煤矿风险辨识台账.doc

表1 现场风险辨识表辨识人： 时间： 班次： 风险描述地点类型风险及后果描述建议采取的控制措施发现时间备注表2 现场风险排查表任务工序风险危害因素排查结果采取的措施排查责任人备注5.爆破作业1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况2.随身携带的便携仪器不完好2.有害气体检查1.对通风情况未检查或检查不到位2.瓦斯浓度超限3.敲帮问顶1.人员站位及处理方法不当2.敲帮问顶工具不合适3.顶板和巷帮不完好4.起爆破药卷的装配1.装配药卷时没有选择合环境及装配好的药卷没按要求存放2.没有按照下确的方法装配起爆药卷5.装药1.装药前没有对炮眼进行检查或没有对周边环境进行检查。2.装药方式、顺序不符合规程规定3.装填封泥工艺不符合要求4.封泥本身质量不符合要求6.连线连接方式与接线不符合要求7.设置警戒 未设置警戒或设置警戒不合格 8.放炮未按照正确顺序操作9.爆破后检查及处理检查的程序不对或爆破或现场清理的不彻底10.瓦斯检查对通风情况未检查或检查不到位11.处理瞎炮没有按照规定、正确的方法处理瞎炮排查人： 时间： 班次： 表3 风险登记台账序号风险地点检查人整改措施整改结果整改人复核人时间备注表4 风险整改通知单 编号:检查人 检查日期 风险地点责任单位/人风险内容整改措施整改负责人 整改日期 验收情况 验收负责人 验收日期 表5 风险整改回执单 按 号风险整改通知单所列第 项已于 年 月 日整改完成。整改措施:整改部门整改责任人备注：不能按要求整改的说明理由，并提出安全措施。 表6 现场员工不安全行为辨识表辨识人： 时间： 班次： 不安全行为地点造成的后果责任人建议采取的控制措施发现时间备注表7 管理人员带班入井规定表职 务月入井次数每次入井时间备注总裁副总裁（安全、生产）行政副总裁下现场矿建公司董事长矿建公司总经理安全管理科部长驻矿安监员项目经理项目副经理总工程师安检部部长生产处室管理人员区队长说明：各煤矿及项目部应制定各级管理人员月度入井计划安排表，并报安全管理科备案。 表8 管理人员入井带班现场检查记录表 年 月 日 编号： 姓 名职务班次入井时间升井时间行走路线发现风险及问题处理情况表9 管理人员入井带班考核表 年 月 日序号姓名职务考核内容考核结果应入井次数合计时间实际入井次数合计时间记录填写次数123456789101112表10 风险预控管理体系考核表项目考核项目设计分值考核标准得分一、组织保障(8分)1.组织机构2项目部没有实施领导小组不得分；没有覆盖所有班组扣1分；区队没有风险管理小组扣1分/次；组织分工不明确扣1分；班组长以上人员职责不清，抽查发现1次扣0.5分。2.安全管理制度3根据集团公司制度目录检查每缺少1项扣1分；制度与现场实际情况不符扣0.5/次；员工对相关制度内容不清楚，抽查发现1次扣0.5分。3.检查考核2未制定风险预控管理检查考核办法不得分；不按时进行检查和考核扣1分/次；未按制度进行考核奖罚扣1分/次；考核奖罚结果不公布扣0.5/次。4.记录1没有风险预控管理相关记录扣1分；记录不全每缺少1项扣0.5分，记录内容不真实存在前后矛盾扣0.5分/次。二、风险预控管理(25分)1.培训5无培训计划、没按照计划开展培训不得分；无培训教案、签到簿、考试试卷扣1分/项；培训教案没有针对性，考试试卷缺失扣0.5分/次；根据培训内容和培训对象抽查，发现培训对象未掌握相关重点培训内容扣0.5分/次。2.制定风险管理手册4未制定风险管理手册不得分；管理手册关于风险管理表格和评审内容不具备操作性扣1分/处；员工对本岗位风险管理手册相关内容不清楚，现场抽查发现1次扣0.5分。3.