生产计划中心绩效.xls

项项目目类类型型20112011年年部部门门目目标标衡衡量量方方法法 计计算算公公式式责责任任单单位位 交期 订单按期入库率 98 4 订单按期入库率 98 4 订单按周期满足率 总订单 数 100 计划 漏排计划 丢单订单 数 每季度 1单计划 生产计划达成率 98 生产计划达成率 98 实际 按期完成订单个数 实际下排 订单个数 100 注 计划达成率除客户下单 错误外的所有原因 计划 成本 大型设备的能耗大型设备的能耗使用情况计划 车间加班小时的控制 对各车间加班小时的控制 2010年加班数据和分析 计划 效率 人均万小时产出 375标套 计划 生产停线次数 计划 物料 仓库 组织能力提升 内部客户满意度 计划 物控 仓库 内外审缺失整改及时 率 计划 物控 仓库 1 1 订订单单按按期期拉拉库库率率 9 98 8 项项目目1月2月3月4月5月6月7月 非正单10年实绩97 30 100 92 95 30 93 90 95 23 92 49 与目标差异 0 70 2 00 6 00 2 70 4 10 2 77 5 51 正单10年实绩98 50 99 03 96 60 98 60 96 79 94 45 98 23 与目标差异0 50 1 03 1 40 0 60 1 21 3 55 0 23 订订单单按按期期入入库库率率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 20 00 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 非正单10年实绩与目标差异正单10年实绩与目标差异 负负差差异异原原因因分分析析1 外协订单延期严重 2 烤漆订单色差 3 欠临时编码 4 设计更改原因及退单5 物料欠料 6 工艺不成熟无法生产 7 生产设备损坏 下下一一步步改改进进措措施施 1 日报制度的完善 物料欠料到料日期 预计异常订单的入库日期提前一周反馈 2 月度订单完成情况分析 下步改进措施 3 每月加急单的汇总及分析汇报 相关部门 4 每周生产计划完成率的统计及通报 1 方便统计月度数据 2 每天车间未完成的进行台帐记录 5 对于零售工程样板房加急订单 入库到成品 仓库未发货的进行抽查 建立处罚机制 6 产能负荷分析表 订单分析表 每月车间产能统计分表 进行监控7 每周周会收集一周来的各种异常情况 总结并分析 杜绝重复发生 2 2 生生产产计计划划完完成成率率 9 99 9 其其中中补补单单98 5 98 5 组组装装98 98 其其他他车车间间为为99 99 车车间间名名称称1月2月3月4月5月6月7月 柜身车间100 00 100 00 95 25 92 14 89 30 94 59 93 18 门板车间100 00 100 00 95 96 92 91 91 11 93 57 93 36 吸塑车间100 00 100 00 92 42 85 12 89 38 90 30 60 62 组装车间94 25 94 25 92 46 97 00 95 93 76 54 93 91 人造石车间100 00 100 00 96 65 97 91 98 71 98 83 75 70 烤漆车间100 00 100 00 99 06 95 69 97 09 95 51 90 82 补单车间97 30 100 92 95 30 99 77 93 77 94 82 外协订单 84 06 负负差差异异原原因因分分析析1 烤漆订单色差 2 欠临时编码 3 设计更改原因及退单 4 物料欠料 5 工艺不成熟无法生产 6 生产设备损坏 7 计划跟进不到位 下下一一步步改改进进措措施施 1 对于欠料原则上不予下排计划 2 对于车间上线入库计划及时核查并对未完成订单做补救措施3 计划排产的合格性和可执行率的提高4 车间上线订单和入 库订单异常情况的及时处理 3 3 大大型型设设备备的的能能耗耗的的使使用用情情况况 100 100 99 96 97 96 91 99 81 97 96 97 100 92 95 100 94 95 96 93 97 97 计计划划完完成成率率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 88 00 90 00 92 00 94 00 96 00 98 00 100 00 102 00 柜身车间门板车间吸塑车间组装车间人造石车间烤漆车间补单车间 订订单单按按期期入入库库率率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 20 00 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 非正单10年实绩与目标差异正单10年实绩与目标差异 类类型型 度度1月2月3月4月5月6月7月 AP 中央吸尘01151844208111331295878781059314625 AP 中央吸尘021942493921599611961197052339722895 AP109 空压机房33024149443872634600324543773543445 负负差差异异原原因因分分析析1 CNC机器设备不足 2 工程加急订单多造成 下下一一步步改改进进措措施施1 对加急订单的控制能够整合排产 2 对于订单不足的时候能够2天的订单一天排产 3 20103 2010年年各各车车间间加加班班时时间间统统计计 车车间间名名称称1月2月3月4月5月6月7月 柜身低频1141017553290 510831361 5 柜身高频811 5049 5041 5201940 柜门低频304 5095019 5547796 5 柜门高频281 5014820 57123750 吸塑车间8280493220114378824 5 五金车间1449 50150252 5153209755 组装车间2525 660243 5402296 53283153 烤漆车间10350780 510932451217 51365 人造石车间85001364 53741252 51254 合合计计9226 6602147 52105 51541533911199 5 1月 1月 1月 2月 2月 2月 3月 3月 3月 4月4月 4月 5月 5月 5月 6月 6月 6月 7月 7月 7月 8月 8月 8月 9月 9月 9月 10月 10月 10月 11月 11月 11月 