2011年上半年工作总结与下半年工作安排.doc

天投棉纺织工厂上半年工作总结和下半年工作安排按照天投公司认真做好上半年工作总结和下半年工作安排的总体要求，天投棉纺织工厂就2011年上半年工作进展情况和下半年工作思路做如下汇报，请大家审议。一、上半年主要经济指标及重点工作完成情况上半年主要指标完成情况：上半年工业总产值完成76440万元，同比增长33.1%，完成年目标计划进度的56.6%上半年销售收入完成6.67亿元，同比增长6.83%，完成年目标计划进度的41.69%上半年提足折旧4239万元，折旧加利润6305万元，同比折旧加利润减少500万元，上半年折旧加利润超年目标计划进度1066万元。上半年出口创汇完成243万美元，同比减少54.8%，完成年计划进度16.2% 上半年产销率完成86.4%，同比降低15.4个百分点。上半年回款率完成84.2%，同比降低5.7个百分点。上半年合同履约率完成100%，同比提高0.3个百分点。上半年棉纱产量完成5740吨，同比增加2.8%，完成年计划进度53.9%上半年棉布产量完成5410万米，同比减少0.3%，完成年计划进度45.8%上半年棉纱一等品率完成99.95%，同比提高0.01个百分点。上半年综合出口率完成96.86%，同比降低1.4个百分点。上半年四项增效累计完成424.55万元，完成年增效计划的34.04%。上半年生产经营运行特点及重点工作：今年上半年，棉纺织工厂在天投公司领导下，认真贯彻落实控股公司领导干部会议精神，紧紧围绕巩固、提高，有所突破，实现主业提升“八个上水平”的工作要求，把握市场，顺势决策，加大市场拓展和销售力度，强化各项基础管理，在诸多客观不利因素影响下，克服一切困难，较好的完成了公司下达的各项指标，总结起来主要做了以下几方面的工作：1、充分认识经济形势的复杂性，分析市场，抓住机遇，适时做好经营决策一是面对原料价格企稳回落，成品市场需求不旺、价格急剧下降的严峻局面，客观分析和评价经济形势，准确把握市场信息，紧紧抓住市场走势特点，落实公司经营决策，适时调整销售价格，加大成品推销力度和新品接单力度，努力提高在机品种订单率，缩小常规品种开台比例，使库存结构合理，一旦出现回暖迹象，可快速出货，缓解资金压力。 二是在原料市场和成品市场价格发生大幅变化情况下，认真研究国家进口棉政策，紧盯国际国内棉花市场供求变化，超前预测价格走势。上半年使用进口外棉3295吨，通过进口棉与国棉的价格差和商业技术用棉量差降低原料成本4135万元，为工厂效益增利914万元提供了保障。2、狠抓产品质量稳定、上水平，提高产品市场占有率和价格竞争力 在市场销售不旺、价格竞争激烈的情况下，抓住产品质量标准不放松，紧紧围绕常规品种保稳定，新产品保达标的质量目标，加快进度加大力度扎实开展质量攻关立项达标活动。一是抓基础工作落实，提高质量水平：强化基础技术管理工艺落实，加大执行各项基础质量管理制度落实情况检查力度。从细节入手，加强半制品质量监控和分析，针对原料变化、区域装备水平状况，从工艺、设备、环境等各方面进行分析，找准原因，加以控制。并在今年初完成了二前纺车间区域隔断保温采暖项目的改造立项与实施，为改善二纺车间前纺工序开纺特殊原料生产环境，保证温湿度达标提供了保证，取得良好效果。二是抓设备基础管理，提高质量水平：强化落实工厂设备工作会议精神和维修标准，重点在降低细纱瞬时断头，杜绝突发纱疵，提高布机效率和下机质量上下功夫，狠抓包机工区域检修项目落实和责任落实，同时并加强各项纺专器材特别是钢筘的管理，完成了钢筘厂组建和运营，并建立完善了内部管理机制及相关管理制度。在此基础上积极实施三年规划技改关于增加前纺生产能力的立项以及细纱摇架改造项目的选型试验工作，并完成了9台除异纤机设备安装使用运行。