27品质管理办法.doc

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目的为了加强集团公司工程质量管理，明确责任，保证工程质量，根据建筑法、建设工程质量管理条例、工程建设施工企业质量管理规范等法律、法规和标准规范，制定本办法。2 适用范围适用于集团公司范围内工程质量管理。3 职责3.1 集团公司总经理是公司质量管理的最高领导者和组织者，对集团公司的工程质量全面负责。3.2 集团公司总工程师负责公司全面质量管理工作，组织执行集团公司的质量决策。3.3 集团公司工程管理部是公司质量管理的归口管理部门，负责对分公司、一级项目部工程质量管理工作的监督、检查和指导。3.4 分公司、一级项目部质量管理部门负责对本单位工程质量具体管理；负责对所属项目部的监督、检查和指导。3.5 项目部质量部门负责本项目工程质量管理工作，并接受上级有关部门的监督和检查。3.6专职质量检查员对所负责区域内材料检验、工序交接，隐蔽验收把关，在自检的基础上组织互检，协助项目专业工程师、质量管理部门做好质量检查、质量验收、评定及相关记录工作。3.7项目经理部对分包工程应按合同约定的方式对分包工程实施质量检查和验收。4 综合质量管理4.1集团公司建立和健全以集团公司、所属各单位和项目部（车间）主要领导为首的三级质量管理领导机构。集团公司设工程管理部，所属各单位设工程管理部门，项目部（车间）设专职质量员，形成以集团公司总经理、总工程师；所属单位经理、总工程师；项目经理和技术负责人负责的质量指挥管理系统。4.2每年初由集团公司工程管理部质量部门依据集团公司的管理方针、目标和上一年度工程质量情况、质量信息，编制集团公司年度质量计划，制定年度质量目标和创优计划并下发集团公司所属各单位。4.3各分公司工程管理部门应在总结上年度经验的基础上，根据集团公司质量计划制定本单位质量计划、目标和指标，所制定的目标、指标不得低于集团公司指标值。4.4项目部应根据集团公司和分公司质量目标、施工合同要求、业主要求在施工组织设计中制定工程质量目标，并将目标、实施对策及相应的职责权限按单位工程分部工程分项工程施工工序进行分解，将质量目标和责任分别落实到每一个最基本的工序和相关人员，并与经济利益挂钩，按目标值考核。4.5 集团公司工程管理部质量部门应对创优工程加强管理、检查和指导，检查创优计划实施落实情况，填写并保存记录。4.6 分公司质量部门要对所属项目创优工程进行过程控制，特别是重要的分项、分部工程和保证资料。QM/SYY02711 第2页 共7页4.7 项目经理要亲自组织项目创优工作，配备足够的人力和财力，确保创优工作的顺利进行。项目技术负责人按创优计划，组织对关键、复杂、难度大的工序和部位进行质量控制，保证工程质量达到质量验收标准及创优计划的要求。4.8申报市级以上优质工程，由集团公司工程管理部质量部门根据创优计划、单位工程验收情况进行推荐，创优单位填写优质工程申报资料，经集团公司工程管理部审核，报总工程师审批后进行申报。4.9全公司获得的各项优质工程证书、竣工验收证书原件必须及时上交集团公司工程管理部，由工程管理部统一交集团公司档案室保存、管理。4.10集团公司所属柳州市的工程以及外地工程的分部验收/竣工验收的资料需集团公司工程管理部审核盖章（包括公司法人公章）的，在签字盖章前须将工程分部验收/竣工验收相应的原始资料报送集团公司工程管理部质量部门审核签字同意后方可办理。4.11集团公司所有已竣工的工程，项目部应及时将工程的建设工程质量竣工验收意见书和建设工程竣工验收报告的原件或复印件一份报送集团公司工程管理部保存、管理。4.12集团公司所有起重设备安装维修、锅炉安装改选维修及压力管道安装工程实行许可证管理制度和接受技术监督部门监督检查制度，工程完工后要求将工程报装材料、产品合格证书、出厂检验合格证、施工方案、工程自检记录及当地特种设备检验机构出具的检定合格证书的原件或复印件一份报“许可证”管理部门备案。5 现场质量管理5.1质量控制主要依据a）工程承包合同的约定以及合同规定采用的标准、规范和文件。b）施工图及设计说明书、设计变更及已批准的施工组织设计，技术措施。