危险源辨识与风险评价台帐.doc

JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 1 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD1通水设施安装放坡不规范土方坍塌3340360V有效2沟边荷载过大3340360V有效3挖沟机械设备缺陷机械伤害131545II有效4挖沟机械设备防护缺陷131545II有效5人员操作机械不当131545II有效6机械操作人员无证上岗131545II有效7沟边无防护或存在缺陷人员坠落131545II有效8沟边无防护标识131545II有效9人员抬管操作不当机械作害131545II有效10加工工具防护不到位131545II有效11加工机具缺陷131545II有效12通电线路安装电线杆埋设不规范物体打击131545II有效13线缆装卸操作不当131545II有效14登高设施不牢固3315135III有效15无专项用电施工组织设计或方案触电、火灾3240240IV有效16无地极阻值摇测记录131545II有效17无电工巡视维修记录131545II有效18用电管理混乱、内容不全3315135III有效19人员防护用品缺陷3315135III有效20人员无证上岗3315135III有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。 填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 2 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD21通电线路安装人员操作失误触电、火灾I-V3240240IV有效22配电设施无明显标识I-V3315135III有效23电工工具缺陷I-V3315135III有效24接地、零保护工作接地与重复接地不符合要求I-V131545II有效25保护零线与工作零线混接I-V131545II有效26专用保护零线设置不符合要求I-V3315135III有效27未采用TN-S系统专用保护零线混接I-V6315270IV有效28配电箱安装不符合“三级漏电两级保护”I-V6315270IV有效29开关箱漏电保护或保护器失灵I-V6315270IV有效30漏电保护装置参数不匹配I-V3315135III有效31违反“一机、一闸、一箱”I-V3315135III有效32闸具损坏、闸具不符合要求I-V321590III有效33配电箱内多路配电无标识I-V321590III有效34配电箱引出线路混乱I-V3315135II有效35配电仃无门、无锁、无防雨I-V321590III有效36周围设有易燃品I-V131545II有效37配电箱周围堆物多不符合规范I-V131545II有效38距易燃品太近I-V131545II有效39车档防护不牢I-V131545II有效40现场照明照明专用回路无漏电保护I-V3315135III有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 3 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD41通电现场照明照明灯具金属外壳无接零触电、火灾I-V3315135III有效42室内线路及灯具安装高度低于2.4米I-V3315135III有效43照明电压未用安全电压供电I-V321590III有效44潮湿作业未使用36伏以下安全电压I-V3240240IV有效45照明线路混乱和线头未做绝缘处理I-V3315135III有效46手持照明设备未使用36伏以下电压I-V321590III有效47配电线路电线老化、破皮未处理I-V6315270IV有效48线路过道无保护措施I-V321590III有效49电杆、横担不符合要求I-V3315135III有效50架空线路不符合要求I-V131545II有效51未使用五芯缆（电缆）I-V131545II有效52电缆架空或埋设不符合规范I-V131545II有效53电器安装闸具熔断器与机械不匹配I-V131545II有效54用金属丝代替熔丝I-V321590III有效55变压器变压器安装操作不当I-V3140120III有效56变压器围挡不规范I-V311545II有效57变压器避雷设备不规范I-V311545II有效58变压器超负荷运行I-V131545II有效59变压器保养不及时I-V131545II有效60电器设备超载I-V311545II有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 4 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD61通路场地平整无证操作机械设备机械伤害I-V3315135III有效62道路标识不清或混乱I-V131545II有效63现场作业人员不听指挥I-V131545II有效64机械设备存在缺陷I-V3315135III有效65机械设备防护不符合要求I-V131545II有效66机械设备使用不符合规范I-V3315135III有效67临时设施现场围挡主要路段围挡低于2.5米人员伤害I-V131545II有效68一般路段围挡低于1.8米I-V131545II有效69围挡四周不严密I-V131545II有效70施工现场进出无大门I-V131545II有效71围挡材料不坚固、不稳定物体打击I-V131545II有效72材料堆放离围挡太近I-V3315135III有效73进入现场人员不带安全帽或帽缺陷I-V3315135III有效74材料堆放材料堆放不按照平面图堆放火灾、物体打击I-V131545II有效75料堆堆放超高、不整齐I-V6315270IV有效76存放区域无标识I-V13721II有效77码放高度相差过大I-V131545II有效78防护措施不规范I-V321590III有效79对围墙侧压力过大I-V3315135III有效80存放地面不平I-V311545II有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 5 