三是强化操作培训，提高质量水平：在抓好新工人操作比武，提高总体操作水平的同时，把操作培训与纱织疵分析、识残、防残和基管、工艺、操作检查结合起来，及时纠正不良操作，减少人为造残，提高质量水平。四是加大质量攻关力度，加快攻关达标进度，提高质量水平：重点围绕降低纱、织疵，解决同品种、同机型效率差异问题，同品种、同原料质量水平差异问题和影响织造棉纱个别值问题，加强综合分析和工艺研究，加大对影响质量关键环节的技术攻关，狠抓攻关的责任落实和进度落实，用技术手段解决瓶颈问题。上半年立项138项，按期达标有62项，达标率45%。上半年实现提质增效142.90万元。3、狠抓新品开发、结构调整，提高投入产出、准时化生产管理水平 我们始终坚持以市场为龙头，以市场需求变化为导向，分析市场，服务市场，确保市场占有率和市场信誉。一是根据原料资源趋势和需求变化，接订单，保交期，组织好品种翻改，上半年累计纱场改车729台次，布场改车3708台次，上半年完成网点棉布小定单42个，开发新品93个，投产新品种34个，其中：试投23个，直投11个，棉纱新品试纺51个，为适应市场、满足需求，加大了产品储备和技术储备。二是紧贴市场销售，及时调整纱、布车间供应开台，对订单做到日统计、周分析，发现问题及时反馈分析、及时协调解决，不断提高准时化生产合同履约管理水平。今年上半年累计接单85个，合用履约率100%。实现品种调整增效 106.66万元。三是以不同原料满足市场销售品种的不同需求和质量档次抓固定供应为突破口，提高计划调度人员的质量意识、成本意识，严格按照原棉成分配比不同、经纬纱工艺不同、设备机型不同的不断变化对应布场区别使用，严肃标识管理， 既能保证固定供应的统一性和相对稳定性，也便于质量跟踪和责任落实。增强全员成本意识，狠抓节能降耗措施落实，实现挖潜增效我们始终提倡节约挖潜降成本是生产管理永恒的主题，一是严把原料进口和环节控制，充分利用外棉资源量差价差的成本优势，从技术配棉获取最大性价比，在确保质量的前提下，精细配棉，粗粮细作，最大限度的降低原料成本，上半年用配棉节约成本342.80万元；二是结合市场、品种和纱线特性变化，积极调整浆料配方，合理安排浆纱开台，减少回浆量。上半年节约浆料成本17.54万元；三是以力推能源新定额为切入点，完善了能源项目定额修改方案和车间能源管理细则的制定与实施，并全面完成了工厂节能照明的改造。上半年节约能源成本42.16万元。狠抓招工培训达标、管理上水平，确保人员稳定、生产稳定 目前招工难和用工需求形势依然严峻，我们把拴心留人、新工人培训工作当成政治工作和经济工作的重要指标来抓，用工的流失率和出勤率直接与主管领导岗位责任考核挂钩，着力从改变观念，创新劳动组织，创新培训方法，创新激励机制上下功夫，在公司拴心留人激励机制的基础上，开展多种形式的帮教、竞赛、塑形活动。充分调动了新工人学练操作的积极性，促使新工人早顶岗、收入有提高，同时还积极、耐心细致的做好新工人的思想安抚工作，时刻关心、关注他们，并通过创造良好生产条件和工作环境，提高纱线质量和设备水平，减少断头，降低工人劳动强度，从而达到既有利于质量保证，又利于留住新工人的目的。截至到6月底，新工人上岗率达到100%，操作一、二级手率达90%以上。二、存在的问题与思考：上半年虽然取得了较好的经营效果，但毕竟已成过去，我们面临的形势和风险更加严峻，在生产指标和生产管理上还存在较大差距和问题，虽然做了一定的工作，取得了一些进展，但效果不尽人意，主要表现在：1、面临复杂的市场环境，超前驾驭和把握销售时机、销售价格的分析能力、决策能力亟待提高2、生产水平布机效率未达标，质量水平不稳定，纱织疵居高不下，各项基础管理亟待加强、考核力度亟待加大。3、生产一线用工需求还没得到缓解，招工进度亟待加快，用工管理、机制分配亟待改进。4、新产品开发“两率”达标的技术能力和准时化生产管理能力亟待提高。