c) 国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规和规章、文件。d) 国家及地方、行业颁发的施工验收规范等。e) 集团公司所发布的标准、制度、规定及技术要求。5.2 图纸自审、会审质量控制5.2.1 图纸和有关设计技术文件是进行施工的依据；图纸的水平是施工质量的基本条件。为保证图纸的质量，开工之前要认真组织图纸学习和自审，参加业主组织的图纸会审会议，提出图纸中存在的问题，为保证质量创造先决条件。5.2.2 项目部根据图纸施工。在实际施工过程中发现图纸有差错或其他问题，需严格执行设计变更和工程洽商签证制度以确保质量。5.3 技术交底质量控制5.3.1一级项目部总工程师组织相关人员向二级项目部经理、技术负责人、一级项目部质检员及相关人员交底；二级项目部技术负责人组织相关人员向专业分公司技术负责人及参与施工质检人员及相关人员交底；专业技术负责人向班组长交底的三级交底制度，将设计要求、质量标准、施工方法等准确传递到施工生产第一线。5.3.2 要采取书面交底方式，相关人员必须签字认可。交底要将施工部位、工艺流程及标准、验收规范、使用的材料、施工机具、环境要求、操作要求、质量要求和目标交待清楚，做到任务明确，责任到人。QM/SYY02711 第3页 共7页5.3.3 对关键性项目、重要部位，特殊和关键过程，新技术推广项目等，项目技术负责人（施工员、技术员、工长）应结合操作要求、技术规定、作业指导书等，反复、细致地、具体地向操作班组长及作业人员进行交底，确保交底的质量5.3.4 特种设备安装.改造、维修工程实行设备开箱验收制度、焊接工艺评定制度焊接管理制度、理化检验管理制度、热处理管理制度、无损检测管理制度。5.4 材料进场检验5.4.1 对工程使用的原材料、成品、半成品、构配件、设备等采购必须严格执行公司制定的建筑材料、构配件和设备控制程序。5.4.2 项目部质检员和试验员必须对国家施工质量验收规范、标准等以及行政管理规定要求进行试验的原材料、构配件半成品等进行验收和取样试验，经检验试验合格方可使用。5.4.3 新材料、新产品、新构件等，要对其做出技术鉴定，制定出操作规程后才能在工程上使用。5.4.4 业主提供的产品必须按顾客财产管理办法执行。5.5项目部应根据工程的具体情况，配备合理的质量检查监测设备。5.6项目部的资料形成应与工程进度同步。6 现场质量检查6.1 项目部技术负责人在工程开工前应对施工准备情况进行检查、复核，检查是否具备开工条件，按以下内容进行检查：6.1.1 技术准备，包括：施工图纸的自审和会审、施工组织设计或质量计划、施工方案。6.1.2 物质准备，包括：建筑材料准备，构配件加工准备，施工机具准备等。6.1.3 组织准备，包括：项目组织机构、施工队伍，人员进场教育情况等。6.1.4 施工现场准备，包括：控制网、水准点，标桩的测量，“七通一平”、生产、生活临时设施等准备。6.2项目部必须坚持自检、互检和专检制度，对每道工序除了自检、互检、专职质检员检查外，还应由施工员和质检员组织班组进行工序交接检查，上道工序质量经检查合格并签认后方可移交给下一道工序。下道工序施工除保证本工序质量外，还应保证上道工序的质量不受到影响。6.3项目部施工员负责组织隐蔽工程自检，在自检合格基础上经业主或监理工程师认可后方可进行下道工序施工。6.4项目部质检员、专业工程师、项目经理应根据国家现行施工验收规范的规定，进行工程施工过程中检验批、分项工程、分部（子分部）工程的检验，在组织自检合格的情况下，参加由监理（或业主）组织的验收，验收合格方可进行下步工程施工。6.5在施工过程中，对已完成的成品、半成品，应采取妥善措施加以保护，由项目部或施工员派专人经常巡查，确保成品、半成品的质量。具体执行产品防护、交付管理办法。6.6项目部主管施工经理、技术负责人、施工员、质检员应经常深入现场，对施工操作质量进行巡查，对关键工序、特殊过程和隐蔽工程必须跟班检查，检查合格后方可进入下道工序施工。6.7 项目部主管施工经理、技术负责人、施工员、质检员应执行质量否决制，在现场检查QM/SYY02711 第4页 共7页中发现不合格有权在其职责范围内口头或书面形式要求操作人员停止施工及返工。并对整改落实情况进行跟踪检查和验证。