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张家界大成山水天下国际大酒店二期项目部项目质量管理计划湖南省建筑工程集团总公司张家界大成山水天下国际大酒店二期项目经理部2014年7月5日 项目质量计划是项目综合管理规划的重要组成部分，是项目部管理工程项目的重要手段。项目部全体员工必须认真贯彻执行，确保公司质量目标的实现。编制人编制日期审核人审核日期批准人批准日期审批意见： 目 录1、文件/记录控制12、顾客有关要求的控制23、法律法规与其他要求控制34、信息交流与协商控制35、培训控制36、劳务供方控制67、物资采购、检验、贮存控制78、施工生产过程中质量控制99、不合格/不符合控制1210、纠正和预防措施控制1311、工程分包的管理控制1312、绩效测量和监视控制1413、内部审核控制1714、管理评审控制1815、环境因素合规性评价控制18191、文件/记录控制1.1 执行公司文件控制程序和记录控制程序。1.2 文件和记录的控制范围1.2.1、总公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件及与质量、环境和职业健康安全管理有关的支持性文件；1.2.2公司项目管理实施手册中质量、环境和职业健康安全管理有关的支持性文件；1.2.3、各类技术标准、规范和图集、验收标准、施工图纸、施工组织设计、方案、作业指导书、设计变更、技术交底、工艺标准、图纸会审、项目质量计划等工程质量记录。1.2.4、环境管理有关的文件和资料、安全管理有关的文件和资料。1.3 文件和记录的控制由项目部资料员李超负责，对文件和记录实施分类、编号、保管、登记、收发，并建立有效版本清单；确保所有对质量有影响的场所都使用文件和资料的有效版本；对已作废及有保留价值的文件和资料加盖“作废”字样，并隔离存放。1.4 文件和资料控制措施1.4.1、收发：签收确认建立发放登记签发列入清单。1.4.2、提出更改通过审批接受更改通知单实施更改更改确认签发有效版本收回作废文件并作好标识。1.4.3、失效处理：确认失效及时收回失效作废文件留下记录做好作废标识或执行注销手续。1.5 本工程所需的管理文件和施工技术规范标准在项目开工前由技术负责人编制了项目技术规范标准目录。并按总公司文件控制程序和记录控制程序的要求进行收集、购置、使用和动态管理。1.6 项目综合管理规划的修订1.6. 1 项目部当遇到下列情况需修订项目综合管理规划：合同条件发生重大变更时；：项目部的组织机构有重大调整时；：项目部发生严重不合格品/项时；：公司质量手册、环境和职业健康安全管理手册或程序文件换版时。1.6.2 项目部技术负责人负责项目综合管理规划的修订。修订版本经原审批人确认后生效，原版本按照失效处理的程序进行处置。1.7 各类文件和记录的保存和管理按照公司文件控制程序和记录控制程序要求执行。2、顾客有关要求的控制2.1执行公司工程合同管理办法和顾客满意度信息管理办法。2.2项目经理刘峥 参加公司市场经营部组织的合同评审； 2.3 项目部在合同履约过程中由项目副经理向卫平对相应主控要素进行跟踪监测。并负责保持与业主的协商沟通联络渠道；合同及补充或变更的记录文件由项目经理及资料员共同保存存档。3、法律法规与其他要求控制3.1 执行公司法律、法规与其他要求控制程序。3.2 项目由技术负责人陈朋 负责获取或更新法律法规与其他要求。并负责购置和配备相应的法律、法规和标准，建立法律、法规与其他要求清单，按照文件控制程序和记录控制程序要求进行管理。3.3 技术负责人对建立的环境管理体系定期进行合规性评价，对项目与“三位一体”相适应的法律法规和其他要求的遵守情况作出评价。4、信息交流与协商控制4.1 执行公司信息交流控制程序。4.2 施工项目信息内容见公司信息交流控制程序中6.2条。4.3 项目内部信息交流应通过会议讨论交流、电脑网络、板报、标语、通知、以及其他可以利用的通讯工具和形式，传达到每个员工。