年终总结工作大会.doc

2011年度工作总结及2012年度工作计划湖南中财2011年度工作总结及下年工作计划一、公司整体产销情况（一）销售数据2011年，湖南中财整体实现销售35061万元（包括南方总部、长江总部等发货区域），其中，管道实现销售18303万元，占总销量的52.2%；型材实现销售16758万元，占总销量的47.8%；管道和型材销量同比2010年均由较大幅度增长。管道方面，PVC排水实现销售5068.7万元，占管道总销量的27.69%；PVC穿线实现销售826.4万元，占管道总销量的4.52%；PVC给水实现销售1331万元，占管道总销量的7.27%；PVC-M给水实现销售452万元，占管道总销量的2.47%；PE给水实现销售4453.4万元，占管道总销量的24.33%；PPR给水实现销售4798.8万元，占管道总销量的26.22%；PE燃气实现销售1099.8万元，占管道总销量的6.01%；其他管道产品实现销售273万元，占管道总销量的1.49%。型材方面，白色型材实现销售8749万元，占型材总销量的52.2%；真彩型材实现销售7908万元，占型材总销量的47.2%；38门料作为湖南中财自行开发的新产品，实现销售101万元，占型材总销量的0.6%。具体见下表： 单位：万元管型大类2011年销量销量占比产品类别2011年销量销量占比管道1830352.2%PVC排水5068.727.69%PVC穿线826.44.52%PVC给水13317.27%PVC-M给水4522.47%PE给水4453.424.33%PPR给水4798.826.22%PE燃气1099.86.01%管道其他2731.49%型材1675847.8%白色型材874952.21%真彩型材790847.19%38门料1010.60%南方总部方面，2011年南方总部实现销售15999万元（含扣板2042万元），同比去年增长31.6%，（2010年销量为12154万元，其中管道9758.9万元，型材2394万元），其中管道方面实现销售11885.6万元，同比去年增长21.8%，型材方面实现销售4113.7万元，同比去年增长71.8%。在各区域中，湖南市场区域实现销售8084.38元，较去年增长16.69%；广东市场区域实现销售4041.56万元，较去年增长64.45%；广西市场区域实现销售3340.75万元，较去年增长58.48%；海南市场区域实现销售532.58万元，较去年下滑19.36%。（二）生产情况回顾2011年的生产，百感交集，这期间有失败、有困惑，有成功、有喜悦，但更多的是焦虑和急迫，主要来源于年初扣板订单的生产对整个现有的生产体系所带来的冲击，现在看来，整个过程让参与期间的人高度紧张，准备的不足再加上过程问题的迟迟未能有效解决使得约定订单的交期日渐临近，随后在交期与质量之间的徘徊中渐行渐远，为满足订单的数量而放松质量的管理，直到最后数量与质量双失控，这期间整个生产体系中的人身心疲惫，压力重重。扣板问题的高压也使得其他过程管理问题也未能在有效的时间内组织处理，过程问题频发，1到6月份，生产处于不断暴发问题与解决问题的过程中，但随着工作的逐步深入与推进，同时扣板订单的减少也给问题的解决带来时机，下半年各项指标逐步得到控制，生产也日渐回趋稳定。同时生产中其他的问题，如混料的问题、设备的问题也一一得到跟踪与落实。综观整个过程，虽然坎坷，但问题的最终解决也让我们生产一线的人员看到了希望，同时随着营销力量的加强，我们对2012年也充满了预期。二、成本控制方面2011年，公司在成本控制上只作了点上的推进及数据上的积累工作，由于生产上的不够稳定，许多考核工作都失去支撑，仅存在了统计的意义，下半年，我们对考核内容进行了修订，主要以生产工段为单位下达月度考核目标，以月度考核为基准进行成本控制，车间在此基础上重新建立能耗控制组、米重控制小组等若干项目小组控制内部生产成本。八月份，生产车间开始推进为降低成本而进行的配方改进工作，结合化建业的安排，十月份公司型材生产也逐步切换保障房配方体系。另外全包覆型材与全包覆管材的试模成功也让回料的使用加快了进度。三、基础建设方面根据董事局的批复，湖南中财于2011年元月份启动二期建设，到二期投产经历近六到七个月的时间，其中：二期19488m2注塑及PO车间6月10日注塑机完成搬迁并投入生产，管件仓库已于6月11日完成搬迁，投入使用，7月初PO设备搬入投入使用。二期办公楼4385m2续建工程，7月份完成主体工程并开始进行内部装修，部分办公室九月投入使用。为体现公司与员工的共同发展，2011年上半年，公司建了标准篮球场并对二期办公楼内规划了会馆及活动室、阅览室的场地并进行了装修，使得员工在工作之余能有个轻松的环境，丰富了员工的业余生活。四、其他内务方面（一）高新技术企业的申报：目前已取得了网上公示，预计于2012年二月份能拿到正式证书。（二）部门的调整设置：2011年，为体现专业性及对营销的支持，公司于九月份成立了营销服务中心，将营销服务与事务性工作统一起来，以期建立为营销服务的快速反应与快捷处理通道。（三）税务的处理：国税局稽查的沟通与处理，目前最终定论未下达，仍需推进。（四）外部营销侵占公司资产案件的处理：针对海南管理区代表陈崇霞侵占公司财产的案件，与检察与公安机关一道完成了相应的取证工作，目前涉案金额已追回，同时陈崇霞也被依法批捕。（五）推进中层人员的学习交流会：下半年由行政人事部牵头组织中层管理人员进行学习交流的活动，并顺利召开了两次交流会，拟借此推进中层人员的自我学习意识，提高素养。五、2012年工作计划（一）产销衔接及营销服务方面针对董事局对湖南中财关于“市场、创新、成本、管理”的要求，南方总部2012年将会对市场有更进一步的动作，一方面加大对大客户的支持与合作，另一方面继续推进县乡等零售市场的抢占，结合长江总部2012年的销售预测，湖南中财明年的产销压力会进一步加大，主要表现在人员的培养与技术跟进方面，需要自年初便开始着手安排。目前我们主要对现有骨干人员进行了座谈，稳定现有人员，同时开展帮带制凝聚员工的向心力，同时行政人事部已开展明年初相关的招聘方案拟定，从内部带人的奖励到外部中介机构的沟通等几个方面着手以保障年初人员的引进。在营销支持上，主要打造以客服及技术支持两部门为载体的内处沟通顺畅机制，建立快速反应、快速处理的通道，同时内部以调度和储运为主对缺货进行负责、质管与生产为主对质量负责保障外部需求。（二）创新方面配合研究所及机模公司推进产品的开发与试验，争取在2012年能推出一到两个新产品，同时根据公司高层的要求推进家装用管的试验与开发。（三）成本方面结合月度下达目标与年度考核方案实施，以考核为导向推进工作深