流程与职责设计整合稿.doc

XXXX汽车零部件有限公司生产运作管理与物流规划及实施流程与职责规划报告XX大学工业工程研究所二八年一月64目 录1各部门核心流程11.1生产部核心流程11.1.1设备维护流程11.1.2设备维修管理流程31.2物流部核心流程61.2.1整体计划制定流程61.2.2成品生产计划制定流程81.2.3半成品计划执行流程101.2.4物料出库流程121.2.5产成品出库流程141.2.6岁末盘点流程151.2.7原材料内部退库流程171.2.8报废物料处理流程191.2.9安全库存预警流程211.2.10采购流程231.2.11紧急采购生产流程251.2.12供应商选择流程271.2.13售后服务管理流程291.3技术质量部核心流程311.3.1原材料检验入库流程311.3.2生产过程中的检验流程341.3.3成品品质检验入库流程361.3.4工艺技术管理流程381.4公司办公室核心流程401.4.1文档管理流程401.4.2人力资源需求预测工作流程图421.4.3人员招聘流程441.4.4人员转正流程461.4.5薪酬管理流程491.4.6绩效考核流程512各部门核心岗位职责532.1生产部核心岗位职责532.1.1生产部经理532.1.2生产部经理助理532.1.3生产部计划员542.1.4生产调度员542.1.5设备管理员552.1.6统计员552.1.7车间班组长552.1.8在制品库管员562.2物流部核心岗位职责562.2.1物流部经理562.2.2采购员572.2.3销售员572.2.4库管员582.2.5下料员582.2.6内勤582.3技术质量部核心岗位职责592.3.1技术质量部经理592.3.2材料检验员592.3.3生产检验员602.3.4成品检验员602.3.5工艺技术员602.3.6体系工程师612.4公司办公室核心岗位职责612.4.1办公室经理612.4.2人力资源管理员622.4.3行政管理员622.4.4车辆管理员622.4.5网络管理员632.4.6后勤管理员63本期项目核心流程规划设计依据是TS16949、长安凌云生产计划与控制调研报告和本期项目前期调研，主要涉及到公司的生产部、物流部、技术质量部和公司办公室这四个核心部门，核心流程共22个。在对核心流程进行规划设计的基础上，对这四个核心部门的关键岗位进行了初步的设置，并对每个关键岗位的职能职责进行了初步的规划。以下为规划设计的具体内容：1 各部门核心流程1.1 生产部核心流程1.1.1 设备维护流程图2 设备维护流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与单位交付品制定生产部生产部根据设备使用的相关说明，提出设备维护期限。 维护设备管理员设备管理员根据设备的相关说明编制设备维护保养项目表。设备管理员设备维护保养项目表培训设备管理员针对编制好的设备维护保养表对操作员工进行维护培训发放设备管理员将设备维护保养项目表交付使用相关人员操作员保养操作员进行设备的日常保养故障判定操作员日常维护中出现故障后进入维修流程填写操作员对维护项目表中要求的相关项目维护完毕后填写维护表维护项目表检查设备管理员设备管理员定期检查操作员工的设备维护情况设备管理员存档设备管理员对维护的相关记录进行存档并且总结原因本流程涉及的部门为生产部，涉及到的岗位包括设备管理员和操作工人。1.1.2 设备维修管理流程图3 设备维修管理流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与单位交付品制定生产部生产部根据设备使用的相关说明，提出设备维护期限，设备管理员定期检查各种设备的运行情况维护设备管理员设备管理员定期对各种设备进行维护，生产部对设备维护提出相应的技术支持设备管理员设备请修单外部支持设备管理员对本单位无法维护的设备提出外部维护请求，并将申请报生产部审核，生产经理审批审核生产部生产经理对邀请外部单位配合维修的请求审批后，生产部联系并选定有关外部维修单位生产经理制定生产部外部维修单位接受邀请后，双方洽谈合同细节，并初步确定合同条款，报生产经理审批维修合同审批生产部生产经理审核合同的各项条款，批准后，双方签订正式的设备维护合同生产经理维护设备供应单位外部相关维修单位按合同规定条款对设备进行维护，生产部和公司设备管理员对维护工作给予相应的配合设备管理员设备维修记录表验收生产部设备维护工作完成，外部相关维修单位提出设备维护验收申请，生产部进行设备维护验收，公司设备管理员参与设备管理员审批生产部生产经理审批后，生产部填写有关设备维护验收单，并办理结算手续生产经理使用生产部设备维护验收合格后投入使用设备管理员存档生产部维修记录存档设备管理员该流程涉及到生产部和外协维修单位，涉及的岗位包括设备管理员和生产部经理。