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 大大型型设设备备能能耗耗使使用用情情况况 AP 中央吸尘01AP 中央吸尘02AP109 空压机房 2 20 01 10 0年年各各车车间间加加班班时时间间统统计计 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 柜身低频 柜身高频 柜门低频 柜门高频 吸塑车间 五金车间 组装车间 烤漆车间 人造石车间 3 3 大大型型设设备备的的能能耗耗的的使使用用情情况况 负负差差异异原原因因分分析析1 CNC机器设备不足 2 工程加急订单多造成 下下一一步步改改进进措措施施1 对加急订单的控制能够整合排产 2 对于订单不足的时候能够2天的订单一天排产 3 对于加急订单严格控制数量 2 20 01 10 0年年各各车车间间加加班班时时间间统统计计 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 柜身低频 柜身高频 柜门低频 柜门高频 吸塑车间 五金车间 组装车间 烤漆车间 人造石车间 8月9月10月11月12月 92 08 97 64 94 85 96 80 97 5 92 0 36 3 15 1 20 0 10 97 16 97 98 97 05 98 57 98 10 0 84 0 02 0 95 0 57 0 10 订订单单按按期期入入库库率率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 20 00 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 非正单10年实绩与目标差异正单10年实绩与目标差异 8月9月10月11月12月 90 19 91 48 87 98 94 81 93 93 95 56 83 97 96 44 83 11 72 37 95 76 93 28 94 66 95 92 93 78 97 86 89 80 97 28 95 61 94 61 99 01 81 25 96 84 96 30 95 64 93 29 96 83 96 88 86 20 86 13 78 30 89 30 订订单单按按期期入入库库率率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 20 00 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 非正单10年实绩与目标差异正单10年实绩与目标差异 1 外协订单延期严重 2 烤漆订单色差 3 欠临时编码 4 设计更改原因及退单5 物料欠料 6 工艺不成熟无法生产 7 生产设备损坏 1 日报制度的完善 物料欠料到料日期 预计异常订单的入库日期提前一周反馈 2 月度订单完成情况分析 下步改进措施 3 每月加急单的汇总及分析汇报 相关部门 4 每周生产计划完成率的统计及通报 1 方便统计月度数据 2 每天车间未完成的进行台帐记录 5 对于零售工程样板房加急订单 入库到成品 仓库未发货的进行抽查 建立处罚机制 6 产能负荷分析表 订单分析表 每月车间产能统计分表 进行监控7 每周周会收集一周来的各种异常情况 总结并分析 杜绝重复发生 1 烤漆订单色差 2 欠临时编码 3 设计更改原因及退单 4 物料欠料 5 工艺不成熟无法生产 6 生产设备损坏 7 计划跟进不到位 1 对于欠料原则上不予下排计划 2 对于车间上线入库计划及时核查并对未完成订单做补救措施3 计划排产的合格性和可执行率的提高4 车间上线订单和入 库订单异常情况的及时处理 100 100 99 96 97 96 91 99 81 97 96 97 100 92 95 100 94 95 96 93 97 97 计计划划完完成成率率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 88 00 90 00 92 00 94 00 96 00 98 00 100 00 102 00 柜身车间门板车间吸塑车间组装车间人造石车间烤漆车间补单车间 8月9月10月11月12月 29988410982746816102 27341256042398323631 48139626055207940289 8月9月10月11月12月 1160 52711 511661500 1226249583661 5 758 51773681376 975 518691029 5292 5 1600368926761948 5 7391328 51250985 5 1931 5663949474293 5 272 53193 56978674 970041 8760 523698 519563 510172 5 1 CNC机器设备不足 2 工程加急订单多造成 1 对加急订单的控制能够整合排产 2 对于订单不足的时候能够2天的订单一天排产 1月 1月 1月 2月 2月 2月 3月 3月 3月 4月4月 4月 5月 5月 5月 6月 6月 6月 7月 7月 7月 8月 8月 8月 9月 9月 9月 10月 10月 10月 11月 11月 11月 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 大大型型设设备备能能耗耗使使用用情情况况 AP 中央吸尘01AP 中央吸尘02AP109 空压机房 2 20 01 10 0年年各各车车间间加加班班时时间间统统计计 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 柜身低频 柜身高频 柜门低频 柜门高频 吸塑车间 五金车间 组装车间 烤漆车间 人造石车间 2 20 01 10 0年年各各车车间间加加班班时时间间统统计计 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 柜身低频 柜身高频 柜门低频 柜门高频 吸塑车间 五金车间 组装车间 烤漆车间 人造石车间 1 CNC机器设备不足 2 工程加急订单多造成 1 对加急订单的控制能够整合排产 2 对于订单不足的时候能够2天的订单一天排产 3 对于加急订单严格控制数量 09实绩 83 66 81 95 77 54 82 09 79 38 88 77 85 14 10实绩 86 85 83 90 90 91 86