质量计划(最新).doc

质量计划(最新) 标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控0.2发布令编号粤华盟孝襄第NNN号0.2发布令发布令本质量计划依据ISO-2000质量体系生产、安装、服务质量保证模式标准和公司质量体系文件，结合本工程的实际情况，对质量体系在项目工程施工中的运行程序和管理职责作出规定，对公司阐述了项目质量方针目标，也是项目工程施工的质量合格承诺；对内是参加本项目部工程施工全体员工的行为准则和质量管理纲领性文件，本质量计划亦可作为提供质量保证和第三方审核之用。 现批准发布，各级组织和全体员工必须认真按照此计划所规定的内容贯彻执行。 项目经理（签字）xx年月日编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控0.3目的与适用范围编号粤华盟孝襄第NNN号0.3目的与适用范围0.3.1目的确保本项目质量目标的实现，减少资源浪费，提高管理效能。 0.3.2适用范围适用本工程全过程的质量管理和质量保证。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控0.4质量计划说明编号粤华盟孝襄第NNN号0.4质量计划说明0.4.1本计划根据GB/T19002-1994质量保证模式标准结合项目实际情况制订，目的是确定项目的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系。 确保生产、安装和服务的所有过程始终处于受控状态，防止出现不合格，以使业主满意。 0.4.2本计划适用于项目路面工程施工与服务全过程的管理；本计划是项目经理部对业主质量保证的承诺。 0.4.3本计划是项目经理部质量管理纲领性文件。 0.4.4本计划经项目经理部执行总经理批准后生效，项目经理部各级组织和员工都应严格遵守本计划的规定。 0.4.5编制依据质量管理体系要求、公司质量管理体系文件和顾客要求及有关法律、法规，结合本工程的实际情况，对质量体系在工程项目施工中的运行程序和管理职责做出规定。 0.4.6依据标准0.4.6.1GB/T19002-1994和ISO-2000生产、安装、服务质量保证模式；0.4.6.2GB/T19000.1-1994.11994质量管理和质量保证标准第一部分选择和使用指南；0.4.6.3现行有关公路工程技术标准、技术规范建设部第29号部发令建设工程质量管理办法；交通部公路路面工程施工技术规范以及建设单位、设计单位所指定的施工技术规范；公路工程国内招标文件范本（1999版）；公路路面基层施工技术规范（JTJ034-2000）；公路沥青路面施工技术规范（JTJ032-94）；编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控0.4质量计划说明编号粤华盟孝襄第NNN号公路改性沥青路面施工技术规范（JTJ036-98）；公路工程沥青及混合料试验规程（JTJ052-2000）；公路工程技术标准（JTJ001-97）；公路工程质量验收与评定标准（JTJ071-98）；公路工程水泥混凝土试验规程（JTJ053-94）；公路工程无机结合料稳定材料试验规程（JTJ057-94）；公路路基路面现场测试规程（JTJ059-95）；公路工程水质分析操作规程（JTJ056-84）；公路工程集料试验规程（JTJ058-2000）；公路环境保护设计规范（JTJ006-98）；公路工程施工安全技术规程（JTJ076-95）等。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页题质量计划受控状态受控0.5质量计划管理编号粤华盟孝襄第NNN号0.5质量计划管理0.5.1本“质量计划”是项目经理部描述质量体系的法规性、纲领性文件。 项目经理部质量体系要求基于GB/T19002-1994和ISO-2000标准，覆盖本项目路面工程施工服务全过程质量管理活动。 本计划由项目经理发布、工程部具体办理。 0.5.2项目总工程师负责组织“质量计划”的编写、校审、修订、换版、内容解释，质量计划的发放收回由工程部统一管理，以保证项目全体管理人员熟悉、理解和执行。 0.5.3本“质量计划”适用范围对内指导项目承建的路面工程施工、服务全过程的质量管理活动，对外提供质量保证和供第三方审核依据。 