1.2 物流部核心流程1.2.1 整体计划制定流程流程说明：步 骤参与部门责 任参与岗位交付品汇总物流部将每月主机厂的需求计划汇总，按时提交到物流计划主管处订单管理员月度销售计划编制物流部将订单管理员提交的销售计划参考库存编制月度入库计划，并及时提交到物流后勤处物流计划主管月度入库计划编制物流部根据月度入库计划进行物料需求计划的编制物流计划主管物料需求计划编制物流部根据物料需求计划编制采购计划，并将编制好的采购计划下达到库房物流计划主管采购计划编制物流部根据物流计划主管提交的入库计划编制周生产计划计划员周生产计划编制物流部根据产品的不同依据周生产计划分别编制日/三日生产计划计划员日/三日生产计划编制物流部根据日/三日生产计划编制下料计划计划员下料计划编制物流部根据下料计划编制配送计划，并将配送计划提交给配送组组长计划员配送计划接收生产部在规定的时间节点内接收物流部下发的生产计划，并依此指导生产生产主管1.2.2 成品生产计划制定流程流程说明：步骤参与部门责 任参与岗位交付品接收生产部每天下午在规定的时间节点内接收第二天的日生产计划生产主管日生产计划安排生产部根据日生产计划结合生产人员、机器设备状态合理安排生产生产调度配备物流部半成品库库管员根据下发的日生产计划配备好第二天生产所需要的半成品量半成品库库管员流转单配送物流部配送工人根据配送组长的安排在规定的时间将半成品配送到生产现场指定的位置配送工流转单接收生产部班组长接收来自调度的生产安排和来自物流部配送工配送到指定位置的半成品，符合数量要求的签字接收班组长流转单执行生产部生产工人根据配送的半成品进行当日的生产操作工人流转单/完工单配送生产部当生产工人加工完所有工序后，将成品放到指定区域，由班组长通知物流进行入库班组长流转单/完工单/合格证收货/入库物流部将完成的放在指定区域的产成品清查数目后签字确认并入库配送工流转单/完工单/合格证1.2.3 半成品计划执行流程流程说明：步骤参与部门责 任参与岗位交付品接收生产部在规定的时间节点内接收物流部计划员编制的三日生产计划生产主管三日生产计划安排生产部根据三日生产计划结合生产人员、机器设备状态合理安排生产生产调度编制物流部根据三日生产计划编制下料计划并下发到剪板工计划员下料计划剪板物流部根据下料计划剪板，按规定摆放，方便配送工将合理的数量配送到工位剪板工流转单配送物流部配送工人根据配送组长的安排在规定的时间将半成品配送到生产现场指定的位置配送工流转单接收生产部班组长接收来自调度的生产安排和来自物流部配送工配送到指定位置的原材料，符合数量要求的签字接收班组长流转单执行生产部生产工人根据配送的原材料进行当日的生产操作工人流转单配送生产部当生产工人加工完规定的工序后，将半成品放到指定区域，由班组长通知物流进行入库班组长流转单/合格证收货/入库物流部将完成的放在指定区域的半成品清查数目后签字确认并入库配送工流转单/合格证1.2.4 物料出库流程 图4 物料出库流程图流程说明：流程步骤参与部门责任参与岗位交付品提交生产部生产部根据总体生产安排，向物流部提交物料需求计划计划员物料需求计划编制物流部根据需求计划制定下料计划下料员下料计划查看物流部物流部查看库存量状况库管员是否满足物流部判断库存量是否满足需求库管员填写物流部填写缺货表，将表传递给采购员，进入紧急采购流程库管员缺货表传递物流部将缺货表传递给生产部，并将已有的库存备货，准备下料库管员缺货表下料物流部库存满足需求时，备货下料下料员配送物流部配送员负责将物料配送到指定工位下料员送货单接收班组长班组长接收物料班组长送货单签字班组长在送货单上签字班组长送货单更新物流部物流部相关人员更新库存台帐库管员库存台帐该流程涉及到的部门有生产部和物流部，涉及到的岗位包括计划员、下料员、库管员和生产班组长。