某渔业有限公司安全生产标准化文件.docx

日照市万泽丰渔业有限公司2017年安全生产标准化文件2017/9/19规范安全生产管理机构设置、完善安全生产管理人员配备 健全安全生产制度规范、贯彻安全生产理落执行。目录第一篇 安全生产方针与目标51.1 安全生产方针管理制度51.2 安全生产目标和指标管理制度71.3年度安全目标的实施计划9第二篇 安全生产管理组织机构和职责152.1安全生产管理机构设置、安全生产管理人员管理制度152.2安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度232.3安全责任制落实情况考核表252.4安全责任制培训记录表27第三篇 安全生产投入283.1安全生产费用管理制度283.2安全生产费用台账313.3安全生产费用使用计划32第四篇 法律法规与安全生产管理制度334.1法规、标准规范管理制度334.2法律法规及其他要求清单344.3安全法律、法规、标准及其他要求培训记录表384.4法律法规培训考核成绩汇总表394.5安全生产管理规章制度评审和修订制度404.6文件和档案管理制度42第五篇 安全生产教育培训435.1安全生产教育培训管理制度435.2安全生产教育培训需求调查表(记录)455.3安全生产教育培训计划465.4安全生产教育培训相关记录、资料505.5企业主要负责人和安全生产管理人员登记表555.6职工安全培训情况登记卡565.7特种作业人员（特种设备作业人员）管理台帐575.8相关方教育培训资料585.9外来参观学习等人员安全生产教育和告知记录595.10安全文化建设方案60第六篇 生产设备设施建设626.1建设项目安全设施“三同时”管理制度626.2变更管理制度646.3设备设施检修维护保养管理制度656.4设备设施管理台账686.5设备年度综合维修（大修）计划安排表726.6设备维修保养记录表736.7设备年度综合维修（大修）完成登记表746.8检维修方案756.9有关设备、设施、仪器仪表、工具的检测检验检定资料766.10生产设备设施验收管理制度776.11生产设备设施拆除报废管理制度77第七篇 安全生产作业管理797.1安全生产作业管理制度797.2 “三违”管理制度837.3作业许可证857.4劳动防护用品管理制度917.5劳动防护用品登记台帐937.6警示标志和安全防护管理制度1417.7相关方管理制度1437.8变更的风险分析记录1467.9变更申请/验收表1477.10变更风险控制措施落实情况记录表1487.11岗位安全操作规程汇编149第八篇 生产安全隐患排查和治理1628.1隐患排查治理管理制度1628.2隐患汇总登记台账1668.3隐患排查治理工作方案1678.4安全检查表1698.5隐患治理验证效果评估记录1898.6安全事故隐患排查治理情况统计分析季报表190第九篇 安全生产职业健康管理1919.1职业健康管理制度1919.2从业人员健康监护档案1939.3职业卫生档案1959.4防护用品台账1989.5防护用品检查记录表199第十篇 安全生产应急救援20010.1事故应急救援管理制度20010.2应急救援机构及队伍20410.3应急预案培训记录20610.4应急救援预案评审记录表20810.5应急救援器材维护检查表20910.6应急救援预案演练记录21010.7应急救援预案演练效果评估报告212第十一篇 事故报告调查和处理21311.1事故管理制度21311.2、安全生产事故台账223第十二篇 安全生产绩效评定和持续改进22512.1安全标准化绩效评定管理制度22512.2安全标准化绩效评定问题汇总表23012.3安全标准化绩效评定纠正与预防措施23112.4绩效评定与持续改进评审报告232第一篇 安全生产方针与目标1.1 安全生产方针管理制度第一章 安全生产方针安全第一 预防为主 综合治理第一条 依据国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵照公司安全生产“以人为本，重在预防”的原则，制定本制度。第二条 制定本制度的目的为进一步规范公司安全生产的指导思想和工作思路，保证公司的安全生产方针的指导性、科学性、时效性和符合性。第二章 适用范围第三条 本制度适用于日照市万泽丰渔业有限公司安全生产方针的制定、宣贯、执行、评审、更新的全过程。第三章 实施细则第四条 安全生产方针制定1.安全生产方针要充分体现遵守国家法律法规与其他要求。公司风险特点。预防伤害和疾病。预防财产损失。做到持续改进。2.安全生产方针制定程序及办法安委会结合公司特点，依照国家的法律、法规，起草制定公司的安全生产方针。总经理办公会初审安委会起草的公司安全生产方针。经初审的安全生产方针通过公司宣传栏、互联网网等形式发布，向全体员工征求意见。由安委会根据征求意见对安全生产方针修改、完善后，由总经理签发。第五条 安全生产方针的宣贯1.安委会制定公司安全生产方针宣贯学习方案，各公司、部门依据方案认真组织实施。2.安委会利用安全会议、安全教育培训、安全活动等形式宣传、贯彻安全生产方针，使安全生产方针深入人心。3. 总经理办公室负责向公众和相关方宣传公司安全生产方针。4. 综合办采用有线电视、网络、标语张贴、智力竞赛等多种形式对安全生产方针进行宣传，将安全生产方针融入到公司文化建设中。第六条 安全生产方针的评审与更新1.安全生产方针原则上每年评审一次。2.评审工作由安委会负责组织，公司领导、各相关公司、部门负责人、公司安全专家、员工代表组成评审小组，对安全生产方针进行评审。3.评审结果报公司安全生产委员会审议，确定安全生产方针的延用或更新。4.当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行评审和更新，按照第四条、第七条 执行并以文件形式下发。第四章 附 则第八条 本制度自发布之日起实施。第九条 本制度由安委会负责解释。1.2 安全生产目标和指标管理制度第一章 安全生产目标 死亡、重伤事故为零。 重大火灾爆炸事故为零。 重大设备事故为零。 