0.5.4项目经理部的全体管理人员都应做到对质量体系的正确理解，并保证做到使自己岗位工作符合本“质量计划”及相应支持性文件中的要求，并有权对本“质量计划”中不适应部分内容提出修改意见。 项目每次管理评审会，均要考虑是否要相应修改“质量计划”，但修改意见必须经批准发布后方可执行，修订后必须及时进行记录和登记。 项目总工程师定期组织有关人员对本“质量计划”内容的针对性、符合性、实施的有效性进行检查，并对发现的问题及时进行纠正。 0.5.5本“质量计划”为受控文件，持有者须签名领用，并登记编号。 0.5.6本“质量计划”修订换版后，旧版质量计划必须收回，并按“文件和资料控制程序”办理。 0.5.7本“质量计划”的正本由项目工程部负责归档，其副本由工程部控制发放。 发放时必须进行登记，并保证每年对本“质量计划”的持有情况进行一次检查。 0.5.8本“质量计划”凡项目内部持有者调离项目时，必须办理交还手续。 0.5.9本“质量计划”持有范围和编号顺序为项目领导、项目各部门负责人，并报送公司一份。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段版本第A版版号第XXX次修订题二期工程工区项目质量计划页码共MMM页第页受控状态受控1.1相关文件编号粤华盟孝襄第NNN号1.相关文件和术语1.1相关文件1.1.1质量计划1.1.2质量体系程序文件1.1.2作业指导书1.2术语1.2.1术语和专用语定义1.2.1.1局路桥集团第二公路工程局，即标准中的组织。 1.2.1.2业主即标准中的顾客。 是以不同形式将其拥有的工程项目交于施工企业承建的法人。 1.2.1.3施工单位承担公路、桥梁工程施工的单位。 1.2.1.4公司领导是公司董事长、执行总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、公司党委书记、公司工会主席。 1.2.1.5部门公司总部和项目各职能部门。 1.2.1.6项目经理部公司所属负责工程项目实施的机构。 1.2.1.7施工组织设计为工程项目实施所编制的工程总体规划。 包括施工现场安排、施工组织及工程实施计划和施工方案等。 1.2.1.8实施性施工组织设计经现场调查，在熟悉设计施工文件的基础上，根据施工合同（或协议书）的要求，为满足顾客的期望，而对工程所作的总体布置，包括施工现场安排、施工组织资源配置、工程实施计划，施工方案及质量保证措施等，是指导整个施工活动的重要文件。 1.2.1.9合同公司与业主签订的工程承包合同，包括双方同意的文件和口头协议以及合同工期内的洽商、变更内容。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司版本第A版题湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控1.2术语编号粤华盟孝襄第NNN号1.2.1.10分包合同本合同亦称采购合同，是公司与分承包人签订的工程承包合同。 1.2.1.11分承包人以合同形式承担公司部分工程或劳务的法人或自然人。 1.2.1.12供应商向公司提供施工材料，半成品或生产设备法人或自然人。 1.2.1.13生产设备公司用于工程施工的机具和设备。 1.2.1.14工程设备预制构成或构成永久工程组成部分的机械装置或类似的物体。 1.2.1.15关键工程对工程质量和工期有重大大影响，起关键作用的活动过程。 1.2.1.16特殊过程是指该过程的施工作质量不易或不能通过其后的检测或试验而得到充分验证的过程。 如焊接、涂漆、孔道压浆、倒虹吸密水性。 1.2.1.17特殊工种指经政府有关部门认可的培训机构考核并颁发操作证书的工种。 如电工、电焊工、司炉工、车辆驾驶、计量修理工、无损检验工等。 1.2.2专业术语1.2.2.1检验对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、检验度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性全部情况所进行的活动。 1.2.2.2自检由工作的完成者依据规定对该工作进行检验。 1.2.2.3验证通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。 1.2.2.4确认通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用的要求已经满足的认可。 