6.8 对重要工序实行操作质量责任制。采用挂牌或墙面明示等标识形式注明管理者、操作者、质量实测数据，根据质量程度对责任人进行奖惩，并做好相应的操作质量记录。7 质量联合检查7.1 集团公司对区内工程每季度进行一次质量大检查，区外工程根据计提情况进行抽查。在质量联合大检查前，集团公司工程管理部制定质量检查计划，由集团公司总工程师审批。并下发被检查的相关单位和人员（包括分包方）。检查由集团公司总工程师主持，工程管理部相关人员、分公司总工、质量部门负责人及相关人员参加，被检查项目部经理、技术负责人、质检员、资料员等必须在场接受检查。并形成质量检查结果下发给检查单位及相关人员。7.2 分公司对区内工程每月进行一次质量大检查，区外工程根据计提情况进行抽查。在质量大检查前，分公司制定质量检查计划，由分公司总工程师审批。并下发被检查的相关单位和人员（包括分包方）。检查由本单位总工程师主持，质量管理部门、相关人员参加。并形成质量检查结果下发给检查单位及相关人员。7.3项目部每周至少进行一次质量大检查,检查由项目部经理主持、技术负责人、专业公司施工员、质检员及相关人员参加。7.4 联合大检查内容应包括施工现场的工程质量外观检查、实测实量、施工技术资料检查、以及质量管理、质量体系运行情况检查。7.5 在联合检查中，发现不合格应及时下达“工程质量通知单”，限期整改，并要求项目部填写纠正/预防措施整改通知单，制定纠正措施，并及时上报。8 质量事故处理和质量报告8.1质量事故的范围:凡在施工(调整试运行前)过程中,由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计不符或其偏差超出标准允许的范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或在调整试运行过程中，由于某种原因（非设备制造、调整试验、运行操作）或施工原因造成设备、原材料损坏，且损坏达到规定条件者，均属施工质量事故。8.2质量事故的分类（1）重大质量事故（属下列情况之一者）)建（构）筑物的主要结构倒塌；）超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；）影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；）严重影响设备及其相应系统的使用功能；）一次返工直接经济损失在10万元以上（质量事故直接经济损失=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。（2）一般质量事故，未达到重大质量事故条件，其一次返工直接经济损失金额在1万10万元者（含10万元）。（3）记录质量事故，未达到重大及一般质量事故条件的质量事故，其返工损失金额在1QM/SYY02711 第5页 共7页万元以下者。8.3质量事故的报告（1）记录质量事故发生后，施工人员应及时向班组长报告；班组长应在当日报告专业施工队负责人，专业施工队负责人报告所在单位负责人、工程管理部门及项目经理、质检员，质检员要对事故作出记录，并书面报项目部工程管理部门，项目部工程管理部门报集团公司工程管理部。（2）一般质量事故发生后，班组长应立即向专业施工队负责人报告；专业施工队负责人立即报告所在单位负责人、工程管理部门及项目经理、质检员，项目部工程管理部门应于当日报集团公司工程管理部、总工程师。（3）重大质量事故发生后，专业施工队应立即向项目经理、项目总工和工程管理部门报告。项目部应立即向分公司经理、总工和分公司工程管理部报告。分公司工程管理部向集团公司总经理、总工程师和集团公司工程管理部报告。性质特别恶劣的，集团公司及其项目部应在24小时内同时报告主管部门、建设单位和监理单位。重大事故发生后，各级领导应采取措施维护补救，防止事故扩大。（4）分包工程项目发生质量事故后，分包单位亦应按上述相应程序，及时报告。8.4 质量事故调查处理（1）调查分析处理工作应做到“四不放过”，即事故原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过，对事故责任者没有处理结果不放过。