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文档简介

物品采购业务流程一物品采购业务流程图二物品采购业务流程说明1.在办公中出现采购需求2.确定采购额度l 当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购l 当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购l 当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经理同意后，采购3.采购完成，主任验收签字4.领导审批5.财务报销6.将采购物品入库或使用。5.办理用地规划审批。6.设计施工图，并报专业部门审批。三物品采购业务流程风险示意图。四风险点表现形式1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。五风险点防控措施1.制定完善的关于采购的规章制度。2.用制度进行严格地监督。3.工作人员要加强自身的约束。【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】可编辑word,供参考版！
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