1.2.2.5合同评审合同签定前，为了确保质量要求规定得合理、明确形成文件、且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。 1.2.2.6记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控1.2术语编号粤华盟孝襄第NNN号1.2.2.7可追溯性根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。 1.2.2.8预防措施为了预防潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。 1.2.2.9纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 1.2.2.10不合格的处置为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。 1.2.2.11特许、让步对使用或放行不符合原规定要求的产品的书面认可。 1.2.2.12返修对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 1.2.2.13返工对不合格产品所采取的措施，使其满足规定要求。 1.2.2.14规范合同包括的工程技术要求及按照相关条款，或由承包人提供并由工程师批准的技术要求的任何更改增加。 1.2.2.15图纸指按照合同规定，由工程师提供给承包人的所有图纸、计算、技术资料或类似的资料，以及由承包人提交并经工程师批准的所有图纸。 计算、样品、图形、模型、操作和维护手册及类似性质的其它技术资料。 1.2.2.16工程量清单是指杨成投标书组成部分的，经标价和填写完全的工程量清单。 1.2.2.17施工检验指合同规定的，或由工程师和承包人另行商定的，并应在工程或其任何部分或区段由雇主接管之前，由承包负责人完成的检验。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控2.1工程概况编号粤华盟孝襄第NNN号2.工程概况2.1工程概况湖北省孝（感）襄（樊）高速公路是汉口十堰高速公路中的一段，也是规划建设的武汉西安银川西部大通道的重要组成部分，它是我国“十五”规划中的八条西部开发大通道之一。 孝襄高速公路起点位于湖北省孝感市孝南区产川镇盛家湾，即孝襄高速公路与京珠国道主干线相交叉的孝南互通式立体交叉处，沿线经孝感市（孝南区、孝昌县、云梦县、安陆县）、随州市（曾都区）、襄樊市（枣阳市、襄阳县），终点设在襄樊市襄阳县郜营，即与孝襄高速公路相接的襄十高速公路起点的郜营互通式立交处。 湖北省孝（感）襄（樊）高速公路全线里程243.516公里。 我单位施工段落为唐白河大桥以东的 十三、十四标路面工程，全长35.507公里，其中十三标段桩号为K237+900K257+870.510，长19.971公里；十四标段施工桩号为K257+868K273+403.840，长15.536公里。 本合同工程全线有2座特大桥沙河特大桥、唐白河特大桥；2处互通琚湾互通、双沟互通；1处服务区枣阳服务区，交通较为方便，沿线河砂、砂砾较丰富，但碎石料源偏远。 十三、十四标段地属襄樊市襄阳区境,属于枣断陷盆地垄岗地貌,在路线走廊带主要表现为近南北走向的垄岗与冲沟相展布,岗丘与沟谷的展布范围较宽,波状起伏,高程一般在100140米之间,地面自然边坡一般在1020之间。 地下水一般为孔隙潜水孔隙裂隙水和孔隙承压水，地表水系主要为扇形分部的唐白河水系，由于当地降雨量大，土壤渗透性弱，使暴雨集中快，地表径流大，洪水势猛量大。 气候属于亚热带季风气候，冬冷夏热，四季分明，降雨量丰富，平均降水量8001200，主要集中在夏季，无霜期220260天。 根据湖北省地震烈度区划图，地震基本烈度为度。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控2.1工程概况编号粤华盟孝襄第NNN号主要工程量情况为底基层（20cm水泥稳定砂砾）509199.44m 2、底基层（16cm水泥稳定砂砾）31048m2；下基层（20cm水泥稳定碎石）468202m 2、下基层（15cm水泥稳定碎石）30329.9m 2、下基层（13cm水泥稳定碎石）8200m2；上基层（20cm水泥稳定碎石）456297.5.4m 2、上基层（15cm水泥稳定碎石）29307.11m2；封层465195.35m2；下面层（8cm AC-25型粗粒式沥青混凝土）442960.15m 2、中面层（6cm Superpave19型中粒式沥青混凝土）506030.9m 2、上面层（4cm Superpave12.5型细粒式沥青混凝土）506030.9m2；水泥混凝土面板23591m2以及路面排水工程等。 