4.4 项目贯标负责人负责构建项目信息中心和内外部信息交流的管理；内外部信息交流的内容及记录由资料员以纸质和电子媒介的形式按文件控制程序和记录控制程序要求进行存档和记录。对内外部信息的宣传和报道由项目部综合管理部门负责。5、培训控制 5.1 执行公司教育培训控制程序。5.2 项目人力技术质安部 徐艺鹏 负责项目管理人员和特殊作业劳务人员的持证上岗情况，建立台帐登记，根据具体持证情况，结合分部分项工程质量要求，提出培训目标。5.3 新进场劳务队及临时工的安全教育培训，由技术质安部门负责组织和具体实施，并进行现场操作考核。5.4 项目副经理 向卫平 在项目开工时根据项目特点及公司要求制定出项目的培训计划；并报送一份给公司人力资源部；根据项目的培训计划实施培训；并保存好相关的培训记录。5.5岗位目标指标5.5.1项目经理岗位目标指标、确保项目全体员工理解和贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针；、确保项目人力、财力、技术资源的提供；5.5.2副经理岗位目标指标、在职能范围建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系；、对分包工程的质量、环境和职业健康安全的监控达100%；、保证项目部的质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核符合标准的要求；5.5.3技术负责人岗位目标指标、保证项目部技术管理工作满足生产和服务过程的控制；、保证项目施工组织设计和施工方案符合规范和标准的要求；、完成公司安排的工艺标准和施工工法的编写、鉴定及报审工作；、确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系在项目有效性的改进；、对项目部的质量、环境和职业健康安全管理体系进行绩效测量和监视，确保纠正和预防措施传达到项目部的相关部门；5.5.4质安员岗位目标指标、顾客满意率达85%以上；、顾客投拆处置率100%，用户回访率100%；、施工生产现场噪声达到JGJ146-2004标准要求；、保证监视和测量装置的准确性；、确保项目部应急准备和响应工作按照应急准备和响应控制程序进行；、施工项目按JGJ59-2011标准检查安全达标率100%，优良率保证85%；、工程质量一次交验合格率100%；、轻伤频率控制在1.0以内；、死亡、重伤事故、职业病发生率控制在0.3以内；、对不合格的控制和预防符合不合格品控制程序和不符合、纠正和预防措施控制程序；5.5.5资料员岗位目标指标、公司的质量、环境和职业健康安全管理文件和记录符合标准和湘质监2002第31号文的要求；、确保项目部和外部的信息交流畅通；5.5.6施工员岗位目标指标、负责参与审核施工图纸，研究施工工艺，参加设计交底；、严格按图纸、规范、标准及施工方案科学合理地组织施工；、负责对施工操作人员进行技术安全交底，并监督和指导；、负责组织分部分项工程的交接检查工作，及时发现隐患并提出解决措施；、严格执行关键/特殊工序的作业指导书；、负责做好有关质量记录，填写施工日志。5.6管理及特种作业人员能力鉴定项目经理部每年根据项目特点及公司要求制定出管理及特种作业人员能力鉴定方案，并报送公司人力资源部审核，能力鉴定不合格的管理及特种作业人员禁止上岗。6、劳务供方控制6.1 执行公司劳务供方控制管理办法实施。6.2 项目部对劳务供方的选择和评审按照公司劳务供方控制管理办法实施。6.3 项目经理部应根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划，并与劳务队伍签订劳务分包合同。劳务合同的内容应包括：作业任务、劳务人数；进度要求及进场退场时间；双方的管理责任；劳务费记取及结算方式，奖励与处罚条款及相应的经济指标和安全指标。6.4 项目部选择劳务供方，必须是经公司人力资源部评审合格的劳务队伍，并做好劳动力的动态管理。