1.2.5 产成品出库流程图5 产成品出库流程图流程说明：流程步骤参与部门责任参与岗位交付品获取物流部通过网上或者电话获取订单信息销售员 填写物流部需求情况属实 ，填写发货订单销售员发货单查看物流部根据发货单查看库存量库管员发货单发出物流部如库存量不满足，将已有的货物发出销售员填写物流部填写缺货表，递交生产部门，生产部安排生产库管员缺货表发货物流部库存量满足时发货销售员发货单更新物流部更新库存台帐库管员库存台帐更新财务部更新财务成品帐财务成品帐该流程涉及到的部门为物流部，涉及到的岗位包括销售员和库管员。1.2.6 岁末盘点流程图6 岁末盘点流程图流程说明：流程步骤责任参与岗位交付品下发下发盘点通知总经理盘点通知组建生产、物流、财务相关人员成立盘点小组总经理盘点进行库存盘点并进行纪录盘点小组填写根据记录填写盘点汇总表盘点小组汇总表提交根据需要提交库存台账给盘点小组库管员库存台帐编制根据盘点情况和库存台账核对情况编制盘盈盘亏表盘点小组盘盈盘亏表审核结合财务帐对盘盈盘亏表进行审核财务部审批审核通过后交总经理审批总经理损益处理根据盘点结果做初步意见,差异部分做财产损益处理财产损益表查明若财务部审核有问题，则交由盘点小组查明盘赢盘亏原因盘点小组处理采取必要措施，对盘盈盘亏结果进行处理盘点小组该流程涉及到的部门包括生产部、物流部、财务部，涉及到的岗位包括总经理、盘点小组和财务部的审核人员。1.2.7 原材料内部退库流程图7 原材料内部退库流程图流程说明：流程步骤参与部门责任参与岗位交付品填写生产部班组长根据情况在领用该批物料的领料单上填写退库物料信息班组长退库单质检技质部质检人员对退库物品进行质量检查检验员退库物品判断技质部检验退库物资质量是否合格检验员退库物品启用物流部检验不合格，启用报废物料处理流程库管员入库物流部检验合格，重新入库库管员更新物流部物料重新入库后，库管员更新库存台帐库管员库存台帐该流程涉及到的部门包括生产部、技质部和物流部，涉及到的岗位包括班组长、检验员和库管员。1.2.8 报废物料处理流程图8 报废物料处理流程图流程说明：流程步骤参与部门责任参与岗位交付品提出各部门提出报废要求检验技术质量部对各单位提出的报废物料进行检验，符合报废要求，交由各部门填写报废单，若不符合报废要求，确定对该物料的处理办法检验员填写各部门填写报废单报告单审核各部门经理审核报废信息，并确定报废金额，在XX金额之内由部门经理制定报废处理办法，超出XX金额，提出处理意见，交总经理审核经理处理报告审批总经理审核报废信息和各部门经理提出的处理意见总经理处理报告制定总经理确定最终处理办法总经理处理报告实施各部门落实处理办法该流程涉及到的部门包括公司内与生产有关的部门，涉及的主要岗位包括总经理以及各部门分管经理。1.2.9 安全库存预警流程图9 安全库存预警流程图流程说明:流程步骤参与部门责任参与岗位交付品统计物流部物流部库管员统计5天的库存量作为安全库存库管员比较物流部库管员将现有库存数量与安全库存比较库管员是否满足物流部库管员判断现有库存是否满足安全库存，若满足安全库存，则进行正常的库存管理，若不满足，则发出预警信息库管员填写物流部如果现有库存不满足安全库存，库管员填写库存预警表库管员预警表发布物流部物流部部长发布预警信息物流部部长预警表紧急生产生产部如果是成品和半成品出现预警，紧急生产生产部相关人员紧急采购物流部如果是原材料、外购件等，采购员进行紧急采购流程采购员本流程涉及到的部门主要有生产部和物流部，参与岗位包括库管员、物流部部长、生产部相关人员和采购员。1.2.10 采购流程图10 采购流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品提供生产部物流部生产部提供下月物料需求计划，物流部提供库存信息，作为采购计划制订的依据计划员库管员物料需求计划库存台帐统计物流部物流部每月24号，对生产计划、销售计划、库存信息进行统计统计员编制物流部物流部根据统计的结果，编制下月采购计划采购员物资采购计划表审批物流部经理对采购计划进行审批物流部经理物资采购计划表询价物流部总经理审批通过后，物流部询问供应商采购产品的价格采购员物资采购计划表报价供应商供应商对采购物品的价格报价采购报价单审批财务部财务部对报价的合理性审批采购报价单采购物流部财务部审批通过之后，物流部采购采购员入库物流部物资采购回来后，进入原材料检验入库流程本流程涉及到生产部、物流部、财务部三个部门，另外还涉及到外部供应商，涉及到个公司内部岗位包括计划员、库管员、统计员、采购员、物流部经理。