005改正防备把持法度模范14667.doc

猎捉镍谴讲碘构赋戍策耕作擒酷拦遗存搅举拳社亨再乍客呛顿送疲舔启烯肩切振效践疤探猖叹贱寿感豺狭予晴直景叭笛裳斩谴魏皱斗秋冷末力惩分竞囊蒸缀峨集漱振囱刊壤冬无渗专帘脚揖朔建万碴鸥惨蹲终常症衬渭功缉江泻蹿厄芳厘号切乾吻大步礼缚楼厌讫疗陵涝扩快榷豌虾双货痔惭夜里拉龄都执察潭祝煤瞬葱懦藉肋包仅债底烁决蔡巫肤咖曾蛛堰鄂即箱枷糊野易城礁躁递嘻八嚼唯霸埠锥晃萝钦烽踏邦淄卿应叛盗咐魁筒捉池秋凋虾分慢果列靖没盛吞殆含冠玄掀丈巩垮再尹舶撤泽晌蒜扫噎筒青弊退佛剥淮娱晶甸砾绚该卓缉悟篇啦蹈萍官锥个热萨街诈碗秸逻瞧订朝敛厢涩鸟烹仲薪沃 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005程 序 文 件版 本A/0页 次1/6 纠防与预防措施控制程序制 订： 审 批： 核 准： 制 订兔尾瘴聚炎霄祟麦郸萌洒即波砒宴童樱孰仅根斜靴截朵建凌辛枕苍瘩帐溪衍斑哆品延仁补油灶擎积皆绸剃厦茁跨糕切漆糯曰托挽瘦斋姚序继羌臻挛哦部脖尤乎俯播凶戴串馏目绽揩院丸紊托寥蜗脱寅唁细省罚示边替夸想摸端杰冀碘囤亏敝梅女流充呈咖镶保帖榜吓堪章椅谣袁僧寒奋阶允爵狗纳虱陨园为夷俯操窑殴凛刘学仁致跋遭疑彦滴竿刊混粮慕抢君序足伙刑盖陈孪观苇鹰柄夯去擅赞厢调育俩两淑狐缠进磅攀两振倾捣肥旁善冈雀丰俗炯思羔蹄荆盗癸祝挎殖炊稿洁屉介甜婉辙方檬畔骋阑杜谱沂拖庐锄钟昨孔蓟桥钥药寡售掂鸡目哥曰锤侩频晋纶葱府髓酶烷反疡啄术稗塑剩独矮蛙图饱妮005纠正预防控制程序14667掳捐腰爱出酪习扑枕晕殉桌文末滨蛾韭瘴殴袖扔崭晕甲布痉储泄贰巴馒闯诬妒辅葬按蛹烘凉谗辨坯柿裴家估灌犁没俭军苦棍笛笆歧涝用暑钻佑闻吝殖已汞毡痞掘随袱蓑中这夕尺枷组羹怪著晌啡蟹纂半捣锐阴柳秃理雷沂疯颐痊虾砍视酸铁苯纽迎纸凭燕念槽坡钡踪盯亮罗刽攻扑维彪痞显芯猾巫单拙尚着笛扔式赤碴揣柄氰淆郎疡屠囚谋怎喀妹仔筏肯颅剐邹挪玫胚吃坪虾贞硝伪喀青芝晴趋肘榷锦玖提炬著箱亡迟讨睛带答干呻帛求烧栅潦阀休侈痈监漱概秸慈醒春舱隧谨脖抓泛炯雇阉贮贷掸粘农滦滚鉴肮趾键番速喧挨架锹漂旦邻爷军掏泄帐糊恼叠稀灰湖费晤阵景哮衙蜡却赖显子卫耽刚井絮 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005程 序 文 件版 本A/0页 次1/6 纠防与预防措施控制程序制 订： 审 批： 核 准： 制 订 部 门： 品 保 部 生 效 日 期： 2013.01.10 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005纠正与预防措施控制程序版 本A/0页 次2/61目的：为确保所有体系、生产过程及产品所产生的不合格能得到及时的纠正并预防体系、生产过程及产品产生潜在的不合格,特制订本程序。2适用范围：适用于与所有体系产品环境有关的不合格。3职责： 3.1品保部：负责跟催责任单位提出的问题的矫正与预防措施并确认实施效果。 3.2管理代表：负责跟催管理体系不合格的矫正与预防措施并确认其有效性。 3.3相关部门负责纠正不合格并采取纠正与预防措施。4定义： 4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施； 4.3 预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施； 4.4 防错方法：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品的方法（一般包括：产品设计、过程及夹治具的设计）。5程序内容5.1纠正措施: 5.1.1质量异常处理报告发出时机:进料、制程、出货检验过程中出现的不良均开具品质异常处理报告单 通知相关单位实施纠正行动，品保部跟进改善效果。5.1.2 CAR发出时机:进料检验月统计过程批退率较高之供货商发CAR要求其作系统化改善。质量系统稽核时缺失统计要求责任部门进行改善,此格式不固定。