重大责任事故以及重大交通责任事故为零。 重大环境污染事故为零。 职工职业病发病率为零。 职工职业卫生体检率100。 工作场所危害因素达标率为100% 事故损失控制在万元产值小于10元以内。 安措费专款专用到位率100。 新员工“三级”安全教育率及员工安全生产教育培训率为100%。 特种作业持证上岗率为100%。 事故隐患整改率为100%。第一条 为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依据上级主管部门下发的安全生产目标和指标，制定本制度。第二条 制定本制度的目的规范公司安全生产的目标和指标制定、检查、考核的规范化、制度化和数字化，保证安全生产目标与指标的科学合理，为公司安全生产工作的正常有序进行提供保障。第二章 适用范围第三条 本制度适用于日照市万泽丰渔业有限公司各级安全生产目标和指标的制定、宣贯、考核、评审和更新。第三章 实施细则第四条 安全生产目标和指标制定1.安全生产目标和指标的要求符合国家法律法规与其他要求。安全生产目标和指标支持上级主管部门制定目标和指标。安全生产目标、指标和安全生产方针保持一致。安全生产目标、指标和公司的安全生产工作实际情况相吻合。2.安全生产目标和指标制定的依据国家法律法规与其他要求。上级主管部门制定的安全生产目标和指标。公司的风险特点及阶段性工作的风险程度。生产和过程的绩效。安全标准化系统的评价结果。3.安全生产目标和指标制定程序及办法安委会根据上述依据，每年末起草制定公司下年度的安全生产目标和指标及分解到公司所属各公司的目标和指标。安委会起草的安全生产目标和指标报公司安全生产委员会会议审议。将审议通过的安全生产目标和指标提交总经理签发、实施。4.安全生产目标和指标的分解安委会负责将公司的安全生产目标和指标分解到公司所属各公司，并在公司与公司、部门签订的安全生产责任书上体现。公司所属各公司负责将本公司的安全生产目标和指标分解到班组，并在车间级安全生产绩效考核方面体现。第五条 安全生产目标和指标的监测1.安委会通过日常检查，统计各公司安全生产目标和指标执行情况，并依据公司相关安全管理制度进行考核。 2. 各公司、部门负责对本公司内安全生产目标和指标执行情况统计上报和内部考核。安委会每月对各公司、部门执行情况进行检查。第六条 安全生产目标和指标的修正与更新1.安全生产目标和指标原则上每年度内不做调整。2.当内、外部条件变化必须修正时，按照第四条及时对安全生产目标和指标进行修正和更新，并以文件形式下发。第七条 安全生产目标和指标管理的责任部门是安委会。第四章 附 则第八条 本制度自发布之日起执行。第九条 本制度由安委会负责解释。1.3年度安全目标的实施计划企业自身：1.遵守国家及地方政府有关安全方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全规章制度。2.提供必要的人力、物力、财力资源以保证安全目标的实现。3.按照“分级管理、分线负责”的原则督促各各部门、各部门安全第一责任者认真贯彻、落实安全责任制及安全管理制度，抓好安全工作。4.落实安全技术措施，不断强化对防火危险点的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全管理绩效。5.开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。6.及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。7.完成安全责任制和各项安全责任制度的修订完善工作，使之符合相关法律法规的要求。8.不断改进安全管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全管理水平。9.由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现安全目标和在安全工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全管理制度者、事故责任部门和责任人进行处罚。各部门、各员工：1.严格实施本企业制定的各项安全管理制度和责任制。2.经营场所及辅助设施符合安全标准。3.经营场所必须制定安全管理制度。4.保证安全资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。5.对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。6.定期开展安全检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。7.定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全例会，并有记录。8.发生安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。附：年度安全目标实施计划表年度安全目标实施计划表工作内容责任部门配合部门频率/完成时间备注法规、标准、制度规程学习贯彻分管安全负责人各部门、项目部2次/年查看记录隐患排查与整改分管安全负责人各部门、项目部1次/月查看记录安全工作例会分管安全负责人各部门、项目部1次/月查看记录安全经费提取使用主要负责人财务、各部门每月查看台账按计划检维修设备分管安全负责人主管维修部门按计划安排查看计划及检修记录应急预案制定、评估、演练分管安全负责人各部门、项目部1次/年查看相关资料和演练记录员工教育培训分管安全负责人主管培训部门常年工作查看相关资料、记录特种作业人员持证上岗分管安全负责人主管安全部门年底前建台帐、附证书复印件安全目标考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1事故起数；2. 