主要技术指标为公路等级双向四车道高速公路设计行车速度120km/h路基宽度28m最大纵坡3%桥梁宽度28m行车道宽27.5桥梁设计荷载汽超20级，挂120设计洪水频率路基、大中小桥、涵洞1/100，特大桥1/300地震基本烈度度。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控2.2项目管理模式编号粤华盟孝襄第NNN号2.2项目管理模式建设单位湖北省孝襄高速公路建设指挥部设计单位湖北省交通规划设计院监理单位施工单位湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目经理部编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页题质量计划受控状态受控2.3项目经理部主要施工经历编号粤华盟孝襄第NNN号2.3项目经理部主要施工经历我项目经理部先后承建的沥青路面工程有沪宁高速公路镇江段34.3km、深圳机荷高速公路（西段）10合同段9.5km、京沈高速公路路面二合同段32.4km以及京珠高速公路湖北省北段一标、 十一、十二标和南段 三、 四、五标等，具有丰富的高速公路施工经验。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段版本第A版版号第XXX次修订题二期工程工区项目质量计划页码共MMM页第页受控状态受控3.1质量方针和质量目标编号粤华盟孝襄第NNN号3.质量目标3.1质量方针和质量目标3.1.1质量方针奉质量第一为企业生命以名牌精品使用户满意靠严格管理创部优国优用科学技术兴百年大计3.1.2质量目标3.1.2.1本工程总体质量目标确保省（部）优，力争创国优3.1.2.2单位工程合格率100%优良率=100%3.1.2.3分部工程合格率100%优良率=100%3.1.2.4分项工程合格率100%优良率=100%3.1.2.5重大工程质量、安全、环境污染责任事故0案次。 3.1.2.6工期履约率100%；顾客满意率95%。 3.1.2.7推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）2-3项/年。 3.1.2.8千人死亡率0.2%以下；千人重伤率0.45%以下。 3.1.2.9严重职业病危害事故0案次。 3.1.2.10施工噪声排放达标，社区居民无投诉。 3.1.2.11控制施工扬尘、废物排放、确保排污符合规定标准。 3.1.2.12筑路造桥，保护植被，防止水土流失。 3.1.2.13质量管理满足本质量计划规定和公司质量计划规定要求，均符合质量方针和质量目标的要求，不得背离质量方针和目标；贯彻执行湖北省孝襄高速公路建设指挥部提出的创建精品、赶超京珠的建设目标,创建优质精品工程。 项目经理（签字）xx年月日编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司版本第A版开工报告题湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控3.2项目质量管理流程图编号粤华盟孝襄第NNN号3.2项目质量管理流程图编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日工程招标项目组建、合同交底图纸会审设计交底施工组织设计质量计划现场调查、准备资源计划资源供应职能部门监管业主、监理质检站监控物资管理分包工程质量管理分项、分部质量控制设备管理进度管理环境管理安全管理合成同本管管理理产品防护质量监控不合格控制纠正措施竣工验收缺陷责任期管理标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控4.1文件和资料控制编号粤华盟孝襄第NNN号4.质量管理体系4.1文件和资料控制4.1.1项目文件的编制、审核、批准4.1.1.1项目经理部的质量文件和资料及技术文件和资料由项目工程部负责编制；项目其他职能部门的质量文件和资料由职能部门负责编制。 