2009管理手册.doc

黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 文件编号：NNPC/-2009质量.环境.职业健康安全管理手册第3版0次修改受控状态：受控编号：2009年 4月 10 日 修改 2009年 5月 10 日 实施黑龙江新北方纸业有限公司 发布黑龙江新北方纸业有限公司企业标准发 布 令、任 命 书章 节 号0.1版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/1发 布 令本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求编制完成了质量、环境、职业健康安全管理手册第二版，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系作了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。本手册自2009年5月10日起正式实施。任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，现任命王娜为我公司的质量、环境、职业健康安全管理者代表，任期为三年，具体职责为：1.负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的业绩和运行情况及任何改进的需求。3.采取有效的形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识，以及环境保护、职业健康安全意识。4.代表公司就质量、环境、职业健康安全一体化管理的有关事宜对外联络。望全体员工服从协调，共同履行质量、环境、职业健康安全一体化管理职能，以确保质量、环境、职业健康安全一体化管理体系有效运行。 最高管理者： 邴邴王2009年 4月15日黑龙江新北方纸业有限公司企业标准质量、环境、职业健康安全方针、目标章 节 号0.2版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/1质量、环境、职业健康安全方针：以员工为基础、以质量求生存、以预防求改进、遵守法律法规、绿色安全生产、不断开拓进取。以员工为基础：以人为本，通过培训增强员工质量、环境、职业健康安全方面意识；以质量求生存：质量是企业生命，打造知名品牌，以无可挑剔的质量让顾客感动； 以预防求改进：对环境污染、安全事故、事件的预防；遵守法律法规：严格遵守质量、环境、职业健康安全的有关法律法规；绿色安全生产：路畅地绿，室净卫生，控制生产污染，合理使用水、电、材；康保与安全措施到位，为员工和外来人员提供健康安全保障；不断开拓进取：科技领先，精益求精，遵循国际企业管理标准，持续改进。质量、环境、职业健康安全目标：l 产品一次校验合格率98%以上；l 原纸总损耗率10%以下；l 顾客满意率98%以上；l 生产污水及固体废弃物回收率100%；l 主要生产能源消耗下降5%l 杜绝机械伤害和火灾发生。 最高管理者： 赵 伟 2009年4月15日黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 目 录章 节 号0.3版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/2一体化管理手册目录（以GB/T19001-2008为主线）标准条款对照GB/T19001-2008标准条款对照GB/T24001-2004标准条款对照GB/T28001-2001页码0.1发布令、任命书0.2三位一体方针、目标0.3目录0.4 手册说明0.5手册修改页0.6公司简介0.7公司组织机构图0.8公司质量、环境、职业健康安全管理体系结构图0.9质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表1，2，3，范围、引用标准、术语定义4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素5.4.4对危险源辨识、风险风险评价和风险控制的策划5.4.5管理方案5.4.6法律与其他要求5.5职责权限和沟通5.3，5.4.11，2，344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.1，5.25.35.45.4.15.4.25.2,7.2.15.2,7.2.15.4.2,8.2.15.2,7.2.15.5，5.5.34.2，4.3.31，2，344.14.4.44.4.44.4.44.4.54.5.44.4.14.24.34.3.34.3.34.3.14.3.34.3.24.4.14.2，4.3.31，2，344.14.4.44.4.44.4.44.4.54.5.34.4.14.24.34.3.34.3.44.3.14.3.44.3.24.4.11235678910131414141414161617181818192020202121212122黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 目 录章 节 号0.3版号/修改3/0 1 2 3 4页 码2/2一体化管理手册目录（以GB/T19001-2008为主线）标准条款对照GB/T19001-2008标准条款对照GB/T24001-2004标准条款对照GB/T28001-2001页码5.6管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务的提供及环境、职业健康安全运行控制7.6监视和测量装置的控7.7应急准备和响应(7.5.1.3)8 测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进、纠正、预防措施8.6合规性评价5.666.16.26.36.477.17.27.37.47.1, 7.57.688.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5,8.5.2,8.5.34.64.4.14.4.24.4.14.4.14.44.44.3.1,4.3.2,4.4.34.4.64.4.64.5.14.4.74.54.5.54.5.14.5.14.5.24.5.14.2,4.5.24.5.24.64.4.14.4.24.4.14.4.14.44.44.3.1,4.3.2,4.4.34.4.64.4.64.5.14.4.74.54.5.44.5.14.5.14.5.24.5.14.2,4.5.2272929292929303030323233363637373737373839404142质量、环境、职业健康安全管理手册编制：赵付 星、李 付审批：苏殿斌赵立 2009年4月15日黑龙江新北方纸业有限公司企业标准手 册 说 明章 节 号0.4版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/11. 