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【精品文档】2018公司内控工作总结导读：2018 公司内控工作总结注:本文经过精心编辑，部分内容来源网络，如有疑议，请联系我们处理。 按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各 项工作部署教学课件 职业教育 (4)由内控评价工作” alt=“网站首页 海量文档 教学课件 职业教育 (4)由内控评价工作” /网站首页 海量文档 教学课件 职业教育 (4)由内控评价工作2018 公司内控工作总结注:本文经过精心编辑，部分内容来源网络，如有疑议，请联系我们处理。按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各 项工作部署，以内部控制管理手册为基础结合分公司实际情况，梳理分公司 工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇 报如下： 一、上半年主要开展的内控工作 以内部控制管理手册为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各 部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展手册 相关内容的业务培训学习 4 次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相 关业务培训 8 次，网上系统培训 1 次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最 初的认识到深层次的了解过程。按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作 2 次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总 后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际， 仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。二、下一步内控工作 1、继续认真开展业务流程梳理 针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于 分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采 取有效措施进行规避。2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更 有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控 制和风险管理工作的重要性 ;还要让搞好内控与风险防范是每一位员工的责任的 理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人
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