4.1.1.2项目文件由项目职能部门并负责审核，相关部门负责人会签，项目负责人批准，由项目办公室发布（技术文件和资料由项目总工程师审定批准）。 4.1.2文件的编号标识4.1.2.1经批准发布的文件由办公室按照发文的先后顺序统一编收文号，然后按照收到文件的部门的收文次序编收文字号，同一版本文件的编号顺序由发放部门填写文件和资料发放登记表，做出登记，明确发放范围，并加盖受控标识或非受控标识。 4.1.2.2收文的编号按照收到文件的顺序由办公室统一编收文号,然后按照收到文件的部门收文次序编收文字号，同件的编号顺序由收文部门填写文件和资料收文登记表，做出登记。 4.1.3文件的收、发管理4.1.3.1项目的收文由项目办公室负责人签收、拆封、登记、分办；注明项目领导启件，应原封登记后送领导本人拆阅。 4.1.3.2发文程序为:由主办部门承办人拟稿，再由部门领导核稿，项目经理核稿，由项目办公室登记编号，承办人（拟稿人）核对后，项目办公室复印封发。 4.1.4文件的更改控制4.1.4.1项目经理部质量文件的更改需经项目负责人同意，由工程部更改。 4.1.4.2更改后的文件经项目负责人审批后由工程部发放到该文件的使用部门，并及时收回原有文件，同时在文件归档登记表上做好记录。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控4.1文件和资料控制编号粤华盟孝襄第NNN号4.1.4.3项目其他职能部门的质量文件，因质量要求或施工条件发生变化需要更改时，应由更改部门填写质量文件更改申请单陈述更改理由，经工程部审定后，报原批准部门负责人或主管领导审批。 4.1.4.4经批准的更改申请，由办公室通知原编制部门对有关文件、资料进行更改，并填写质量文件更改通知单再由办公室将“通知”下发到使用该文件资料的场所，同时做好文件归档登记表。 4.1.4.5文件资料使用部门根据办公室下发的质量文件更改通知单进行文件修改，通知单必须附在原文上，在通知单上写明更改人姓名，改动的部位和标识，改动的部门及更改时间，并在该文件或其附件上标明更改的性质，按通知单上的控制时间执行。 4.1.5文件及资料的使用和管理4.1.5.1经批准发布的受控文件资料要按编号及同一版本编号顺序由发放部门填写文件和资料发放登记表，做好登记，明确发放范围，并加盖受控标识，按广东华盟路桥工程有限公司公文处理办法办理。 4.1.5.2凡受控文件和资料因工作需要复印、拷贝的，须经主管部门同意方可进行。 受控文件和资料的复制品、拷贝应与同一版本的正式文件一并统一编号，并加盖受控标识。 4.1.5.3技术资料、图纸，根据要求加盖受控标识，由工程部负责标记、发布和管理。 4.1.5.4受控文件不得外借，项目内部之间借阅须办理借阅手续，经部门领导同意后，方能借出，借阅者须按期交回。 4.1.5.5技术文件和资料的归档、保管，按广东华盟路桥工程有限公司文件材料立卷归档办法规定执行。 4.1.5.6外来的技术文件资料和外来的与质量体系有关的文件、信函，由接收部门交项目工程部保管，但须办理登记、交接手续。 4.1.5.7外来的技术资料、标准规范使用，应由使用部门提出申请，经工程部审核同意后，到办公室办理有关手续方可使用，具体按广东华盟路桥工程有限公司档案管理办法规定办理。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控4.1文件和资料控制编号粤华盟孝襄第NNN号4.1.5.8文件资料的借阅，应由借阅部门提出申请，经原文件资料的主管部门审核同意后，明确借阅范围、时间，到文件资料的保管部门办理手续后方可借阅，具体按广东华盟路桥工程有限公司借阅档案的规定办理。 4.1.6分类编制受控文件和资料清单由项目办公室根据文件类别分别进行并编制清单，以备查阅方便。 4.1.7技术质量资料管理工作4.1.7.1建立内部资料室，并配备专职技术干部负责此项工作。 4.1.7.2按合同条款，做好施工原始记录及工序施工照片等原始资料的收集、和保管，制订资料管理制度。 4.1.7.3施工原始资料及相关技术质量资料的汇集遵循谁经手谁提供、谁负责谁的原则，实现资料管理规范化、标准化。 4.1.7.4项目有关专业技术与施工管理人员应做好施工日记并随时备查。 4.1.8采购技术文件及技术资料4.1.8.1物资部门在接到技术文件和技术资料后，应及时安排计划员执行。 