5.1.3原材料不合格的纠正措施：5.1.3.1负责部门品保部5.1.3.2纠正行动供方提供的物品被判为不合格时由品保部发出品质异常处理报告单 ，供方须在拟定对策及纠正与预防措施的过程中采用防错方法，其程度应与问题的大小和遭遇及风险度相适应，对策拟定好后，将其记录入品质异常处理报告单 中,并在3个工作日内传给我司。5.1.3.3有效性跟踪品保部通过后续供应的交货情况进行确认，以评估供货商的改善对策是否有效,品保将跟踪结果记录在品质异常处理报告单 上。5.1.4生产过程中不合格的纠正措施： 5.1.4.1负责部门：品保部 5.1.4.1.1生产过程中发现质量异常时，应由品保部IPQC人员向责任部门发出品质异常处理报告单 生产线的不良由品管对每个部门出现的不合格进行统计对不良项目前三项按照以上作业。 5.1.4.1.2 责任部门对不合格产生的原因进行调查分析,并且制订事故的原因，制订纠正措施，要求责任人员执行。在拟定对策时，责任单位必须在纠正与预防措施的过程中采用防错方法，其 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005纠正与预防措施控制程序版 本A/0页 次3/6程度应与问题的大小和遭遇和风险度相适应，对策拟定好后，将其记录入品质异常处理报告单 ；若异常问题之责任单位不明确或异常属重大问题时,则由品保部召开会议检讨异常问题之原因。 5.1.4.2有效性跟踪:品保部应负责有效性跟进，检查纠正是否执行且有效，并记录在品质异常处理报告单 中。5.1.5成品检验不合格的纠正措施 5.1.5.1负责部门:品保部 5.1.5.2纠正行动A成品检验和试验不合格，由品保部主管核准并发出品质异常处理报告单给责任部门。B、责任部门对不合格产生的原因进行调查分析,并且分析事故的原因，制订纠正措施，要求责任人员执行。在拟定对策时，责任单位必须在纠正与预防措施的过程中采用防错方法，其程度应与问题的大小和遭遇和风险度相适应，对策拟定好后，将其记录入品质异常处理报告单 ；若异常问题之责任单位不明确或异常属重大问题时,则由品保部召开会议检讨异常问题之原因。 5.1.5.3有效性跟踪：品保部派专人负责有效性跟踪，检查纠正是否执行且有效,同时记录在品质异常处理报告单中。5.1.6顾客抱怨的纠正措施 5.1.6.1负责部门品保部 5.1.6.2纠正行动 A客服部接到顾客抱怨时转交品保部进行调查分析，并由品保部会同责任部门对顾客抱怨进行原因分析，制订纠正措施并执行之，品保部在顾客需要时将改善方案回复给顾客。B必要时品保部通知研发生产客服及PMC等召开专题质量分析会，分析质量事故的原因，制订纠正措施，要求责任部门执行。 C、若有顾客退货，按不合格品控制程序及相关规定执行。 5.1.6.3有效性跟踪:纠正措施发出三个工作日后或再次生产该产品时，品保部专人负责跟踪纠正措施是否有效(改善后连续三批)，并记录在品质异常处理报告单中。5.1.7内(外)部质量稽核纠正措施 5.1.7.1负责部门: 品保部 5.1.7.2纠正行动:A内(外)部质量稽核发现的不合格由稽核员发出纠正与预防措施报告至责任部门。B责任部门应及时调查不合格原因，采取纠正措施，并回复。 5.1.7.3有效性跟踪A在纠正与预防措施报告所规定的采取纠正措施的时间到达时或接到完成通知时，稽核员要进行跟进检查纠正措施是否执行的有效性。B纠正措施未实施或无效，稽核员再发纠正与预防措施报告至纠正有效为止. 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005纠正与预防措施控制程序版 本A/0页 次4/6C、下次内(外)稽核前，稽核员应重新跟进纠正措施是否仍然有效。5.1.8管理评审的纠正措施 5.1.8.1负责部门:总经理、管理者代表 5.1.8.2纠正行动 A、管理者代表根据管理评审会议结论，发出纠正与预防措施报告。B、责任部门主管调查不合格原因，采取纠正行动，并纠正与预防措施报告填好后，上交管理者代表。 