2011年工作总结AA.doc

2011年工作总结审计处2011年，在院党委的正确领导和x书记的具体领导下，在各部门的大力支持和全处同志积极努力下，紧密结合审计处工作实际，认真履行职责，较好地完成了任务。一、加强审计组织和建设，主要完成和开展了六个方面的工作：一是认真组织开展了工程审计工作。继续开展了修缮工程审计。采取多种办法，集中力量开展了建设工程审计。按照领导要求及时开展了生活服务区、风雨操场、2号教学楼、3号学生公寓建设工程跟踪审计。共完成工程初审报告11份，送审额约10865万元，审定额约8267万元，审减额约2603万元，审减率24%；完成12项工程复核，送审值约7769万，审减值约157万，审减率2%。新校区一期建设工程结算于10月15日全面审结。二是积极启动和开展了招标工作。招标办于2011年初成立并挂靠审计处。在这项工作中，一方面注意学习政策法规，坚持程序原则，使规章制度得到较好落实。另一方面，注意讲究方法，既注意急事急办，又注意着眼长远化解风险，从而较好地处理了许多问题和矛盾，使学院主要方面的招标活动比较平稳地过渡到了归口管理的模式下运行。再一方面，注意热情服务，宣传协调和调度全处力量，保障了各项任务的顺利完成。先后组织货物、工程、服务采购招标18项，完成招标额8000余万元。三是构建了一套比较先进、完整的规章体系。在去年下半年工作的基础上，经过进一步修改并提报院同意印发了12个关于审计、招标、合同等方面内容的规章制度。这些规章制度推出和实施，为我院审计工作实现法制化、规范化、科学化创造了有利条件。四是完成了对15名离任正处级干部的经济责任审计工作。受组织部委托，于4月25日至5月30日对15名离任正处级干部进行了经济责任审计，并向组织部提交了审计报告。五是完成了对有偿使国有资产情况专项审计调查。根据教育厅通知精神和学院领导指示要求，及时研究制定审计调查方案，从7月始对所涉及部门开始进行相关审计调查工作，于2011年9月底完成了调查任务并向省教育厅提交了报告。六是积极完成了反腐倡廉迎评、行风建设总结和重点建设领域突出问题迎检工作。按照上级和学院要求，认真组织对照检查，进一步完善有关措施制度，在时限内较好地完成了反腐倡廉迎评检查任务，和行风建设总结工作，以及重点建设领域突出问题迎检工作。除此之外，还继续开展了财务预决算、部分经济合同审计，新增开了科研项目结题使用经费审计、货物采购审计；还委托工程信息咨询单位完成了xx校区风雨操场、2号教学楼、3号学生公寓清单控制价编制。二、加强班子和队伍建设，主要做了七个方面的努力：一是注意凝心聚力，发挥工作班子及工作队伍作用。配备副处长、招标办挂靠后，特别注意集思广益和发挥副职作用，积极开展招标办工作。对新调入的同志注意培养和使用，较好地调动了大家的积极性。二是注意团结协作，提高工作班子和队伍的战斗力。审计和招标工作各有特点，又面临人手少、任务重等诸多困难。基于此，注意维护班子和队伍团结，在工作上相互支持和配合。注意开展批评和自我批评，用事业和正气凝聚力量。当工作顺利的时候注意冷静、鼓励，当不顺利、有分歧的时候注意维护大局、树立大家的信心。三是注意组织学习，提高工作队伍的综合素质。积极参加学院组织学习活动，引导同志们把握政治理论政策，研究探讨领导方法艺术，和审计、招标等工作特点、规律和业务知识。及时制定了队伍建设和培养计划，并努力争取落实。组织8人次参加了上级组织的业务知识培训。四是注意工作带头，用良好的行动影响和带动部属。在工作上对处班子严格要求，多担当任务，为部属树立了比较好的榜样。五是注意协调工作关系，进一步改善审计和招标工作软硬环境。充实了审计处网页内容，制作、投入使用招标办网页，加大了审计、招标工作、知识宣传力度，进一步提高了服务质量和水平。及时向领导汇报和请示工作，得到了组织领导大力支持；注意进行横向沟通，取得了业务部门理解和帮助。六是注意廉政建设，为履行好职责奠定良好的基础。审计、招标工作，所面对的情况复杂，责任重大。为履行好学院所赋予的责任，注意牢固思想防线，为学院经济活动把好关。充分利用处务会和谈心活动，交流廉政思想和要求，积极树立讲正气、讲原则、讲责任的好风尚。在审计工作中，要求既不惧怕威胁，也要注意言谈、行为影响，和讲究方式方法，注意按照“52个不准”要求规范部属和自己的言行。七是注意培养服务意识，为服务学院教学科研和建设打下良好思想基础。审计和招标工作，看起来是经济活动监督和管理工作，从本质上说是一项经济活动服务工作。要做好这项工作没有服务思想意识不行。为此，处班子在实际工作中注意培养和树立为教学科研和建设服务的思想。通过不断努力，全处的服务思想和意识有所增强。三、存在的主要问题第一，工作队伍结构不够合理，缺少中间力量，没有工程专业技术人才，使服务工作口径和质量受到限制和影响。第二，工作计划落实不够，有些工作项目没有开展起来。第三，所制定的规章配套措施不完善，有一部分落实不够。2011年12月10日2012年工作计划审计处一、指导思想。贯彻上级精神要求，根据工作新机制、新任务，特别是根据处工作职责，积极推进审计建设，为学院发展和建设提供优质服务。二、总体目标。通过不断努力，明显拓展审计范围，提高审计能力，使审计工作进一步实现制度化、规范化、科学化。三、主要抓好八项工作（一）抓好审计工作。重点抓好建设工程跟踪审计。第一，调配力量做好风雨操场、学生3号公寓、2号公共教学楼等工程跟踪审计工作。第二，及时完成修缮工程结算审计工作。第三，按照院审计制度，逐步规范科研结题经费、货物采购、合同审计工作。第四，适时完成有关财务审计。 （二）完成和理顺招标工作。认真落实学院招标管理办法，积极服务，努力完成好学院和各有关业务部门委托的招标工作。进一步加强招标工作计划性和归口管理，理顺与有关业务部门关系和协作。细化、规范各类招标程序，完善有关配套手续资料。建立和完善专家、市场信息库等 。（三）进一步落实各项规章制度。配合新制定的审计规章，进一步制定出台与之相应的一系列配套措施，明确工作流程、手续，努力将各个规章落到实处。（四）进一步加强工作班子和队伍建设。提高班子的领导水平和工作能力，增强审计人员的工作责任感和使命感，努力打造一支“政治强、业务精、作风正”的审计队伍。利用学习日和业余时间开展职责学习，开展现代审计新思想、新知识、新技术学习，提高个人综合素质和履行岗位职责能力。加强团结协作，培养组织纪律和集体观念，树立大局意识和增强责任意识以及服务意识。积极协调落实年度外出参训计划。继续建议学院聘用既有专业知识又有实践工作经验的人才加强我处工作。（五）进一步改善技术条件。积极申请，争取为招标办配置复印机、打印机、传真机、透影仪、手提电脑各1台（部），为审计办配置传真机1台、数码摄像机1部。着手建立以政策法规、业务管理、人力资源管理、审计对象、各类市场信息为主要内容的数据库，为科学决策和审计实践提供信息支撑。积极推动工作流程网络化、信息资源数字化、业务管理信息化，努力实现审计、招标手段和方式的现代化。 （六）进一步规范工作秩序。建立并实行处务会议制度。根据工作任务和特点规范工作程序和要求，培养良好的工作作风，遵守