6.5 由项目部施工员对劳务供方进行技术交底，质安部门对劳务供方质量进行检查验收。7、物资采购、检验、贮存控制7.1 执行公司物资采购与管理控制程序7.2 采购7.2.1、备料计划由项目技术负责人根据进度计划提出，其内容包括：产品名称、型号、规格、数量、产品标准或图样、使用部位、供应时间等；并提交一份给材料设备部。材料设备部根据库存料进行编制采购计划；采购计划必须经过技术负责人及项目经理签字。7.2.2、项目部在工程开工时，根据工程合同及施工组织设计进度计划由材料部门提出采购原材料计划表，半成品计划表，报项目经理审批后实施。7.2.3、对工程所用的A类物资，按公司材料处的提供的合格供方名录进行采购，对于B类物资，由项目部材料部门自行评审和选择合格供方，并建立合格供方档案。所有物资采购文件由材料部门负责管理、存挡。7.2.4、物资采购合同中应明确物资的质量要求、环保要求、职业健康安全要求和服务要求，并由材料人员及时建立物资采购合同台帐。7.2.5、进场控制与验证所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求、环保要求、职业健康安全要求。物资的验证：对项目部所采购的任何物资按照标准、规范要求均进行现场验证及必要的物理化学性能验证。并做好相应的见证取样。业主指定的供方采购的物资验证；由项目材料部门负责；复试取证在湖南省张家界建设工程质量检测中心试验室进行。现场不合格的物资应设专区堆放；按不合格品控制程序的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目材料部门报主管副经理，再由副经理报告业主共同解决。对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目部的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。7.3 检验物资试验根据以下程序进行：7.3.1项目采购的物资由材料员填写通知单通知试验员,试验员按见证取样标本要求会同监理公司（或业主代表）在现场见证取样。7.3.2试样送湖南省张家界建设工程质量检测中心试验室,并按规定填写试验委托单。7.3.3检测单位按规范规程和委托单内容进行试验，将试验结果记录于“试验报告”上。7.3.4项目试验员取回试验报告单并将结果及时通知材料部门。7.3.5若试验结果不合格，项目材料部门应立即将不合格材料进行标识，隔离存放并填写不合格记录单，及时通知技术负责人，按照不合格品控制程序要求进行处置。7.4 贮存及管理物资贮存及管理应符合公司物资采购与管理控制程序第6条工作流程的要求。现场贮存由项目材料部门统一管理。对贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。贮存过程中的物资收发应有记录，保持标准完好，并进行现场验证。8、施工生产过程中质量控制8.1 执行公司生产和服务提供控制程序。8.2项目部由生产副经理和技术负责人负责施工生产过程质量控制，并组织项目各部室具体执行。8.3 施工准备阶段的控制8.3.1项目由项目经理组织各部门建立“三位一体”的综合管理体系，制定各部门和岗位的综合管理职责，按照建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）、建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）和建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）等规范标准的要求建立项目各部门管理制度。8.3.2施工图会审由技术部门组织项目相关人员参加，会审记录由资料员保管；技术负责人配合公司或组织项目各部门编制施工组织设计并组织编写各专项施工方案和作业指导书，在相关过程施工前10天报审；项目生产和技术部门组织对移交的工程控制点进行复测；项目施工员和质量、安全员对施工班组进行详细的质量、环境和职业健康安全技术交底。