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD81临时设施材料堆放材料堆放区与生活区、办公区混用火灾、物体打击I-V321590III有效82木制品离火源太近I-V3315135III有效83氧气、乙炔混放I-V3315135III有效84油漆、油工配料混放I-V3315135III有效85无警示标识、标识不清I-V131545II有效86易燃易爆材料贮存不规范I-V6315270IV有效87材料堆放区无防火设施I-V131545II有效88材料堆放区照明设备功率大I-V131545II有效89易燃易爆材料暴晒或温度过高I-V6315270IV有效90易燃易爆气瓶泻压阀失灵I-V131545II有效91有毒有害物质遗洒、泄漏I-V321590III有效92料场有人员带明火作业I-V321590III有效93消防设施距离较远或消防设施缺陷I-V3315135III有效94仓库违章用火I-V321590III有效95仓库设置不规范I-V131545II有效96工程内大量存放I-V121530II有效97工程内超重存放I-V321590III有效98水泥、白灰粉等粉状材料装卸职业病I-V33763II有效99材料搬运失误物体打击I-V3315135III有效100现场住宿在建筑工程内住宿火灾、物体打击I-V3315135III有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 6 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD101材料堆放现场住宿施工作业与办公、生活区不能明显划分物体打击I-V131545II有效102宿舍无保暖和防煤气措施中毒I-V3340360V有效103宿舍无防暑和防蚊措施职业病I-V131545II有效104宿舍卫生差I-V13721II有效105宿舍使用电热设施火灾I-V131545II有效106宿舍无消防设施措施I-V131545II有效107违章使用电器取暖火灾、触电I-V321590III有效108宿舍吸烟无防火措施I-V131545II有效109办公、生活设施食堂不符合卫生标准中毒、职业病I-V131545II有效110食堂操作人员无体检I-V131545II有效111食堂食物加工生熟不清I-V131545II有效112加工过程受到污染I-V131545II有效113食品加工不当I-V131545II有效114生活垃圾未及时清理I-V13721II有效115饮用水不卫生I-V311545II有效116现场焚烧有毒有害物质I-V311545II有效117无排水措施或排水沟不畅I-V131545II有效118办公、宿舍、食堂无防火措施火灾I-V11040400V有效119基础降水降水设施缺陷触电I-V321590III有效120临时用电设施缺陷I-V321590III有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 7 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD121基础降水降水设施防护缺陷机械伤害I-V131545II有效122人员操作失灵I-V311545II有效123排水措施、设施缺陷坍塌I-V131545II有效124土方挖运挖掘机械操作人员无证上岗机械伤害I-V311545II有效125控掘机械操作失灵I-V311545II有效126挖掘机械使用不符合规范I-V311545II有效127挖掘机械防护缺陷I-V311545II有效128挖掘机械支撑不当I-V321590III有效129运输车辆缺陷I-V121530II有效130运输车辆人员不听指挥I-V121530II有效131现场指挥人员失误I-V311545II有效132多台设备同时作业指挥失误I-V321590III有效133操作失误、误操作I-V321590III有效134电气设施不规范I-V131545II有效135无漏电保护设施I-V131545II有效136人员操作不规范I-V33763II有效137电动工具防护缺陷I-V33763II有效138挖掘机械故障I-V131545II有效139基础支护开挖、支护方案不能指导施工坍塌I-V131545II有效140基础超过5米无专项支护设计I-V6340360V有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 8 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD141基础基础支护开挖、支护方案未审批坍塌I-V131545II有效142深基础降水无防止临近建筑沉降措施I-V3140120III有效143施工方案不合理I-V3140120III有效144勘察报告不准确I-V311545II有效145使用不合格材料I-V321590III有效146喷浆作业不规范I-V311545II有效147作业交底针对性不强I-V311545II有效148支护强度不够I-V3140120III有效149坑边堆物超载或堆放太近I-V321590III有效150无排水沟或排水系统排泄不畅I-V321590III有效151机械设备施工与槽边距离不符合要求I-V311545II有效152未定期对支护进行监测I-V111515I有效153基础支护变形I-V321590III有效154喷浆机设备缺陷I-V311545II有效155喷浆机操作失误I-V311545II有效156喷锚电动工具操作失误I-V611590III有效157人员操作工具不当I-V311545II有效158机械支撑缺陷I-V631590III有效159护坡作业防护不当I-V3315135III有效160挡水沿不规范I-V111515I有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 9 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD161基础基础支护坑边无围挡或围挡不规范人员坠落I-V3315135III有效162垂直作业上下无隔离防护I-V6315270IV有效163基础超过2米无临边防护I-V3315135III有效164未设警示标志I-V311545II有效165夜间无明显标志I-V311545II有效166防水喷灯操作不当火灾、中毒I-V311545II有效167喷灯违章作业I-V3315135III有效168电器设备缺陷I-V311545II有效169防水材料挥发I-V3315135III有效170高温作业I-V311545II有效171防水材料随处放置I-V131545II有效172人员带明火作业I-V3240240IV有效173与明火作业交叉进行I-V311545II有效174消防设施距离较远I-V131545II有效175施工现场无隔离措施I-V131545II有效176通风不畅或作业温度高I-V3315135III有效177回填回填指挥失误物体打击I-V111515I有效178作业时无防护措施I-V311515II有效179打夯绝缘防护缺陷I-V6315270IV有效180打夯机作业人员防护用品缺陷机械伤害触电I-V131545II有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 