质量管理体系运行情况.ppt

质量管理体系运行情况 质量管理体系运行情况 1质量管理手册2程序文件3作业指导书4记录表格 报告 1质量管理手册 考核要点 管理体系是否纳入资质机构统一管理 质量目标是否合理 控制目标 发展目标 客户权益的保障情况 组织机构中各部门职责是否清楚 是否可覆盖评价检测工作范围 关键岗位是否有指定代理人 人员职责中是否包括与检测评价密切相关的 技术负责人 质量负责人 质量监督员 内审员 仪器设备管理员 试剂 标准物质管理员 样品管理员 档案管理员等的职责 关注质量管理手册包括的内容是否全面 2程序文件 考核要点 是否包括检测 评价工作程序 是否包括非标方法确认程序 实际运行情况应抽检1 2个运行文件 是否包扩新项目评审程序 抽检1 2个运行文件 抽查1 2个项目档案 按档案内容逐项核实实际工作情况与程序文件规定程序符合情况 3作业指导书 考核要点 核查仪器操作规程 方法操作规程是否全面 核查仪器期间核查操作规程是否覆盖应期间核查的仪器设备 核查自校仪器操作规程是否正确 全面 核查建设项目职业病危害预评价 控制效果评价 职业病危害因素检测作业指导书的内容是否符合有关要求 核查考核抽查到的项目所涉及的操作规程的内容是否正确 4记录表格 报告 考核要点 查看记录表格 报告等格式文件是否全面 查看检测 评价常用格式文件的信息是否完整 核查抽检项目档案中所使用记录 表格是否与规定的格式文件一致 5 6文件受控管理 考核要点 文件受控制度 查阅受控文件的类型 编号 格式 审批 制作 发放 修改 更新 查阅 复制 保密 作废 销毁以及电子文档管理等的规定或制度 受控文件的保管措施 存放地点是否符合有关规定 借阅是否登记 查看借阅 发放 更新 销毁等记录 7内部审核 查阅取得资质以来的内部审核资料 内部审核是否由质量负责人负责 查阅年度内审计划 实施记录及内审报告 查阅内审范围是否覆盖技术服务涉及的所有部门 岗位和质量管理体系要素 查阅不符合项的处置及跟踪验证情况 查阅内部审核归档文件是否全面 签到表 工作通知 内审记录 不符合项纠正通知 总结报告 会议记录 不符合项处置及跟踪验证记录等 8管理评审1 查阅取得资质以来的管理评审资料 管理评审是否由最高管理者负责 管理评审是否每年至少一次 管理评审的输入是否涉及质量体系和技术服务活动改进的主要方面 如质量方针 目标的实现情况 体系文件的适用性 内部审核结果 客户的反馈 实验室比对 能力验证 质量控制考核结果分析 检测评价报告质量分析 抱怨的接收和处置情况分析 供应商控制 改进建议等等 8管理评审2 管理评审的输出是否是否包括 质量活动的评价 质量体系及服务活动的改进 实施过程资源的需求等 管理评审报告的审核人 批准人是否为体系规定责任人 管理评审报告中的有关改进措施是否落实 管理评审档案是否完整 9纠正和预防措施 考核要点 对监督 审核 验证 校核中发现的不符合工作和偏离是否制定了纠正和预防措施 纠正和预防措施中是否包括了不符合的识别与确认 原因分析 纠正 预防措施的选择和实施 监督控制及跟踪验证等 需要附加审核时是否有附加审核 预防措施的效果评价及合理性 10 13监督记录 考核要点 监督员 查阅监督员任命文件及监督员职责 校核记录 查阅抽检项目中的原始记录 查看校核人签名 质控监督记录 查阅抽检项目中的监督员监督记录 抱怨记录 查