8.3.3特殊工序和关键过程的确定和控制、项目的特殊工序有：大体积砼施工、高支模施工、防水施工等。、项目的关键过程有：施工临时用电、外脚手架工程、模板工程等。、在进入关键、特殊工序之前由项目部技术负责人制定详细的作业指导书，设置工序质量控制点，并负责逐项落实以下施工条件：、由生产副经理审查人员资质，验明特殊作业人员的岗位证书，确保操作人员均有能力满足工序的要求；、审核进场机具的验收记录，并确保其处于适宜的工作状态；、审查主要材料、半成品的材质证明书和复试报告及砼配报告；、组织施工人员进行作业指导书交底，并由施工员向专业班组进行技术交底，并监视施工过程是否按交底进行操作；、组织项目相关部门检查施工环境和防护措施，确保施工安全。8.4施工阶段的控制、项目技术部门和生产部门按总施工进度计划。编制月或周进度计划；生产部门按照计划要求，对生产资源进行合理安排和部署。、项目在施工过程中安排专人进行现场连续监控；在设计或施工条件、顾客要求出现重大变化时，有项目技术部门按照新情况对施工方案进行评审和调整，并对关键、特殊过程进行再确认。、产品标识与可追溯性 用于工程的主要原材料（包括仓储材料、废品）、半成品构配件、设备、工序成果均由相关部门负责进行标识，以区别不同种类、规格、等级的产品，防止误用、混用或使用过期失效的产品。 产品标识要求：产品标识根据谁采购、谁生产、谁检验便由谁负责相关标识的原则进行。项目部的原材料由项目部材料设备部负责挂牌标识；仓储材料采用标识卡标识；废品实行隔离存放，挂牌标识。钢筋半成品构件由项目生产部门负责标识。使用的设备由机械员负责标识。各种工序成果由技术质安部门采用质量记录的形式进行标识。 、项目成品保护措施由技术负责人编制；项目部施工员负责半成品和工序成果成品保护的交底和监督执行；项目综合办公室负责消防保卫工作；质量、安全员负责对单位工程成品保护的考核工作。、监视和测量 计量员对施工过程中所有的计量器具进行全面清点，按检验、测量和试验三种类型分类建立台账进行管理，并定期将计量器具台账及使用情况上报。本项目部计量器具有：标准水银温度计、氧气表、乙炔表、经纬仪、水准仪、磅秤、长度等于大于5m的钢卷尺等；以上计量器具必须按照国家规定在有效期满前送国家计量器具检测部门实行周期检，合格后方可投入使用。C类计量器具有：5m以下的钢卷尺或卷尺、砼试模、沙浆试模、抗渗试模、坍落度筒等；这类计量器具必须按照自检计量器具管理办法每三个月进行一次检定，并保留好自检记录。各使用人必须使用带有计量合格标识的器具，并在使用过程中随时检查计量器具的灵敏度，如有异常，应填写失准报告单，并及时送检，对计量记录采用合格仪器进行复核，作出纠正处理。8.5施工验收阶段的控制工程验收合格交付使用后，项目部在半年内组织回访回修服务。9、不合格/不符合控制9.1执行公司不合格品控制程序和不符合、纠正和预防措施控制程序。9.2不合格品的界定按公司不合格品控制程序4.3、4.4条确定。9.3不符合的界定按公司不符合、纠正和预防措施控制程序4.2确定。9.4不合格品/不符合的处置程序9.4.1、对施工中发生的工序成果或环境污染等问题点，按标识通知评审处置验证的程序进行处理，经验证合格后，才能转序。9.4.2、对施工中发生的不合格材料、半成品构配件等问题点，按照标识隔离通知评审处置验证的程序进行处理，并应及时通知公司材料处。如同家供货单位连续两次不合格，取消合格供方资格。9.4.3、对安全事故等严重问题点，按照紧急处理通知上报记录评审处置验证的程序进行处理。按“四不放过”原则整改处置。9.5对问题点的评审和评审后处置方法按照公司不合格品控制程序和不符合、纠正和预防措施控制程序第6条工作流程进行，并保留相关的记录和资料。10、纠正和预防措施控制10.1执行公司纠正措施控制程序和预防措施控制程序。10.2项目技术负责人负责轻微和一般问题点的纠正和预防措施的制订和组织实施，并负责轻微问题点的纠正和预防措施的验证并留下记录。