5、用棉、用纱成本定额管理，细节控制、责任落实，还有待于加强三、下半年主要生产经营目标和工作思路下半年主要生产经营目标：工业总产值5.8亿元，全年必保13.5亿元，力争14亿元。销售收入6.9亿元，其中：布销售收入4.2亿元，纱销售收入2.7亿元。全年必保13.5亿元，力争14亿元。提足折旧4239万元，利润持平。产销率100%，回款率100 %，合同履约率100%新品上机率30%，新品占有率 5%棉纱一等品率99.5%综合出口率97%四项增效500万元下半年重点工作和思路今年纺织市场跌宕起伏，原料价格的企稳回落和成品价格大幅下滑，造成市场需求放缓趋于观望，给我公司落实“八个提升”的经营决策带来巨大困难。下半年的市场走势至今未见端倪，变数很大。如果进入7月份市场仍旧疲软，公司将面临极大的资金压力，降价抛售库存将使上半年获得的利润不复存在。面对复杂的市场形势，我们要有充分的思想准备，首先要充分认识当前经济形势的严峻性和复杂性，坚定信心，克服困难，精心策划，顺势决策，狠抓各项基础管理工作落实，全面提升产质量水平，提高各项管理水平，节约挖潜降成本，实现四项增效目标，努力化解不利因素，确保经济运行达到“四不”的基本要求，确保完成全年经济指标和各项任务。1、认真学习贯彻落实控股公司2011年中期领导干部会议精神，深刻领会宝根董事长重要讲话的精神实质，紧紧围绕增光老总报告中提出的整顿、调整、规范、提升的工作目标和工作要求，大力弘扬“四气”精神，牢固树立以德为先“四量一新”的素质标准，坚持以人为本、事在人为，坚定信心，克服困难，珍惜成果，创新提高。为努力实现全年经济目标，较好的完成各项工作任务，提供思想和组织保证。 2、密切关注国内外原料、成品市场变化和市场落单情况走势，把握市场回暖机遇，及时准确地反馈市场变化信息，随行就市调整售价，抢抓订单不流失，利用价格杠杆加快销售节奏，弥补前期销售进度差异，在必保当月尽产尽销的基础上，消化上半年形成的成品库存积压，保证资金回笼。同时继续关注国际、国内原棉价格起伏变化，做好趋势分析和预测，为公司决策提供市场信息和决策依据。3、加大力度做好新客户、新区域、新市场的开发工作，认真研究国家和各省市地区的产业政策，产业调整规划，有的放矢地做好公司销售网络调整工作，有针对性的去发展能够与我公司共同开发新市场、新品类、新用途的合作伙伴，开辟新的销售渠道和新的领域，扩大市场份额。同时积极配合产品开发部门了解市场对新产品的需求，研发出真正经得起市场检验，且满足服装和成品换代的新产品。4、面对市场形势变化对我们各项工作提出的新要求，狠抓干部的思想作风和工作作风转变，继续狠抓当前影响生产水平、质量水平不达标的各种原因分析和有效措施的落实，克服一切畏难情绪和厌战情绪，加强各项基础管理，严格落实各级岗位责任，不断增强市场意识、质量意识，牢固树立产品质量以满足客户要求为标准，从主观上找准问题，制定措施，狠抓落实。其工作重点是：提高生产水平，降成本；提高质量水平，降成本；科学配棉，减少消耗，降成本；严格控制各项费用，降成本。5、加快搞好科技兴企三年规划设备更新改造项目的论证方案，分步骤、分阶段搞好增加生产能力改造、提升质量水平改造和紧密纺等三项改造的实施，提高装备水平，以满足品种调整、质量提升的需求。6、加快工资分配制度改革，积极搞好最低工资标准调整意见的实施，并以此为契机，逐步理顺完善工资关系和岗差平衡分配办法，充分调动广大职工的生产积极性和创造性，同时，在进一步核准、核实定员、定额的基础上，下半年着手完成实行吨纱万米质量档次工资分配方案的制定测算及相关产品创新激励机制和考核办法的实施工作。7、继续加大招工力度、加快培训达标进度，深入细致做好拴心留人工作，结合学习北洋经验和工厂动员会精神，提高各级管理干部对此项工作重要性认识，建立完善各项拴心留人的激励政策和考核办法，落实好各项措施，确保人员稳定，生产