10 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD181基础回填单人作业触电I-V3315135III有效182结构钢筋工程电气、电焊人员无证上岗触电、烫伤、火灾I-V6315270IV有效183二次接双线不到位I-V3315135III有效184二次接线没有接电保护器I-V3315135III有效185一次线超长或不穿保护管I-V3315135III有效186电源不使用自动开关I-V131545II有效187焊把线接头超过三处或绝缘老化超过五处I-V311545II有效188接线头打火或离易燃物太近I-V311545II有效189焊机无防雨措施I-V331545II有效190氧气、乙炔安全距离不够I-V3315135III有效191氧气、乙炔输气管老化I-V131545II有效192氧气、乙炔未安装回火装罩I-V311545II有效193各种气瓶无标准色标I-V131545II有效194气瓶存放不符合标准I-V131545II有效195气瓶防护封锁防震垫等I-V131545II有效196作业现场防火设施缺陷I-V3315135III有效197钢结加工机械缺陷或无防护机械伤害I-V367126III有效198无证操作机械设备I-V637126III有效199人员操作失误I-V637126III有效200加工场地无防护措施I-V111515I有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 11 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD201结构钢筋工程绑扎无防护措施机械伤害I-V131545II有效202绑扎无防护用品I-V131545II有效203卷扬冷拉设备防护缺陷I-V3315135III有效204加工机械设备缺陷I-V33763II有效205冷拉卷扬地锚护墙过路防护钢绳缺I-V3315135III有效206电器设备缺陷或接地不规范（漏电）触电I-V6315270IV有效207外壳破损或无接地保护I-V3315135III有效208未使用防护用品职业病I-V13721II有效209焊接时不使用防护镜I-V367126III有效210焊接作业通风不畅I-V16742II有效211木加工操作人员无证作业机械伤害I-V16742II有效212电锯、平刨安装后无验收I-V13721II有效213无护手安全装置I-V16742II有效214传动机构无防护I-V33763II有效215无人作业时未断电I-V33763II有效216电锯无护罩、分料器、防护挡板等I-V367126III有效217未做保护接地触电I-V161590III有效218封闭加工场所粉尘、噪声职业病I-V367126III有效219砼搅拌搅拌时未穿戴防尘用品职业病I-V13721II有效220无防护设施或防护不全物体打击I-V3315135III有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 12 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD221结构砼搅拌上料斗装载过满物体打击I-V131545II有效222无防护设施或防护不全I-V131545II有效223防护栅缺陷I-V131545II有效224违章操作引起料斗碰人机械伤害I-V611590III有效225料斗钢丝绳破损I-V311545II有效226搅拌设备缺陷I-V311545II有效227人员操作失误I-V3315135III有效228维修保养无人看护I-V3315135III有效229噪声、粉尘未有效控制职业病I-V16742II有效230砼浇铸操作人员无证作业触电I-V3315135III有效231电线磨损或缺陷I-V3315135III有效232漏电保护器缺陷I-V3315135III有效233违章作业或误操作I-V6315270IV有效234输送设备缺陷机械伤害I-V3315135III有效235违章检修或无人看护检修I-V3315135III有效236泵管卡扣缺陷I-V13721II有效237泵管缺陷或破损I-V13721II有效238未配戴防护用具或使用不当I-V161590III有效239高处作业未系安全带I-V3615270IV有效240运输时无人措挥或违章指挥I-V3315135III有效判别依据I、不符合法律、法规及其他要求；II、曾发生事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC）。填表人： 批准人： JL-CX-08-02危险源与风险评价台帐部门：工程部 第 13 页 共 24页序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件危险性评价危险等级现有检测措施及有效性备注LECD241结构砼浇铸振捣人员未穿戴绝缘鞋和手套触电I-V3615270IV有效242脚手架、料台脚手架无施工方案垌塌I-V3640720V有效243脚手架高度超过规范规定无设计算书I-V3640720V有效244施工方案不能指导施工I-V3315135III有效245搭设人员无证上岗I-V3615270IV有效246每10延长米立杆不平、不实I-V161590III有效247每10延长米立杆缺少底座、垫木I-V161590III有效248每延长米无扫地杆I-V0.561545II有效249每10延长米无排措施I-V161590III有效250脚手架高度在7米以上与建筑物拉接少I-V3615270IV有效251每10延长米立杆、大小横杆间距超标I-V161590III有效252不按规定设置剪刀撑I-V161590III有效253剪刀撑未沿高度连续设置或角度超标I-V0.561545II有效254脚手板不满铺I-V3315135III有效255脚手板不符合要求I-V131545II有效256通长板回定不牢I-V131545II有效257架管连接不牢I-V131545II有效258脚手架外层未设置密目安全网或不规范I-V3615270IV有效