10.3纠正和预防措施的制定、实施及验证的程序和方法按照公司纠正措施控制程序6.2条和预防措施控制程序6.3条实施。10.4项目应认真执行公司工程科技部制订的有关质量体系和工程质量的纠正和预防措施；项目定期召开质量分析会，分析确定潜在不合格因素，结合公司工程科技部下发的防治工程质量通病和质量事故通报文件，根据本工程实际情况由技术负责人制订有关预防措施。11、工程分包的管理控制11.1执行公司工程供方控制程序。11.2项目经理部确定分包项目后，由项目经理按照公司工程供方控制程序6.1条要求选择分包方。11.3由项目经理与确定后的分包方签订分包合同，按工程供方控制程序6.2条进行管理。分包方相关资料和验证记录由资料员存档。11.4分包工程结束后，项目部对分包方的质量、安全、现场文明、工期、成品保护等方面进行书面评价，并将该记录归于工程档案中。12、绩效测量和监视控制12.1执行公司产品的监视和测量控制程序和绩效监测和测量控制程序。12.2过程和产品的监视和测量、过程试验根据以下程序进行： 试验员会同监理公司（或业主代表）按见证取样标准现场取样。混凝土、砂浆试块按标准要求进行养护。 试样送具备资质的检测单位，按规范填写试验委托单。 检测单位按规范规程和委托单内容进行试验，将试验结果记录于“试验报告”上。 项目试验员取回试验报告单并将结果及时通知技术负责人。 对于试验中出现不合格，由技术负责人通知各相关职能部室，按照不合格品控制程序要求进行处置。、过程检验 过程检验包括检验批及分项工程质量验收、隐蔽工程验收、基础及主体验收、样板验收、关特工序监控等内容。过程检验按照建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）、合同或双方依据国家规范约定的步骤进行。 过程检验中需业主代表和合同规定或约定需有关方在场见证的项目，由项目部组织相关人员参加。项目质量员每月将工程质量评定情况报公司工程科技部质安处，并配合公司工程科技部质安处不定期对项目的检查。、竣工验收竣工验收阶段管理应按下列程序依次进行： 竣工验收准备； 编制竣工验收计划并实施； 组织现场验收； 进行竣工结算； 移交竣工资料； 办理交工手续。项目经理全面负责工程交付竣工验收前的各项准备工作，包括建立竣工收尾小组，编制项目竣工收尾计划并限期完成。对照计划进行检查后向公司报告，提交给工程科技部进行预验收。向建设单位发出施工质量验收申请报告，并与建设方商定有关竣工验收事宜。、单位工程竣工验收，按下列步骤进行： 项目部在工程完工后，组织自检，并完成工程资料的整理。工程资料送公司工程科技部进行初审；施工现场由项目部配合公司工程科技部组织的验收人员进行预验收。 项目经理部确认工程已具备竣工验收各项要求，并经监理单位认可签署意见后，向建设单位提交“施工质量验收申请报告”。验收时积极配合建设单位进行竣工验收工作，在规定期限内向有关单位办理工程移交手续，并按照符合文明施工和环保要求的计划撤场。12.3目标指标的监视和测量a.项目经理和技术负责人根据公司质量、环境和职业健康安全目标指标制定项目的相应指标，并将其分解并具体落实到项目各岗位。b.项目经理负责对项目总体目标和各岗位指标的考核，考核每季度一次；技术负责人负责对项目部的各类管理记录的检查和监督。12.4顾客满意度的监视和测量项目经理部执行经理 刘友渔 对顾客满意度的监视和测量按照公司顾客满意度信息管理办法要求进行。12.5回访回修的监视和测量工程竣工交付使用后半年内，由项目经理组织项目进行一次全面的回访回修活动，掌握有关质量信息，书面征求用户意见。对于回访中发现的质量问题，按照不合格品控制程序进行处置并将相关记录报送公司。在规定期限内由工程质量问题造成的质量缺陷和质量事故由项目部负责保修；对非工程质量问题造成的，项目部应尽可能为顾客提供满意的服务。12.6数据分析及统计技术为提高质量监控水平，项目部在工程中拟采用数据分析及统计技术，由项目技术负责人负责该技术的具体实施，并将掌握的本工程统计技术应用情况汇总反馈到公司工程科技部。、国家规范要求