手册内容：本手册系依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：（1） 公司质量管理体系的范围，包括了GB/T19001-2008 (除7.3)标准的全部要求；（2） 公司环境管理体系的范围，包括了GB/T24001-2004标准的全部要求；（3） 公司职业健康安全管理体系范围，包括了GB/T28001-2001标准的全部要求；（4） 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序22个；（5） 质量、环境、职业健康安全管理体系所包含的过程之间相互作用的表述。2. 术语和定义：本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的术语和定义。3 .本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由管理部统一管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，要将手册交还,由管理部办理核收登记。4. 手册持有者要使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5. 手册的修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门、车间负责人要汇总意见，及时反馈到管理部，管理部要根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。 6公司缩写： NNPC黑龙江新北方纸业有限公司 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准手册修改页章 节 号0.5版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/1页码章节号修 改 内 容修改次数更改单号修改日期黑龙江新北方纸业有限公司企业标准公 司 简 介章 节 号0.6版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/1黑龙江新北方纸业有限公司是位居我国浆纸贸易第三位、年贸易额11.5亿元人民币的黑龙江新北方浆纸贸易有限公司和俄罗斯最大浆纸集团合资成立的中外合资公司。总占地面积30000平方米，总投资额8000万元人民币，座落在交通便利的哈市道里高新技术开发区迎宾路集中区太湖北街10号。采用台湾先进的管理和技术，拥有高级管理、技术人员30余人，其余操作员工全部经过专业培训上岗。公司引进台湾生产全自动五层纸板生产线、全自动电脑操作四色成箱、模切一体的水墨印刷机、二色印刷机、国内最先进的全自动平压平纸板模切机、自动订箱机、自动贴合机、完全顺畅的滚轮物流系统，可高速稳定的为客户服务。纸板生产线的自动换纸、自动分纸、裁断、压线，加工能力在6000万平方米/年。印刷开槽模切可一次完成高品质、多色印刷的大中小各类瓦楞纸箱。优良品质、优质服务是黑龙江新北方纸业人的追求。我们将以一流的设备、先进的管理、超前的观念、及时高效的服务向您保证提供满意的产品和服务！企业法人：逄守江公司地址：哈尔滨市道里区高新技术开发区太湖北街10号电 话 真政编码：150078编制： 付兆杰 审批：黑龙江新北方纸业有限公司企业标准组 织 结 构 图章 节 号0.7版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/1品管科企管科财务科营业科营管科储运科业 务 部纸板科科纸箱科设备科科生 产 部最 高 管 理 者管 理 部行政科黑龙江新北方纸业有限公司企业标准质量、环境、职业健康安全管理体系结构图章 节 号0.8版号/修改3/0 1 2 3 4页 码1/1财务科生 产 部品管科行政科企管科设备科纸板科储运科营管科营业科纸箱科管 理 部最高管理者业 务 部管理者代表黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 质量管理体系过程职责分配表章 节 号0.9-1版本/修改3/0 1 2 3 4页 次1/2职能部门质量管理体系标准要求总经理管理者代表生产部业务部管理部4.1 质量管理体系总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量策划5.5 职责权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计与开发（删减）7.4 采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进领导责任主要职能相关职能黑龙江新北方纸业有限公司企业标准环境管理体系过程职责分配表章 节 号0.9-2版本/修改3/0 1 2 3 4页 次2/2职能部门环境管理体系标准要求总经理管理者代表生产部业务部管理部4 环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1组织结构和职责4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审领导责任主要职能相关职能黑龙江新北方纸业有限公司企业标准职业健康安全管理体系过程职责分配表章 节 号0.9-3版本/修改3/0 1 2 3 4页 次2/2职能部门职业健康安全管理体系标准要求总经理管理者代表生产部业务部管理部4 职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料管理4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合,纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审领导责任主要职能相关职能黑龙江新北方纸业有限公司企业标准1.范围 2.引用标准 3.术语和定义章 节 号1，2，3.版本/修改3/0 1 2 3 4页 次1/11.范围1.1总则1.1.1依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求及相关的法律法规的要求，结合公司实际情况建立健全了管理体系，编制了质量、环境、职业健康安全管理手册。1.1.2建立管理体系的目的是在于通过对管理体系的有效应用,以证实公司有能力稳定提供满足顾客与适用法律法规要求的产品,并通过管理体系的持续改进增进顾客满意,保护生态环境,保护劳动者的安全与健康。1.1.3公司决定将质量、环境、职业健康安全管理体系合并，三个体系一体化有利于管理体系整合工作,有利于减少三个管理体系之间的重复过程,避免做出不协调和相互矛盾的规定,保证管理体系的协调、统一、有序、提高管理效能，因此编写一套一体化管理体系文件。