安全风险任务分工3项目部没有进行任务划分不得分；区队和班组没有按要求进行任务分工扣1分/次；任务分工不全面缺少1项扣1分；任务分工未明确责任单位、责任人及完成时间扣1分/项；未按计划时间完成任务扣0.5分/项。4.风险辨识执行5未开展风险辨识不得分；风险辨识不按规定时间上报扣1分/次；每发现1个班组未开展风险源辨识工作扣1分；各区队、部门1周内未发现新增风险，检查发现1次扣0.5分。5.安全风险控制措施4未制定风险控制措施不得分;控制措施不完善每缺少1项扣1分；未按控制措施进行风险防范扣0.5分/次。6.安全风险预控信息上报4未上报风险预控管理相关信息不得分；没有按规定时间上报扣1分/次，信息上报不准确、不完整扣0.5分/次。 项目考核项目设计分值考核标准得分三、不安全行为控制(18分)1.员工不安全行为控制手册4未制定不安全行为控制手册不得分；管理手册没有根据模板编写缺少大项扣1分/项；班组成员对本班不安全行为分类不清楚的发现1次扣0.5分。2.不安全行为矫正措施4未制定矫正措施不得分；每发现1人次不安全行为扣1分；每发现1次未采取矫正措施的扣1分。3.不安全行为检查考核3未制定考核办法不得分；未按制度进行检查或无检查记录不得分；没有按周期进行考核扣1分/次；考核工作存在徇私舞弊扣1分/次；考核结果不公布扣0.5分/次。4.领导跟班带班情况3发现不按要求入井跟班扣1分/次；入井时间不够扣0.5分/次；跟班过程中没有履行监督检查和生产协调工作扣0.5分/次；跟班记录填写不规范扣0.5分。5.不安全行为信息上报4没有上报不安全行为控制相关信息不得分；没有按规定时间上报扣1分/次，信息上报不准确、不完整扣0.5分/次。 四、班组建设管理(15分)1.班前会、班组培训4发现不召开班前会扣2分/次；班前会时间达不到30分钟扣1分/次，班前会未对上个班风险辨识进行讨论的扣0.5分/次；未进行风险预控相关培训的扣0.5分/次。 2.班组风险预控管理工作3未开展风险预控管理不得分；风险预控管理工作未按计划完成扣1分/项；班组成员对当班风险辨识不清楚扣0.5分/次；未执行风险源控制措施0.5分/次。3.班组不安全行为控制3未进行不安全行为控制的不得分；当班发现不安全行为扣1分/次；对存在的不安全行为不进行考核扣0.5分/次；班组成员对本班不安全行为分类不清楚扣0.5分/次。4.班组长职责履行情况2班组长对当班风险辨识内容不清楚扣1分/次；对不安全行为分类不清楚扣1分/次；对班组成员信息情况掌握不清楚的扣0.5/次。 5.信息公开和宣传栏建设3区队没有宣传栏和信息公开不得分；班组考核和奖罚信息不公开扣1分/次；宣传栏和考核公布信息不按时更新扣0.5分/次。项目考核项目设计分值考核标准得分五、6S及标示标牌管理(10分)1.6S管理3现场设备、材料乱堆乱放扣1分/处；现场卫生状况差，乱丢垃圾扣0.5分/次。2.标牌内容、规格3未按要求设置标牌划线扣1分/处；标牌内容有错误的扣1分/次；牌板规格、材质不满足使用要求的扣0.5分/次。3.标牌安装、划线布置2标牌安装及划线位置错误的扣0.5分/次；牌板安装不牢固、不规范扣0.5分/次；划线不清晰扣0.5分/次。 4.标牌使用、维护及回收2井下巷道和场地闲置标牌不及时回收扣1分/处；标牌有破损扣0.5分/处；标牌固定点脱落扣0.5分/处。 六、事故管理(18分)1.事故报告6未按规定上报集团公司扣6分/次；未按规定上报矿调度室及矿建公司相关领导扣3分；汇报时间超过规定时间8小时以上扣2分；汇报内容不真实扣1分。2.事故调查与处理4事故调查和处理没有按照“四不放过原则”进行的不得分；事故调查弄虚作假扣3分/次；事故不按规定要求进行考核处罚扣2分/次；事故报告或记录不完善扣1分。3.非人身伤害事故3事故没有造成人员伤害，但是造成设备财产损失在5万以上扣3分；损失在25万元的扣2分；损失2万以下的扣1分。 4.轻伤事故5事故造成人身轻伤，受伤后治疗休息一个月以上，