五金备件库流程管理规定.doc

五金备件库流程管理规定1、物质入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物、只见实物不见单据及边办理入库边办理出库的现象。2、物质入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。4、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。5、物质入库后，仓库管理员必须将送货单和物资要货计划表进行核对，核对好后及时通知物质要货计划的申报人，告知其物质已到并到仓库验收物质是否是所需物质。6、仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据正确无误。7、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。8、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。9、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二 齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：物料清、数量清、规格标识清。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。11、仓库内物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。12、填写好的领料单必须由各部门领导审核签字确认后仓库保管员方可办理物资领料手续，如有特殊原因暂不能填写领料单的，必须先办好由车间领导签字的暂欠手续，保管员必须在欠条上签字确认方可发货。13、车间因没有办理领料单领走物质在两日内必须到备件库补齐领料单，如在两日内没有补齐的，在保管员通知三次未果后开具罚款通知单。14、任何人在进入仓库领用物质时必须由仓库保管员陪同进入仓库方可取出所需物质，任何人不得擅自进入仓库拿取物质。15、由于生产计划更改等原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。16领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。17、领料结束后，仓库保管员要及时把材料标识卡上的数量进行更改，如发现物质低于最低库存时，通用物质要及时填写物质要货计划单申报，专用物质要及时通知相关科室、车间，告知其目前物质数量，以便相关科室、车间决定是否申报相关物质。有色金属、不锈钢类物资领用与交旧的管理1、凡是各车间需领用的有色金属和不锈钢类（设备、备件、管件、法兰、阀门、圆钢、管材、型材、板材、螺丝螺母、各种规格的压力表、测温元件等）在领用时必须交旧，并且名称、规格型号必须与领用物资相符时方可发货。2、车间领用的有色金属、不锈钢类配件因交旧不足，由领料车间负责到相关职能部门办好残缺手续之后方可发货，残缺单上项目要填写齐全。3、车间确有特殊原因，暂不能交旧的，可先办好由车间领导签字的暂欠手续，保管员必须在欠条上签字确认方可发货，车间交旧物资归还仓库后，保管员在欠条上注明物