1.2应用1.2.1本手册覆盖了公司纸箱生产、印刷及服务，并覆盖组织机构：有公司各职能部门（见组织结构图0.7）及车间（见质量、环境、职业健康安全管理体系结构图0.8）。本手册适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2.2该产品（瓦楞纸板、纸箱）的生产，依据国家规定的相关标准生产。故删减7.3条款不影响满足顾客对产品的要求和法律法规要求的符合性。对于GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004和 GB/T28001-2001标准中的要求不作删减。2.规范性引用文件2.1 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求2.2 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南2.3 GB/T19000-2005 质量管理体系基础和术语2.4 GB/T24001-2004 环境管理体系术语2.5 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范3.术语和定义3.1本手册采用通用术语：3.1.1 GB/T19000-2005标准中的术语和定义。3.1.2 GB/T24001-2004标准中的术语和定义。3.1.3 GB/T28001-2001标准中的术语和定义。黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系章 节 号4版本/修改3/0 1 2 3 4页 次1/44.1 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总要求公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求及法律法规要求，结合公司建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成质量、环境、职业健康安全管理手册NNPC/-2009和程序文件NNPC/-2009，加以实施和保持，并持续改进其有效性。由总经理负责“三位一体”管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作；管理者代表负责“三位一体”管理体系的策划，确定管理体系所需过程顺序和相互关系；管理部是“三位一体”管理体系的归口部门，负责组织编制管理手册程序文件及支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司“三位一体”管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.1为了稳定地提供满足顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所覆盖的纸箱生产及服务全过程加以确定，包括管理过程和生产过程，确定这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.2公司通过确定这些过程（见生产流程图第15页）和（详见：工艺流程图）确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.3公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定、给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、实际情况，生产工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.4公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各生产过程的监控。4.1.5公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的适当测量）对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.6公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和职业健康安全风险因素进行控制。4.1.7根据公司一体化管理的能力和生产的要求，本公司彩箱的彩面属外包的过程，管理部负责外包过程的控制，并由分包方实施质量控制过程。4.1.8保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求4.2.1总则一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括（见文件结构图第17页）：a.向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，即质量、环黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系章 节 号4版本/修改3/0 1 2 3 4页 次2/4产品生产流程图：（对应第14页4.1.2）压 印开 槽彩 印成 品检验试验钉 合裁 剪纸 板压楞合成机台上纸生产计划原料出库黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系章 节 号4版本/修改3/0 1 2 3 4页 次3/4境管理手册NNPC/-2009。b.公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件，即质量计划、环境管理方案。c.公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件NNPC/-2009。d.对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就一体化管理文件的制定，使用和控制进行了严格的规定。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册a.明确范围、删减细节及理由；b.表明程序文件及引用；c.对过程之间相互关联相互作用进行表述。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的批准和发布a.手册由管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b.程序文件由管理部组织各部门分别编制并经各部门负责人会审后，经管理者代表审核，总经理批准发布实施。c.其他与一体化管理有关的文件由有关职能部室组织编写，经管理者代表审核后报总经理签发。4.2.3.2文件的发放、使用应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：a.