伤亡人数；40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准2安全责任制落实1将安全工作列入重要议事日程，并经理亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每季召开一次安全例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全年会，达不到的扣24分；按要求召开安全工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核3安全教育培训1安全宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核6安全资金投入情况1安全的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全资金的投入，扣710分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全事故应急救援按规定经过演练。5未执行安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核9报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核10工作创新及评优情况1安全工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全工作经验及方法在全盟有借鉴意义；3某项安全工作在全旗获得表彰；4某项安全工作在全盟获得表彰。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据安全目标考核记录部门完成情况目标总部办公室海上牧歌项目部虎山项目部港达项目部死亡及重伤事故重大火灾事故重大设备事故重大责任事故员工教育培训率特种作业持证率事故隐患整改率第二篇 安全生产管理组织机构和职责2.1安全生产管理机构设置、安全生产管理人员管理制度第一章 总则第一条 为确保本公司安全工作符合法律法规要求，规范安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备，保障生产安全，订本制度。 第二条 本制度适用于本公司产管理机构的设置和安全生产管理人员配备。第三条 法规依据中华人民共和国安全生产法第二章 管理职责第四条 企业主要负责人负责安全生产管理机构的设置；第五条 根据相关法规要求配备专职安全生产管理人员。第六条 各部门根据安委会要求配备专兼职安全生产管理人员。第三章 管理要求第七条 公司成立安全生产委员会（简称安委会），董事长任安委会主任，下设安委会副主任和各部门及项目部安委会第九条 根据有关法规规定，公司按员工人数的2配备安全专职安全生产管理人员，专门负责管理本公司安全工作。第四章 附则第十条 本制度由办公室负责解释。第十一条 本制度自下发之日起执行。附：1、安委会组织架构图2、安委会成员组成3、安委会成员主要职责94附1、日照市万泽封渔业有限公司安全生产委员会组织架构图附2、安委会成员组成（1） 安委会主任：安委会主任由公司董事长或企业总经理担任；（2） 安委会副主任：企业副总经理和分管安全副总经理；（3） 成员：虎山安委会：由虎山项目部经理担任组长；港达安委会：由港达项目部经理担任组长；海上牧歌安委会：由海上牧歌项目部经理担任组长；总部安委会：由人事部经理担任组长。（4） 专职安全员：由安委会主任任命专人担任。附3、安委会成员职责安委会主任主要职责1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全法律、法规，全面负责安全工作。2、建立、健全本公司安全责任制，组织制定安全规章制度，明确各部门及项目部、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。3、审定安全生产管理规划和年度计划，确定安全工作目标。保证本公司安全投入的有效实施。4、定期主持召开安全工作会议，研究解决安全方面的重大问题，并做出相关决策和实施。5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护。6、督促、检查本公司的安全工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除安全事故隐患。7、对新、改、扩建项目，必须做到安全消防等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。8、组织制定并实施本公司的安全事故应急救援预案。9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。安委会主要职责1、认真贯彻执行国家及上级安全方针、政策、法令、法规、指示，在经理和安全委员会的领导下负责企业的安全工作；2、负责对职工进行安全思想和安全知识教育，对新入商场职工进行商场级安全教育，组织对特种专业人员的安全生产管理，组织开展各种安全活动；3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度，编制安全措施计划，提出安全措施方案，并检查执行情况；4、组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收，使其符合安全要求；6、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理； 7、监督检查安全用火管理制度的执行情况；8、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作9、负责对本企业安全考核评比工作，总结交流安全工作先进经验，积极推广安全科研成果、先进技术及现代安全生产管理方法；10、检查督促有关部门和公司搞好安全装备的维护保养和管理工作；11、建立健全安全生产管理网，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。12、积极参加本企业组织的各类安全检查、培训工作，不断提高安全技能。