1.2.11 紧急采购生产流程流程描述：步骤参与部门责 任参与岗位交付品提出生产部生产部提出备品备件、原辅材料紧急采购申请工装设备管理员计划员紧急采购申请单审核技术质量部物流部技术质量部审核备品备件，物流部审核原辅材料是否需要紧急采购技术员采购员审核结果报告提交生产部提交紧急采购单设备管理员采购员采购单签字物流部签字确认采购申请物流部经理采购物流部执行紧急采购工作采购员紧急采购件供货物流部督促供应商及时供货采购员紧急采购物品记录物流部记录供应商提供的物品采购员采购记录临时检验技术质量部检验紧急采购物料是否合格技术员检验报告生产生产部将紧急物料投入生产班组长退货技术质量部将不合品做退货处理技术员退货记录接收技术质量部紧急采购物料让步接收技术员接收记录跟踪技术质量部对让步接收的物料生产进行跟踪检验技术员跟踪检验记录常规检查技术质量部对合格物料生产做常规检查技术员检验记录1.2.12 供应商选择流程图11 供应商选择流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品报价供应商供应商对所供商品进行报价报价单选择物流部根据供应商提供的资料并结合对社会供应群体的信息收集，确定初步的供应商采购员试制供应商供应商进行样件试制样件检验技术质量部对样件进行检验，得出检验结果检验员认证物流部对供应商提供价格进行认证采购员审批物流部经理对供应商价格等各方面进行审批物流部经理审批总经理对重要供应商价格等各方面进行审批总经理签订物流部与选定供应商签订供货合同物流部经理合同供货供应商供应商按照合同供货制定物流部对不同等级的供应商制定供应商管理策略采购员入库单该流程涉及到的部门包括物流部、技术质量部，还包括外部的供应商，涉及到的岗位包括采购员、检验员、物流部经理。1.2.13 售后服务管理流程图12 售后服务管理流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品通知物流部销售员接到顾客通知，产品出现质量问题销售员确认技术质量部物流部技术质量部到现场对产品进行确认，销售员配合确认工作检验员销售员问题产品处理技术质量部针对问题的大小，技术质量部做出初步的处理意见检验员处理意见办理物流部物流部办理退货手续，准备退货销售员退货单退货物流部物流部将货物运至退货区销售员处理技术质量部物流部技术质量部做出最终的处理意见，销售员配合处理工作检验员销售员最终处理意见填写技术质量部若进行报废，技术质量部填写报废单报废单报废物流部物流部进行报废销售员填写技术质量部若进行返工返修，技术质量部填写返工返修单返工返修单返修生产部生产部对不合格品进行返工返修处理检验技术质量部技术质量部对返修后的产品进行质量检验入库物流部检验合格，产品入库库管员入库单建立台帐物流部库管员建立库存台帐库管员库存台帐该流程涉及到的部门包括物流部、技术质量部、生产部，该流程涉及到的岗位包括销售员、检验员和库管员。1.3 技术质量部核心流程1.3.1 原材料检验入库流程图13 原材料检验入库流程图流程说明：流 程部 门内容、步骤岗 位备 注物料、送货单物流部接收供应商提供的原材料物料及送货单，检验数量，出具验收单仓库管理员送货单、物料入库验收单检验技质部对原辅材料进行品质检验检验员判定技质部对照检验标准进行检验后判定原辅材料是否合格检验员技术部制定的检验标准物料检验报告技质部对验收不合格的原辅材料填写物料检验异常报告检验员填写报告单复检技质部由质量部主管进行复检质量部主管判定技质部复检后判定是否合格，若不合格，确定处理办法质量部主管退货物流部不合格原辅材料进行退货处理采购员特认技质部对不合格原辅材料采取特别处理，如让步接收、挑选、返修等检验员加注记号技质部对特认原辅材料进行注明，并要求采购员通知厂商改进检验员加注记号验货单技质部填写验货单检验员验货单入库物流部对检验合格以及特认的原辅材料办理入库手续仓库管理员入库单付款财务部根据物料入库单付款会计员更新财务部更新或建立财务台帐会计员建立物流部建立原辅材料的库存台帐，并作记录仓库管理员库存台帐该流程涉及到的部门包括物流部、技术质量部和财务部，涉及到的岗位有库管员、质量部经理、采购员、检验员和会计。