对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。b.及时在所有发放和使用的场所撤消作废的文件。c.每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改、作废和回收a.文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序NNPC/-01有关规定执行，未经批准不允许做任何更改。并识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。b.所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系章 节 号4版本/修改3/0 1 2 3 4页 次4/4d.其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e.当文件经多次更改后（版面更改超过30%），更新换版印发。f.编制的文件应条理通顺、清晰、易于识别和检索。g.为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。h.磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。由管理部负责编制文件控制程序NNPC/-014.2.3.4对所有与质量管理体系及环境、安全管理体系相关的的外来文件（包括法规、标准等）进行管理，应对外来文件进行识别并得到批准后控制分发，确保文件有效版本。4.2.4记录控制记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。a.记录形成的文件应清晰、详细、明确、影响安全性能的记录均应具备可追溯性。b.记录整理应及时，应与生产进度同步，不得补造。c.应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。d.记录的保存和处置方法应严格按照规定执行。e.管理体系运行记录本由公司各主管部门负责保存、归档。f.生产过程中的有关记录。各部室的环境记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报管理部审核合格后，交档案室存档。由管理部负责编制记录控制程序NNPC/-02第一层文件文件结构图：程 序 文 件质量、环境、职业健康安全管理手册法规、管理制度、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环境、职业健康安全控制文件等第二层文件第三层文件（对应第14页4.2.1） 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责章 节 号5版本/修改3/0 1 2 3 4页 次1/135.1管理承诺公司总经理通过以下职责的活动对其建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的承诺提供证据。5.1.1制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布其批准令。5.1.2依据质量、环境、职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标，并确保在公司各部门、车间等层次展开实施。5.1.3向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a 总经理要树立质量、环境、职业健康安全意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b 总经理要清楚的了解质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的有效性与公司每一位成员对质量、环境、职业健康安全的认识紧密相关。5.1.4总经理要通过开展培训、编发内部刊物、召开会议和张贴宣传标语等方式使全体员工都能树立起质量、环境、职业健康安全意识，认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的重要性。5.1.5持续地加强员工及相关方员工对质量、环境、职业健康安全意识的提高，使他们积极参与质量、环境、职业健康安全有关的活动中来。5.1.6确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环、测、信息等资源。5.1.7进行管理评审，确保并持续改进管理体系的有效性、适宜性和充分性。5.2以顾客和相关方为关注焦点 总经理要以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。提高环境意识，促进经济与环境协调发展。改善生产条件及工作环境。为此要做到：5.2.1确定顾客的需求和期望业务部通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现（如投标、合同、产品回访等），执行与顾客有关的过程控制程序NNPC/-10和顾客满意程度测量程序NNPC/-15。5.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司的产品质量要求、环境控制要求以及运行过程的要求。提高公司员工和相关方员工环境意识，促进经济与环境协调发展。改善生产条件及工作环境。5.2.3使顾客的需求和期望转化成的要求得到满足：a 公司必须满足法律法规及国家和行业强制性标准的规定；b 顾客和相关方的期望和需求、法律法规及国家和行业强制性标准的要求也会随时间的推移而修订，因此公司将转化为具体的要求并在各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施，对已建立的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系不适宜的也要随之更新，执行文件控制程序NNPC/-01的规定。黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责章 节 号5版本/修改3/0 1 2 3 4页 次2/135.3质量、环境、职业健康安全方针总经理组织制定并批准公司质量、环境、职业健康安全方针，同时确保：a. 适合公司的宗旨、产品、生产、服务的特点、环境影响、以及风险。b. 对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、防患于未然、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。c. 为建立和评审质量环境目标和指标提供框架和基础，便于逐层分解。d. 