4.1.8.2计划员根据施工速度，编制物资采购计划，通过采购员及时与供应方签订订货合同。 4.1.8.3计划员应及时将变更材料通知单传递给采购员，由采购员通知供货方，对供货方提出的异议及时反馈施工技术部门，由施工技术部门再议确定。 4.1.8.4采购技术文件及技术资料中的施工图纸及材料明细表要始终保持其有效性。 4.1.8.5对正在执行的技术文件及技术资料，每季度物资部门核查一次执行情况，对其及时性和准确性进行检查。 4.1.8.6物资部门领导签收后的技术文件及技术资料，应及时下发有关计划员执行，并由计划员保存。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控4.2质量记录控制编号粤华盟孝襄第NNN号4.2质量记录控制为了证实提供的产品满足质量要求的程度，证实质量体系要素有效运行，同时追溯产品生产情况，为采取纠正和预防措施提供依据，产品质量记录和各种质量体系记录根据标准要求，本项目采用了建立和保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的程序。 4.2.1质量记录分类对本项目质量体系运行中产生的质量记录的控制，包括三类4.2.1.1证明产品质量是否满足质量要求的记录。 如各种检验和试验报告、鉴定报告、验证报告等。 4.2.1.2所有证明质量体系运行情况的记录。 如合同评审记录、管理评审记录、内部质量等。 4.2.1.3分承包方的质量记录。 如分承包方发运的货物提供规定的检验和试验数据以及过程控制记录等。 4.2.2质量记录的管理4.2.2.1项目工程部内业工程师应负责施工原始记录、质量检测记录、各种检查证、各单位间的往来函件和监理工程师及业主的来往函件、工地会议记录等的保管、复制、发放工作。 4.2.2.2项目技术人员认真填写各种检查证，做好原始记录，对隐蔽工程必须填写隐蔽工程检查单并妥善保管。 4.2.2.3现场技术人员将填写好的检查证，报驻地监理工程师进行检查，签认后才能进行下道工序施工，并做好记录。 4.2.2.4施工技术人员、质检工程师、试验室、测量队都要认真填写施工日志，记述准确，附图明了。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页题质量计划受控状态受控4.2质量记录控制编号粤华盟孝襄第NNN号4.2.2.5项目工程部负责工程照片的拍摄，对重点工程项目关键工序施工环节和所有的隐蔽工程和重要施工活动等拍摄工程彩色照片或直接摄录像。 4.2.2.6试验室应将有关试验检测资料分类妥善保管，做到资料齐全，资料准确，提供及时，签字完备，工程完工后送工程部统一保管。 4.2.2.7项目工程部负责新技术、新材料、新设备、新工艺的实施，并认真记录、总结，每道工序完成后反馈信息，提出合理化建议。 4.2.3管理责任4.2.3.1项目各部门根据质量职能分配表中标准各要素的关系，配备兼职人员负责本部门职责范围内质量记录的填写、收集、调查、分析、编目、立卷工作。 并根据程序文件的要求，建立本部门常用的质量清单。 4.2.3.2在某项质量记录的质量活动结束后七天或半个月内，该记录的指定填写人员将处理完毕的质量记录收集齐全，送本部门立卷人员统一保管，立卷人员在质量活动完成后主动及时向填写人员收集归档，交接双方应对质量记录进行检查、清点、核对，并履行签字手续，随时填写质量记录案卷目录登记簿，并列入“受控文件”清单中。 立卷人员按记录所属程序文件分类立卷，按编号顺序排列归卷文件，要做好检查，发现问题及时采取补救措施，保证归档卷资料的齐全完整。 4.2.4填写要求4.2.4.1每种质量记录都在其程序中规定了填写者的资格要求，各责任部门在质量体系运行后由责任部门的负责人指定本部门各质量记录的填写者，现无旁贷的成为本部门各项已授权记录的确认者和最终责任人。 4.2.4.2各部门质量记录的承办人员应严格按照程序文件的要求和规定的格式，如实、准确、及时、清楚的记录各项质量活动。 部门负责人签字审核其真实性。 在质量体系运行阶段承办人应验证设计的质量记录是否适用，并将不适用情况报部门负责人，经部门负责人和贯标办负责人审核后作必要的改进，具体参见文件的修改办法。