公司质量管理体系内部审核检查表.doc_第1页
公司质量管理体系内部审核检查表.doc_第2页
公司质量管理体系内部审核检查表.doc_第3页
公司质量管理体系内部审核检查表.doc_第4页
公司质量管理体系内部审核检查表.doc_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

质量管理体系内部审核检查表被审核部门： 管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论4.1总要求与管理层座谈、询问，了解以下情况：1. 是否识别了公司质量管理体系所需的过程？有什么作用？2. 是否确定了这些过程的顺序和相互作用？3. 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则和方法？4. 是否获得了必要资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视？5. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论4.1 5.1总要求管理承诺6.是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在质量管理体系中如何体现的？如对顾客要求的识别与确定、与产品有关的评审、设计和开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析、持续改进是怎么做的？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.25.3以顾客为关注焦点质量方针与最高管理者座谈，询问了解最高管理者对顾客为关注焦点的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程|设计和开发过程、顾客满意程度的监视和测量过程、数据分析、持续改进方面寻找证据予以证实。询问最高管理者对质量方针内涵的说明，是否有满足顾客要求和持续改进的承诺？是否为制定质量目标提供了框架？怎样在相关层次上达到内部沟通与理解？是否在持续适宜性方面得到评审？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.55.6职责、权限与沟通管理评审查阅公司的组织机构图及规定各部门、各类人员、岗位的职责、权限及相关关系的有关文件，审核是否都有明确规定？并到有关部门和岗位进行了解，予以证实。查阅有关管理评审的规定，查阅管理评审记录，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审？管理者代表及质量管理部门和其他相关人员是否参加了管理评审活动？做了哪些准备工作？管理评审的输入是否完备？输出是否明确？抽查1-2次管理评审活动的全部记录资料，是否完备？向管理层了解参与管理评审的情况以及纠正、预防措施的实施情况，要求出示有关记录证据。 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论68.5资源管理改进针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的配置情况是否适宜？审核管理层对资源的安排和落实情况。结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求，综合判断所需资源的必要性，识别是否有资源短缺与过剩的情况。通过审核产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。询问最高管理者，是如何考虑持续改进的？是如何策划的？实施结果如何？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论