13、严格按照应急救援预案规定，强化应急救援预案演习，保证紧急情况出现时应对有序、救援有效；强化事故管理，做到对各类事故及时上报、救援、调查和处理。安全生产领导小组主要职责1、学习、宣传、贯彻国家关于安全生产管理工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范及企业安全规章制度、决议、指令。2、组织制订或修订、审查安全生产管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督执行。3、检查各部门有关安全生产管理法规、政策、标准的贯彻执行情况。4、定期组织各部门安全生产管理情况的汇报，及时向安委会反映安全生产管理中的重大问题，提出解决问题的措施和建议。5、负责组织对重大安全问题的调查。6、组织制定部门安全政策、年度工作目标和计划，并督促各部门组织实施。7、定期召开全体委员会议，听取各部门关于安全问题，工作计划安排等情况的汇报，提出解决问题的办法和建议。在特殊情况下，可临时召开安委会扩大会。根据工作需要，组织安全生产管理经验交流会、安全检查活动，总结经验教训，研究存在的安全问题，部署相关工作。8、督促、指导本企业建立健全安全生产管理制度，落实制订、完善和落实安全责任制。专、兼职安全员主要职责1、认真宣传落实上级安全方针、政策和安全的法律、法规、标准和规定，协助部门负责人按照职业健康安全生产管理体系的要求搞好公司安全生产管理工作。2、参加各类安全大检查、专项检查等检查，经常性到经营场所现场进行安全巡查，有权制止不安全行为，对不符合安全规定的行为、活动等有权停止作业，督促有关部门及时解决安全隐患，提出整改意见。3、忠于职守，坚持原则。将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单元体或职能部门的负责人签字；被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向公司安全委员会报告。4、督促、协助有关部门制定、完善和落实安全生产管理制度。参与审议企业各类项目建设、技术改造、工艺改进等安全技术规程、措施、方案，提出改进意见和建议。5、对动火作业和特种作业的持证上岗情况进行监督检查，并负责特种作业人员的（相关）外培工作，确保特种作业人员持证上岗。6、负责事故统计，参与事故分析和事故调查工作。7、负责建立健全安全生产管理档案，保管好上级及企业下发的文件资料。8、认真宣传落实上级安全政策和安全法律、法规、标准和规定。安委会会议记录建档公司：日照市万泽丰渔业有限公司档案管理：建档年度：2017年度保管期限：长期安委会会议记录（第 季度）会议时间会议地点主持人记录人参加人员：上次会议工作落实情况：本次会议内容：各部门发言：本次会议工作布置：参加人员签字序号姓名部门职务序号姓名部门职务18293104115126137142.2安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度1 目的本制度确定了本公司适用于其经营活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全工作层层负责，确保安全生产目标的实现。2 范围本程序适用于本公司安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。3 职责安委会及其相关人员负责安全责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。4 安全生产责任制的制定1 安全责任制由安委会负责起草后交公司安全第一责任人审阅。2 安全第一责任人审阅后提出修改意见。3 安委会修改后下发相关至各部门、人员。5 安全责任制的沟通1 安委会制定安全责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。2 安委会将征求的意见汇总后反馈给安全第一责任人。3 安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全责任制修订会。4 安委会根据修订会结果对安全责任制定稿。6 培训1 安委会负责安全责任制的解释。2 安委会应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全责任制进行学习。3 每次培训学习应有学习记录。7 评审1 安全责任制评审小组由分管安全的经理及安委会组成。2 安全责任制评审小组对已制定的安全责任制进行评审。3 经评审通过安全责任制，从上至下层层互相签字实施。8 修订根据评审情况，对安全责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。9 周期1 每年底对安全责任制的执行情况进行考核；2 安全责任制的考核由安委会根据签订的安全责任制进行。3 安全责任制的考核结果报安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。2.3安全责任制落实情况考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分。 以责任状控制指标为准2安全责任制落实1将安全工作列入重要议事日程，并主要领导亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每季召开一次安全例会，部署安全工作；3各组签订安全责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全年会，达不到的扣24分；按要求召开安全工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核3安全教育培训1安全宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核6安全资金投入情况1安全整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实安全设施资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全资金的投入，扣710分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核8安全事故报告处理情况1安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全事故应急救援按规定经过演练。