1.3.2 生产过程中的检验流程图14 生产过程中的检验流程图流程描述：程 序部 门内容、步骤岗 位备 注生产生产部生产产品的加工车间员工检验技质部对生产过程中的产品进行检验质量检验员判定技质部判定生产过程中的产品是否合格质量检验员报告技质部对不合格品开具产品品质异常报告，并通知车间停止生产质量检验员分析技质部、生产部各部门相互配合对不合格品进行分析，找出其产生的原因。必要的时候车间工人要配合、生产部派人参加质量检验员、技术员、车间员工措施技质部根据原因制定改进措施质量检验员、技术员等安排生产部按照措施安排整改技术员整改生产部执行生产部安排的整改车间员工评审技质部对整改效果进行评审质量检验员文件记录技质部对评审结果填写记录并存档质量检验员继续生产生产部评审通过后再组织生产车间员工该流程涉及到的部门包括技术质量部和生产部，涉及到的岗位包括操作工、质量检验员和技术员。1.3.3 成品品质检验入库流程图15 产成品检验入库流程图流程描述：程序部门内容、步骤岗位备注交付生产部交付完工品车间员工成品检验技质部对完工品进行品质检验质检员检验标准判定技质部按照成品品质检验标准判定完工品是否合格质检员开单技质部对不合格品开具成品异常检验单质检员成品检验单复检技质部对质检员开具的不合格品进行复检质量部经理报告技质部复检不合格的成品填写品质改善报告质量部经理品质改善报告制定技质部制定成品改善措施质检员修改生产部根据改善措施对成品和存货进行返修检验修改技术员、车间员工产品修改入库物流部检验合格的成品进行包装入库，并填写入库单仓库管理员入库单更新物流部更新成品的库存台帐仓库管理员报表技质部填写成品检验日、周报表质检员检验报表记录技质部做好成品检验记录质检员检验记录该流程涉及到的部门包括技术质量部、生产部和物流部，涉及到的岗位包括质检员、质量部经理、技术员、操作工和库管员。1.3.4 工艺技术管理流程图16 工艺技术管理流程图流程描述：程序部门步骤、内容岗位备注提出项目部项目部提出产品的工艺技术方案（主要是新产品研发或客户要求的产品）技术员评估、认证(生产部/项目部/技术质量部)评估小组对提出的工艺技术方案进行内部评估和论证其可行性各部门技术员编制、安排技术质量部根据技术方案编制具体的实施计划，并安排实施技术员试制生产部对工艺技术方案的内容进行试运行生产车间员工判定技术质量部判定该技术方案是否有问题技术员解决评估小组对工艺方案的问题进行分析解决各部门技术员控制技术质量部对生产过程中的工艺技术进行控制技术员填写技术质量部填写工艺技术方案验证结论技术员完善技术质量部完善工艺技术文件技术员审核技术质量部审核已经完善的工艺技术文件技质部经理签字总经理办公司对最终的工艺技术方案确认签字总经理交付技术质量部交付最终的工艺技术方案技术员组织生产部组织用该工艺方案进行生产技术员跟踪技术质量部对生产过程进行跟踪检验技术员该流程涉及到的部门包括项目部、技术质量部、生产部和总经理办公室，涉及到的岗位包括各部门技术员、操作工、技质部经理和总经理。1.4 公司办公室核心流程1.4.1 文档管理流程图17 文档管理流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品起草职能部门根据项目或者公司要求起草文件文件草案组织职能部门办公室或各职能部门就编制的文件草案组织相关职能部门进行讨论审查、编号公司办由办公室确定文件的编号并报告公司总经理审批、签发行政管理岗审核职能部门经理需要各职能部门经理审核签发各部门经理审批总经理超越部门经理权限或者是重要级别比较高的文件，由总经理进行审核签发总经理打印公司办公司办将经过审核签发的文件用规定格式打印出来下发公司办将审核会签后的正式文件下发到各相关单位行政管理岗正式文件借阅公司办管理正式文件的借阅工作行政管理岗借阅记录整理公司办对公司归档的文件定期进行更新整理行政管理岗存档公司办对所有正式文件进行存档行政管理岗文件存档记录该流程涉及到的部门包括公司办公室和各职能部门，涉及到的岗位包括公司办公室行政管理岗位和各职能部门经理、总经理。