，确保执行计划完整实施；3. 加强对质量、安全的监控，强化质量、职业健康与安全管理体系的标准工作，通过精细化标准管理体系的运行，提高项目的综合执行管理水平；4. 公司新增投资增加一批常用的会展设备，独资或参股、收购一家会展加工厂，确保项目产品得以顺利执行，以及提高综合盈利水平，各项营销策略得以实现；5. 积极利用社会资源，选择既能保证质量和进度、价格适中，又能承受一定资金压力的长期合作伙伴，来扩大我们的供应商伙伴。 (三) 人力资源保障1. 梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程，建立人员淘汰和储备机制，加快人才引进，加快新增人员中的关键职位的引进，确保用人需求； 2. 建立培训体系，以专业素质培训为核心，加大对新入职员工的培训力度，提高生产效率，通过企业经营质量和效益的提升，有效留住人才；3. 强力推行KPI考核制度，实行末位淘汰制，每年年终对员工的一年德、能、勤、纪的考核，考核打分最后一名的员工，公司予以解聘；4. 继续引进高素质人才，同时加大对中层管理人员的培养力度，为公司储备高素质综合性人才。(四) 财务资源保障1. 做好财务管理工作，降低成本和费用，解决生产资金不足的困难；2. 面对市场竞争激烈，要切实做好成本核算，增产节约和降低费用的工作。在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须直接参与市场调研，参与各项活动的执行过程，协助、指导相关部门降低成本；3. 财务部在费用流向的合理性等方面加强监测，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流；4. 由财务经理负责，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检查和通报等工作；5. 生产规模的扩大，势必要求生产资金相应投入。为解决生产资金严重不足的问题，继续做好融资贷款工作。 (五) 综合管理保障1. 做好后勤保障工作，为员工创造一个好的工作、生活环境，让员工感受到公司温暖，从而提高公司的凝聚力和向心力；2. 关心员工生活、为员工解决实际困难，免除后顾之忧，提高员工生活质量，为企业文化的建设工作打好基础；3. 发挥行政职能作用，督促检查公司有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果，协助好公司各部门有关工作运行。四、 总体工作要求2014年定位为公司的“执行年”，各项工作总的思路是以合理的薪酬待遇、有效的机制建设、完善的用人制度、人性的考核体系、完好的企业文化来打造具有执行力的团队。要将战略与决策转化为实施结果的能力，塑造出整个团队的战斗力、竞争力和凝聚力，打造出团队执行力。我们将从以下三个方面入手：1、打造领导的执行力；2、培养员工的执行力；3、创建执行力的团队。公司的发展，个人的成功，都需要我们树立团队意识，要全力打造团队的执行力。个人的执行力再强，没有强有力的团队执行力，也无法实现事业的成功。而我们打造团队执行力的目标就是要创造公司的核心竞争力，打造核心竞争力是公司获取持续成功优势的来源和基础。20