5未执行安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核9报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全生产管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核10工作创新及评优情况1安全工作经验及方法有借鉴意义；2某项安全工作在企业获得表彰；5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据2.4安全责任制培训记录表类 别授 课 人学 时培训时间地 点参加人数缺课人数培训内容序 号姓 名性别文化程度岗位或工种成 绩第三篇 安全生产投入3.1安全生产费用管理制度第一章 总则第一条 目的为加强公司安全生产费用管理，建立企业安全投入长效机制，特制定本制度。第二条 适用范围 本办法适用于本公司的安全生产费用的提取和使用。第三条 引用法规及相关文件 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 第四条 术语安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业生产安全条件的资金。第二章 管理职责第五条 本制度由财务管理部门负责落实，安委会监督其规范使用。第三章 实施程序第六条 企业安全生产费用管理按照“企业提取、安委会监管、确保需要、规范使用”的原则进行。第七条 安委会根据安全生产费用的规定使用范围、企业安全情况、相关二级部门安全投资计划及年度安全生产费用提取预算额。第八条 年度安全生产费用投入计划报送主管经理、企业经理审批。第九条 公司财务管理部门按照国家有关规定及企业计划提取安全资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。并建立健全安全生产费用台帐。第十条 安全生产费用的使用，各相关公司应填写安全生产费用月度预算计划，由公司安委会审核，财务管理部确认，经相关领导审批后纳入公司月度资金预算计划，方可使用。第十一条 每月向财务管理部门提供一份安全投入材料出库明细表。对属于安全生产费用规定范围内的材料，如未盖“安全生产费用专用章”，物资供应部严禁出库。第十二条 财务管理部门建立“安全生产费用”科目，按时入帐，并建立安全生产费用使用台帐，每月进行记录。第十三条 安全生产费用的提取，按照本公司上年度实际销售收入为计提依据，采取超额实报方式，按照以下标准提取。安全生产费用计提标准一览表序号全年实际销售收入提取标准备注1100万元（含）以下2%2100万元至1000万元（含）部分1.5%31000万元至10000万元（含）部分1.0%410000万元以上部分0.5%第十四条 安全生产费用应按照以下规定范围使用：（一）库房等作业场所监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防雷、防静电、防腐等安全防护设备、设施的完善、维修和改善支出。（二）配备必要的应急救援器材、设备和作业人员安全防护物品支出。（三）安全检查与安全评价、评估支出。（四）事故隐患的整改支出。（五）安全标志、告知牌、安全宣传画、横幅等安全宣传支出。（六）安全培训教材、资料、课时费等安全教育培训支出。（七）应急救援演练支出。（八）安全知识竞赛、安全评比等安全活动支出。（九）特种设备及其附件定期检测支出。（十）安全技术措施项目整改支出；（十一）其他与安全直接相关的支出。第十五条 公司在本办法第十四条规定的使用范围内，应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全提出的整改措施或达到安全标准要求的所需支出。第十六条 年度结余转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。第十七条 安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。第十八条 企业为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。第四章 附则第十九条 本制度由财务管理部、安委会负责解释。第二十条 本制度至下发之日起执行。3.2安全生产费用台账序号日期费用项目名称费用使用部门项目负责人批准人金额（万元）备注3.3安全生产费用使用计划 编制年度：2017序号费用项目金额（万元）备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全教育培训3配备劳动防护用品4事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志、标识及其他安全宣传8其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计编制部门： 制表： 批准人： 批准日期：第四篇 法律法规与安全生产管理制度4.1法规、标准规范管理制度1.目的和范围为了使公司认识和了解与其活动相关的安全法律、法规、标准及政府其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高法律意识，规范安全行为，特制定本管理制度。2.职责公司办公室负责定期识别、获取、评审、更新适用的法律、法规、标准及政府其他要求。