1.4.2 人力资源需求预测工作流程图图18 人力资源需求预测图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品提出各职能部门各职能部门根据公司发展战略目标提出本部门今年的人力资源需求人力资源需求表汇总公司办公司办根据各部门提出的人力资源需求进行汇总人力资源岗各部门人力资源汇总表分析公司办结合各部门提出的人力资源需求对总的人力资源需求进行分析人力资源岗预测公司办根据分析结果预测本年度的人力资源需求人力资源岗人力资源需求预测草案审核总经理对总的人力资源需求预测进行审核报告公司办根据讨论结果生成需求预测报告人力资源岗人力资源需求预测终稿对比公司办将预测的人力资源需求与现有人力进行对比人力资源岗制定公司办根据比较结果制定公司员工招聘计划人力资源岗员工招聘计划该流程涉及到的部门包括公司办公室和各职能部门，涉及到的岗位主要包括公司办公室的人力资源岗位和公司办公室经理、总经理。1.4.3 人员招聘流程图19 人员招聘流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品拟订公司办拟订员工招聘计划人力资源岗发布公司办通过网络或者张贴海报等形式对外发布本公司招聘计划人力资源岗递交外部递交应聘材料汇总公司办根据招聘人员提供的资料进行汇总人力资源岗组织公司办组织相关人员在汇总的资料中进行人员选择人力资源主管发出公司办向合格人员发出面试通知人力资源岗组织公司办组织应聘人员进行面试人力资源岗面试应聘者根据约定时间前来面试组织公司办在各职能部门的配合下对面试者进行评议人力资源岗参加职能部门各职能部门要参加关于应聘本部门人员的面试过程甄选职能部门各职能部门根据面试及评议结果甄选审核公司办对甄选结果进行审核 人力资源主管审核总经理对人力资源部提交的中高级人员进行审核发出公司办对面试满意的人员发出通知人力资源岗办理公司办对接收通知、报道的新员工办理手续人力资源岗该流程涉及到的部门包括公司办公室和各职能部门，涉及的岗位主要有人力资源管理员和人力资源主管、总经理。1.4.4 人员转正流程图20 人员转正流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品组织公司办在各职能部门的配合下组织试用期满的人员进行述职人力资源岗述职各职能部门试用人员对自己在试用期间的工作进行述职试用人员评议各职能部门各职能部门对自己部门的试用人员的述职进行评议评议公司办对述职人员的工作情况进行评议人力资源岗述职评议组织公司办在各职能部门的配合下对述职人员进行相关考核人力资源岗拟订公司办在各职能部门的配合下拟订考核题目人力资源岗确定公司办根据考核题目及述职人员工作岗位确定考核地点人力资源岗考核公司办在各职能部门的配合下，按公司办的要求对述职人员进行现场考核人力资源岗评判公司办在各职能部门的配合下，对述职人员的考核结果进行评判人力资源岗试用人员转正考核结果审核各职能部门将考核结果交由各职能部门进行审核人力资源岗审核总经理对中高级人员的考核结果交由总经理进行审核人力资源岗试用对不满足条件的人员进行继续在本岗位或者轮岗试用签订公司办与审核合格的试用人员签订劳动合同人力资源岗通知公司办对各职能部门的述职人员经考核合格的发给各部门转正通知人力资源岗接收各职能部门接收公司办发来的转正通知该流程涉及到的部门包括公司办公室和各职能部门，涉及到的岗位主要包括公司办公室的人力资源岗位。1.4.5 薪酬管理流程图21 薪酬管理流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品计划各职能部门各部门根据公司年度经营计划制定各岗位的考核指标，为动态工资发放提供依据制定公司办根据各部门提供的考核指标，制定或者修改公司薪酬执行方案人力资源岗测算财务部报财务部进行企业承受能力测算审批总经理对财务审核过的方案进行审核下发公司办将薪酬管理文件下发到各只职能部门人力资源岗执行公司办执行成文的薪酬福利方案人力资源岗管理公司办制定公司考勤管理办法并进行考勤工作人力资源岗制定财务部根据考勤制定静态工资发放方案发放财务部发放静态工资汇总公司办将各部门的绩效考核进行汇总人力资源岗制定财务部制定动态工资发放方案审核总经理对动态工资发放方案进行审核制表公司办对最终的动态工资发放方案进行制表人力资源岗发放财务部发放动态工资该流程涉及到的部门包括公司办公室、财务部和各职能部门，涉及到的岗位主要包括公司办公室人力资源岗位和总经理。