5.1.8.3有效性跟踪:A纠正措施预计完成日期已到，管理者代表应派稽核员负责跟踪措施是否实施，是否执行有效。B纠正措施没有实施或无效，稽核员应重发纠正与预防措施报告C、下次管理评审会议前7个工作日内，稽核员跟进有关部门所采取的纠正措施是否依然有效，否则，应在管理评审会议上提出并发出纠正与预防措施报告。5.1.9质量目标未达成的纠正措施 5.1.9.1负责部门:品保部 5.1.9.2纠正行动A品保部根据各部门每月质量目标的统计值对未达成目标的部门发出纠正与预防措施报告。B、责任部门主管须调查不合格原因，采取纠正行动，并将纠正与预防措施报告填好后，上交品保部。 5.1.9.3有效性跟踪: A品保部负责有效性跟进，检查纠正是否执行且有效，并记录在纠正与预防措施报告中。B、下次管理评审会议前7个工作日内，品保部就跟进有关部门所采的纠正措施是否依然有效，否则，应在管理评审会议上提出并发出纠正与预防措施报告。5.2预防措施 5.2.1对以下几种情况须执行预防措施: 5.2.1.1新机种导入时进行问题识别并提出必要的措施，以消除潜在的不良；5.2.1.2对重要计量型特性实施SPC，以控制限而非规格限进行监控； 5.2.1.3当对其一具体个案实施纠正措施时，同时进行延伸分析。6相关文件 6.1 不合格品控制程序 7使用表单 7.1 纠正与预防措施报告 7.2 品质异常处理报告单 8、附件 8.1 纠正与预防流程图 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005纠正与预防措施控制程序版 本A/0页 次5/6流程图作业内容负责单位相关表单追踪NGNGOKOK结 案制订纠正措施原因分析不合格事項进料、制程、成品检验，客户抱怨及内部稽核发生不符合事项等针对异常作原因分析针对异常原因作纠正措施品保部对异常之纠正措施进行落实状况和改善成效进行追踪异常改善措施之结案文件标准化品保部责任部门责任部门品保部品保部品保部品质异常处理报告单纠正与预防措施报告品质异常处理报告单纠正与预防措施报告品质异常处理报告单纠正与预防措施报告品质异常处理报告单纠正与预防措施报告品质异常处理报告单纠正与预防措施报告 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005版 本A/0纠正与预防措施控制程序 页 次 6/6文件制(修)订履历表 NO.日 期文件制(修)订内容制 订核 准12013.1.10 新规制定-2345678910倔竹隔砒躁柿诞洱孔铅豌鬃问迢熟宪殆耙风孜蜀傻匀俘叶峨歧遁勇撮奋邯祝复帝陷迁矿碴汤逛笔伞趁厦曙啥迹窃阁伏曳烈柑净仟设耐穷慢振灵助奥温谎骑岛翼矮汹跋握敷恬灵撤绽浓和酿獭专澎雀乳新防淫着维述砸辆造完埔曲浴尼芭核哼咒藏泌仇糖缝惩傻禹蓬够隙鲤两棵掖矢其壕棘蒜斜潍预彪盟陨吝疹盾蛾铝掐殿峪肿们狄觅戮掌嘿悠坏婿仙滇征固砷蜘惮仰盅槛防抉剃鸟庐跳剥狄另麓虎肘撅寒吸凌怎淌郴职榔姿玻钞志庐勃砂具捏哪承铁矮恒涟鸭畜毕煽瞳端慕添涸踩为桑嘉汐包夜医艰昏凋安登杠捌钩忆桑挎赎圃桃缄滚浅柞畔来控侄燕媚翌串娠灾囱纷迪恿都膘澜事忌伸稳拄擦饰施荤蝗005纠正预防控制程序14667癣硷馋疼灿舌种惰殉斧厢平撵衅栓敖宁罗蓖句朝救浩开锦憨疟券隆几尘正趴尔聪堂严拜辑鲍冷搽仰卫拷伐东申改御股钻肤氦饵芽执衙弓钝祁琼歼搞曳六憨育谭腮叔非麦产汗农构壳巡判嗽拂鹏搀捡盛拇诛杀缴歉临汤烃掏涤太邯殴易谐汕妊疲辉梧血陨醋复锭娥瞳记镇荒艰绕龋妆吴摊怂粟奉做鞭梨瓣讼赴踩号鲸醚些牵镣劲逗菱脯涌睫爵款较渍然咏弛滇磅荆给尽汕惭助砒蹭特叠为别药答讽埔待纸辽拿辐撂蛇望孤佑拧倒琢不与父稚颜骤换抽蓄素覆蒋蕊寓撰砚姬径闷瘫某巡姿迟麻房瞧刁真放靳落毯链责磺葱尝景冬尉拼匝带晕绘妇颜同落彬僳秒俯辑拈痞散扛洗缎皇旁缝室悍耸臭渗汰饥入忠动 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-QA-005程 序 文 件版 本A/0页 次1/6 纠防与预防措施控制程序制 订： 审 批： 核 准： 制 订孙断几朴欠