3.管理要求 （1）建立获取适用的法律法规的有关渠道（如：各级政府、行业协会或团体，数据库和服务机构、媒体、网络等）。 （2）要主动的、经常性获取法律法规，而不是被动的。要对适用的法律法规条款进行识别，并按照适用部门、公司进行识别。 （3）形成法律、法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库，并定期更新。对已废止的安全法律、法规、标准及政府其他要求应及时收回作废，保证适用的为最新有效版本。 （4）要将识别和获取法律法规对全体从业人员进行宣传和培训，对相关方（如承包商、供应商、社区居民等）及时进行传达。 （5）公司每年应至少进行一次对适用的安全法律、法规、标准及其它要求的执行情况进行符合性评价，对评价处的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告，消除违规现象和行为，确保企业和从业人员能够按照法律法规的要求进行经营。4.2法律法规及其他要求清单序号标准名称颁布部门标准编号适用部门适用条款生效日1中华人民共和国安全生产法全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国主席令第七十号2002.11.12中华人民共和国劳动法全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国主席令第 二十八号 1995.1.13中华人民共和国职业病防治法全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国主席令第 六十号 2002.5.14中华人民共和国消防法全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国主席令第六号2009.5.15特种设备安全监察条例国务院国务院令第549号2009.5.16劳动防护用品监督管理规定国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局令第1号 2005.9.17生产经营公司安全培训规定国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局令第 3 号2006.3.18特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局国家安监总局令第30号2010.7.19特种设备作业人员监督管理办法国家质量监督检验检疫总局国质检总局令2011年第140号2011.7.110特种设备质量监督与安全监察规定国家质量技术监督局国质监局令2000第13号2000.10.111建筑设计防火规范中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局GB50016-20062006.12.112建筑物防雷设计规范中华人民共和国住房和城乡建设部GB 50057-20102011.10.0113建筑抗震设计规范中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局GB 50011-20102010.12.11410kV及以下变电所设计规范国家技术监督局中华人民共和国建设部GB 50053-941994.11.0115供配电系统设计规范中华人民共和国住房和城乡建设部GB 50052-20092010.7.116低压配电设计规范中华人民共和国住房和城乡建设部GB50054-20112012.06.0117室外给水设计规范中华人民共和国建设部GB 50013-20062006.06.0118室外排水设计规范 2011年版 中华人民共和国建设部GB 50014-20062006.06.0119建筑给水排水设计规范住房和城乡建设部 国家质量监督检验检疫总局GB 50015-2003（2009年版）2010.04.0120建筑照明设计标准中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局GB 50034-20042004.12.121建筑采光设计标准中华人民共和国住房和城乡建设部GB 50033-20132013.05.0122个体防护装备选用规范中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会GB/T 11651-20082009.10.0123建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局GB50140-20052005.10.0124固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会GB 4053.1-20092009.12.0125固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会GB 4053.2-20092009.12.0126企业职工伤亡事故分类国家标准局GB 6441-19861987.2.127安全标志及使用导则国家质量监督检验检疫总局GB2894-20082009.10.128生产经营公司安全生产事故应急预案编制导则国家安全生产监督管理总局AQ/T 9002-20062006.11.014.3安全法律、法规、标准及其他要求培训记录表培训主题主讲人时间地点培训内容 参加人签到4.4法律法规培训考核成绩汇总表部门车间姓名岗位职务成绩部门车间姓名岗位职务成绩4.5安全生产管理规章制度评审和修订制度1.目的为了加强对安全规章制度的管理，及时评审和修订，确保公司安全规章制度持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司范围内的安全规章制度、标准评审和修订管理。3.引用法规、标准山东省企业安全生产标准化评审工作管理办法4.职责1 安委会负责组织企业