1.4.6 绩效考核流程图22 绩效考核流程图流程说明：流程步骤参与部门程序参与岗位交付品组织办公室公司办公室组织各职能部门进行本部门员工考核办法人力资源岗编制职能部门编制本部门内部各岗位的绩效考核办法汇总办公室把各职能部门编制的绩效考核办法汇总人力资源岗审核总经理对办公室提交的绩效考核办法进行审核下发办公室把经总经理批准的绩效考核办法编制成文并下发到各个部门组织办公室在月末和年末组织各职能部门进行考核人力资源岗考核职能部门各职能部门对本部门内部员工根据考核办法进行月度、年度考核汇总办公室对各部门考核的成绩进行汇总发放财务部根据办公室汇总的月度绩效考核成绩发放月度动态工资会计续聘/解聘/换岗办公室根据年度绩效考核成绩对各类员工分别进行续聘、解聘、换岗的工作该流程涉及到的部门包括公司办公室、财务部和各职能部门，涉及到的岗位包括公司办公室的人力资源岗和财务部的会计岗。2 各部门核心岗位职责2.1 生产部核心岗位职责生产部核心岗位总共设8个，分别是生产部经理、生产部经理助理、生产计划员、生产调度员、设备管理员、统计员、在制品库管员和车间班组长。各个岗位职责如下：2.1.1 生产部经理一级职能1、 完成总经理下达的年度生产指标2、 在生产、安全、设备方面建立完善的管理体系3、 审核审批文件4、 绩效考核二级职能1、 根据企业的经营计划，主持制定生产战略规划，主持制定年度、季度、月度生产计划2、 组织制定生产、安全、设备年度管理计划目标3、 组织制定和完善生产管理、车间管理等各项管理制度，并监督实施4、 负责生产部门的人员配置、设备管理及工作进度安排5、 组织实施生产成本控制工作，做好成本统计工作，配合财务实施成本考核6、 协调生产部内部、生产部与其他部门的关系，保证生产流程的顺畅7、 组织制定生产部的绩效考核指标并实施考核2.1.2 生产部经理助理一级职能1、 协助生产经理完成生产部的任务指标2、 组织安排生产相关事宜二级职能1、 协助生产部经理制定生产部的各类管理制度，并监督实施2、 根据车间人员配置情况、人员流动情况，提前安排员工上岗培训及在岗职工的日常培训3、 安排各生产班组的总体人员数量，调配人员比例4、 监督检查各班组生产计划的执行情况，对生产过程中有关异动问题的解决、汇报5、 负责本部门的相关应急计划措施的制定及实施（包括水、电、关键设备故障等）6、 负责检查日常生产的现场状况，5S管理和其他生产标准的推行7、 组织各车间人员及管理人员的绩效考核工作 8、 完成经理下达的其他任务2.1.3 生产部计划员一级职能1、 生产计划制定2、 掌握与制定计划相关的信息二级职能1、 根据销售计划和设备信息以及在制品库存信息，制定月生产计划，周生产作业计划，日生产作业计划，并参与年度生产计划的制定2、 负责将各种计划下发给各个班组、各工位及相关部门3、 负责向物流部和项目部提供信息4、 负责对作业计划的完成情况进行结算、考核2.1.4 生产调度员一级职能1、 负责生产任务调度2、 对生产能力，负荷资料收集整理二级职能1、 调配生产任务，审核、登记和分发订单2、 受理、分析生产报表，统计生产负荷，进行产销平衡的调度3、 协调各班组的生产能力，保证均衡生产4、 协调、督促生产车间零部件在工序间流转及工序流转工作5、 协调解决生产过程中出现的问题6、 负责车间的生产计划的执行情况的检查和落实工作2.1.5 设备管理员一级职能1、 设备管理制度制定2、 设备维护管理二级职能1、 制定设备管理的各项制度2、 执行企业的各项设备管理制度，保证生产设备的正常运行3、 负责企业所有设备的档案资料整理及保管工作，建立设备台账4、 负责设备运行及维护的日常检查，协调处理维修工作，主持推动各类维修的实施5、 按照各类设备的情况，按时组织设备的保养工作6、 完成生产经理交办的工作事项2.1.6 统计员一级职能1、 生产数据统计2、 相关资料报送及保管二级职能1、 负责车间员工产出品的数量及质量统计2、 与物流部协调合作，出库单及时录入计算机，上报财务3、 妥善保管各种计划、统计资料4、 制定公司各类物料消耗管理工作2.1.7 