（2）记录质量事故发生后,由专业施工队负责人组织技术员、施工员、质检员进行调查分析、处置。处置方法按不合格品控制程序进行。处置完后，将相关记录报分公司工程管理部门及集团公司工程管理部。（3）一般质量事故发生后，由项目部负责人组织项目技术员、施工员、质检员及相关人员进行调查分析、处置。并于5日内提交质量事故报告及处置方案送项目部工程管理部门。经项目部审定后向分公司工程管理部报告。处置方法按不合格品控制程序进行。处置完后，将相关记录报分公司工程管理部门及集团公司工程管理部。（4）重大质量事故发生后，由集团公司主管质量的经理（总工程师）组织工程管理部负责人、技术人员与项目负责人、项目总工及相关人员进行调查分析、处置。5日内事故单位提交质量事故报告及处置方案，经项目经理和项目总工审批后报集团公司及分公司工程管理部、主管质量的经理（总工程师）、建设单位和监理单位。处置完后，将相关记录报分公司工程管理部门及集团公司工程管理部。（6）对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任而造成质量事故者和隐瞒事故不报者，均应严肃处理。（7）各级质量管理部门均要建立质量事故台帐，并予以保存。（8）重大质量事故处理方案及实施结果记录应由项目部工程管理部门保存，以备存档和竣工移交。8.5质量缺陷处理方案审批和实施（1）记录事故由事故责任单位提出处理方案，报项目工程管理部门审批后实施。（2）一般质量事故处理方案由项目工程管理部门审核后，报项目总工（技术负责人）审批后，由事故责任单位组织实施。QM/SYY02711 第6页 共7页（3）重大质量事故处理方案由项目总工主持，由项目工程管理部门和分公司、集团公司工程管理部联合会同设计单位、监理单位、建设单位共同审定，经集团公司总工程师批准后由事故责任单位组织实施。（4）需设计单位验算或变更设计的施工项目，由项目工程管理部门提请建设单位交设计单位协助进行。9 质量总结和质量报表9.1年度和单位工程、整体工程竣工后，项目部工程管理部门均应组织编写质量管理总结，并报送分公司工程管理部，分公司工程管理部汇总后报集团公司工程管理部。质量总结内容一般包括施工质量总体情况、主要设备或主要单位工程关键性质量指标的实现数据、质量通病分析、质量事故情况分析和本年度成本、年度质量评级情况、提高质量的主要措施及今后的质量管理工作安排。9.2工程质量月报表由项目部质量员按单位、分部、分项工程、检验批分别统计，按月定期报送分公司工程管理部、一级项目部工程管理部门，分公司工程管理部、一级项目部工程管理部门汇总统计后每月25日前报送集团公司工程管理部。10 质量奖励及处罚10.1 在集团公司、一级项目部组织的质量大检查中发现的任何不合格工序和分项工程，对责任单位按每项1002000元罚款。10.2 发现严重违反操作规程、粗制滥造的给予停工整顿，处以责任单位5002000元罚款。10.3 施工过程中受到市建委责令停工整顿给予项目部20003000元罚款；受到自治区或国家建设部责令停工整顿或通报批评的，给予项目部500010000元罚款，同时给予项目经理5000元罚款。10.4 发生一般质量事故处以责任单位20003000元罚款；发生严重质量事故处以责任单位500010000元罚款；发生重大质量事故按国家有关规定处理。10.5 对获鲁班奖工程按10元/m2，国家优质工程银质奖工程8元/m2，省部级优质工程6元/m2，市级优质工程按4元/m2；对无法按建筑面积计算的工程，获鲁班奖按总造价1，国家优质工程银质奖按总造价0.8；省（部）优工程按总造价0.6；市优按总造价0.4给予项目部和有关人员奖励。奖励金额最高为10万元，超出也按10万元计算。奖励金由优质工程奖励基金中支取。奖励金额主管部门按一定比例计提。两级公司工程管理部门有权针对质量问题进行停工、整顿和罚款。10.7 优质工程奖励基金按每项工程总造价2上交公司财务审计部设专门帐号，专款专用。QM/SYY02711 第7页 共7页附加说明：标准提出单位：十一冶建设集团有限责任公司标准归口单位：工程管理部标准起草人： 毛瑞英标准审核人： 王 强标准批准人： 陈建平星恰厚慢苛图望约锰遵拎蕴凉玖桃傅叫说属栏扰享臂东葛