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段版本第A版版号第XXX次修订题二期工程工区项目质量计划页码共MMM页第页受控状态受控4.2质量记录控制编号粤华盟孝襄第NNN号4.2.5保管规定4.2.5.1档案室收进的质量记录档案做好防潮、放火、防鼠、防盗、防尘工作，定期对档案资料进行检查，对破损或字迹模糊或变质的档案，应及时修补或复制，详见交二局机关档案库房的管理规则。 4.2.5.2质量记录的保管期限分为短期和长期两种。 凡是在认证有效期内需备考的记录，列为短期保管，以保证在认证机构定期或不定期的监督审核中能提供充分的证据；凡是关于改进工程质量和质量体系的重要记录和有关法定要求的记录，在相当长时期内对本单位工作有利用价值的应列为长期保管。 具体依照质量记录的分类及保管期限执行。 4.2.5.3根据质量记录的保管期限，定期用直接鉴定法对质量记录进行鉴定，由档案管理部门制定鉴定计划，提出鉴定项目，在项目办公室主任的领导下，会同有关业务部门组成鉴定小组共同进行。 4.2.5.4对于超出保管期限的质量记录，应编写质量记录销毁清单，填写质量记录处理审批单，经项目领导签字批准后，方可销毁。 销毁质量记录时，应指定两人监销，监督人员应在质量记录销毁记录上签字。 未经签字或批准，不得销毁任何质量记录。 为慎重期间，对批准销毁的质量记录，可暂缓1-2年证明无使用价值，再进行销毁。 4.2.6借阅规定4.2.6.1记录档案实行两份制，原件立卷归档，复印件留各部门提供利用，因工作需要临时借用的资料，应及时提供利用，并在临时借用文件登记簿上登记，归还时注销。 质量记录原件一律不外借，防止丢失或损坏。 4.2.6.2各部门形成的档案，根据交二局文件材料立卷档案办法的规定，在规定时间按照立卷要求系统后交由公司档案室统一管理。 各业务部门自留的重要和日常记录也应按存档要求装订成册，方便使用。 所有存档质量记录严禁外借使用，如确因工作需要经部门负责人同意后，可使用复印件并履行登记手续，由查阅人在查阅档案登记和借阅档案登记上逐项登记。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标路桥集团二公局华盟公司版本第A版题湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控4.2质量记录控制编号粤华盟孝襄第NNN号质量记录保管期限规定一览表类别质量记录保管期限 一、证明和保证产品质量符合性的记录1.对顾客提供产品的控制记录2.产品标识和可追溯性记录3.采购控制记录4.进货检验和试验记录5.过程检验和试验记录6.最终检验和试验记录7.过程控制记录8.检验和试验状态控制记录9.检验、测量和试验设备控制记录10.不合格品控制记录11.搬运、贮存、防护和交付控制记录12.服务控制记录短期短期长期长期长期短期长期短期短期短期短期短期短期 二、证明和保证质量体系有效性的记录1.管理评审记录2.合同评审记录3.文件和资料控制记录4.纠正和预防措施记录5.质量记录控制记录6.内部质量审核记录7.培训记录8.统计技应用记录9.检查记录长期长期长期长期短期长期长期短期短期 三、分承包方的质量记录短期备注保管期限短期指15年（含）以下；长期指16-50年（含）；永久指50年以上。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期xx年XX月GG日标题路桥集团二公局华盟公司湖北省孝襄高速公路第十五合同段二期工程工区项目质量计划版本第A版版号第XXX次修订页码共MMM页第页受控状态受控5.1职责和权限编号粤华盟孝襄第NNN号5管理职责5.1职责和权限5.1.1质量方针与目标5.1.1.1本工程执行公司方针奉质量第一为企业生命以名牌精品使用户满意靠严格管理创部优国优用科学技术兴百年大计5.1.1.2本工程质量目标a.本工程总体质量目标确保省（部）优，力争创国优b.单位工程合格率100%优良率=100%c.分部工程合格率100%优良率=100%d.分项工程合格率100%优良率=100%e.质量管理满足本质量计划规定和公司质量计划规定要求；贯彻执行湖北省孝襄高速公路建设指挥部提出的创建精品、赶超京珠的建设目标,创建优质精品工程。 质量管理按本质量活动均符合质量方针和质量目标的要求，不得背离质量方针和目标。 5.1.2组织为加强项目工程管理和具体实施各项质量活动，本项目组成精干、高效的管理机构（见附表1）和行之有效的质量保证体系（见附表2）。 编制日期xx年BB月ZZ日审核日期xx年SS月HH日批准日期xx年PP月QQ日修改标注蓝色标注修改处数共CCC处修改日期