车间班组长一级职能1、 落实下达的生产任务2、 对生产现场进行管理二级职能1、 主持班前会和班后会，布置每日生产任务2、 写好交班记录，上报生产统计报表3、 巡视、监督、检查班组各项工作4、 检查班组内安全技术操作规程5、 进行操作示范和实地解决生产、工艺、技术、质量问题6、 推行“5S”实现目标管理7、 对员工进行有关生产方面的培训8、 做好每个工作日考勤、工作量及质量考核工作2.1.8 在制品库管员一级职能1、 建立在制品管理制度2、 进行在制品管理二级职能1、 建立和健全在制品、半成品的收发领用制度2、 对在制品和半成品要正确地、及时地进行记账核对3、 合理地存放和保管在制品、半成品，充分发挥库房的作用4、 对仓储、保管、库存过程中出现的问题，负责将信息及时反馈5、 定期查看安全库存并盘点2.2 物流部核心岗位职责物流部核心岗位总共设6个，分别是物流部经理、下料员、库管员、销售员、采购员和内勤。各个岗位职责如下：2.2.1 物流部经理一级职能1、 物流战略分析2、 主持本部门日常工作3、 审核、审批文件4、 部门绩效管理二级职能1、 负责物流部发展战略的规划与设计2、 督促部门员工履行各岗位职能，完成各项本职工作3、 支持本部门的日常工作。主持制定年度、月度工作计划并组织实施4、 负责牵头本部门绩效考核指标的制定并按指标考核本部门员工5、 负责物流部合同的签订并处理合同纠纷6、 负责组织重大合同、一般合同的评审7、 负责与其他部门的沟通与协调2.2.2 采购员一级职能1、 供应商关系管理2、 采购管理二级职能1、 负责供应商信息的反馈2、 供应商的选择评价及归口管理3、 负责对供方交付能力、交付率的统计、评价4、 负责制定供应商管理策略5、 负责采购信息的反馈6、 负责编制采购计划及预算表（包括紧急采购）7、 负责具体采购工作的实施8、 负责采购成本分析表的编制9、 负责采购批量的控制、采购形式的确定、采购价格的控制10、 负责拟定采购招标书、计算标底、资格审查、开标、定标2.2.3 销售员一级职能1、 客户关系管理2、 售后服务3、 订单处理二级职能1、 负责客户信息的反馈2、 负责现场质量跟踪，收集顾客处产品质量信息，建立档案3、 负责牵头对售后质量问题分析的纠正措施的实施，并参与现场服务4、 负责接收订单，编制订单信息记录表及监督订单执行5、 负责对顾客信息的走访，并负责顾客满意度的调查、统计和分析2.2.4 库管员一级职能1、 出入库管理2、 仓储保管、查验3、 负责安全库存确定、盘点工作二级职能1、 负责办理原材料、产成品出入库手续2、 制定库存管理办法3、 原材料、产成品、外购件的交验、标识（包括不合格品）4、 按照库存管理办法，负责在库物料的搬运、贮存、防护和日常管理5、 对仓储、保管、库存过程中出现的问题，负责将信息及时反馈6、 定期查看安全库存并盘点2.2.5 下料员一级职能1、 下料与配送管理二级职能1、 根据下料计划下料2、 负责配送到指定工位2.2.6 内勤一级职能1、 信息管理2、 部门各类文档管理二级职能1、 负责合同等书面文件的统一管理2、 负责本部门的文件保管和防护，本部门记录的编目、保管和处理3、 负责汇总物流部采集回的各种信息并分类、编制各种信息汇总表2.3 技术质量部核心岗位职责技术质量部门核心岗位总共设6个，分别是技术质量部经理、材料检验员、生产检验员、成品检验员、工艺技术员和体系工程师。各个岗位的职责如下：2.3.1 技术质量部经理一级职能1、 组织领导公司技术工作、质量管理工作2、 主持本部门日常工作。3、 审核、审批文件4、 绩效考核二级职能1、 督促部门员工履行各岗位智能，完成各项本职工作。2、 支持本部门的日常工作。主持制定年度、月度工作计划并组织实施。3、 监控质量管理体系的建设和完善及持续改进。4、 主持制定修订，审核（批）技术文件及绩效考核指标。5、 跟进各检验员的工作，主持重大质量事故的调查处理。6、 负责与其他部门的沟通协调工作。7、 按照要求对本部门员工进行绩效考核。2.3.2 材料检验员一级职能1、 制订检验规程2、 原材料的检验3、 辅助材料的检验二级职能1、 根据原辅材料的技术要求，制（修）订原辅材料检验规程，并报经理审核2、 对所有进入公司的原辅材料进行检验并及时填写和保送检验报告3、 出