在制定、保持、实施方针过程中，公司内得到充分沟通和理解一致，全员要认真贯彻执行不允许有偏离行为。e. 在每次的管理评审时，对方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审，必要时予以修订，并经总经理批准后发布，重新传达和贯彻。f. 方针和目标是我公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的宗旨和方向，是指导实施管理体系的纲领性文件，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。g. 通过个种渠道进行宣传，可为顾客和相关方所获取。质量、环境、职业健康安全方针： 以员工为基础、以质量求生存、以预防求改进、遵守法律法规、绿色安全生产、不断开拓进取。以员工为基础：以人为本，通过培训增强员工质量、环境、职业健康安全方面意识；以质量求生存：质量是企业生命，打造知名品牌，以无可挑剔的质量让顾客感动； 以预防求改进：对环境污染、安全事故、事件的预防；遵守法律法规：严格遵守质量、环境、职业健康安全的有关法律法规；绿色安全生产：路畅地绿，室净卫生，控制生产污染，合理使用水、电、材；不断开拓进取：科技领先，精益求精，遵循国际企业管理标准，持续改进。质量、环境、职业健康安全目标：l 产品一次校验合格率98%以上；l 原纸总损耗率10%以下；l 顾客满意率98%以上；l 生产污水及固体废弃物回收率100%；l 主 要生产能源消耗下降5%；l 杜绝机械伤害和火灾发生。黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责章 节 号5版本/修改3/0 1 2 3 4页 次3/135.4质量、环境、职业健康安全管理体系策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标a.质量目标包括满足产品质量要求所需的内容，如顾客满意率等内容。b.环境目标是根据公司评价出的对环境有重大影响的重要环境因素制定；c.职业健康安全目标是公司风险评价中职工和设施具有重大伤害和破坏的重要危险、危害因素；d. 目标要建立在公司质量、环境、职业健康安全方针的基础上，在给定的框架内展开，且考虑可测量、经济实用的技术，经努力后可实现。并符合相关法律、法规要求，目标经分解后，在操作层上是定量的。e.目标、指标的制定、检查与修订:l 每年年初各部门、车间根据本单位的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标、指标和控制措施，经单位负责人审核后报管理部。管理部进行汇总收集提交管理评审会讨论、总经理批准后，由管理部下发各部门、车间。公司通过分发文、内部会议、举办培训班等方式，对各层次人员进行目标指标宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门目标、指标并自觉实施。l 各单位半年将本单位目标、指标完成情况上报管理部，管理部每年不定期对各部门、车间的目标指标完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果上报管理者代表。l 当目标、指标需要修订时，相关部门提出修改意见上报管理部，提交总经理批准后组织修订。l 相关方或公众要求公开公司的目标和指标时，需总经理核准。5.4.2质量、环境、职业健康安全管理体系策划a.总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善质量、环境、职业健康安全管理体系，确保实施并实现质量、环境、职业健康安全方针和目标及质量、环境、职业健康安全管理手册4.1条款的要求。b.按照GB/T190012008 、GB/T240012004、GB/T280012001、标准要求，结合公司特点及顾客要求，对建立管理体系和所须过程进行策划。如对GB/T190012005标准中第7.3条款的删剪策划。c.确定公司组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。e.组织编制管理手册和相关的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责章 节 号5版本/修改3/0 1 2 3 4页 次4/13f.确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置，具体执行质量、环境、职业健康安全管理手册NNPC/-2009第6章资源管理要求。g.对管理体系的策划及体系结构、职能、过程、资源、文件等更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。策划要符合实施质量、环境、职业健康安全方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致，任何修改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，要保持体系的完整性。5.4.3（4.3.1）环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司管理部制定环境因素识别与评价控制程序NNPC/-03，危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序NNPC/-04，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，判断那些对环境有重大影响，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。综合考虑风险控制现状进行策划，及时识别新的危险源，同时对新的风险进行评价和控制的策划。按规定要求进行检查，以确保及时有效实施。5.4.4（4.3.2）环境、职业健康安全法律、法规与其他要求公司管理部制定并执行法律法规与其他要求控制程序NNPC/-06，由公司管理部每半年与有关法规、标准发行部门取得联系，搜集最新版本的规范和标准。建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，并将这些信息传达给员工何其他有关的相关方。公司范围内及生产过程中所有活动符合法律法规和其他要求。5.4.6（4.3.3）环境、职业健康安全管理方案为确保环境目标和指标方案、职业健康安全目标的实现，公司要制定并执行环境管理方案。a.管理部负责制定管理方案，并对完成情况进行监督考核。b. 管理部负责制定环境管理方案，并对完成情况进行监督考核。c.管理者代表负责管理方案的审批。d.车间负责本车间环境管理方案的制定与实施，方案由管理部负责人批准。e.财务结算中心负责保证管理方案所需资金及时到位。f.针对重要环境因素制定相应的管理方案，由公司管理部编制，其内容包括：所依据的目标和指标、具体的方法和技术措施或方案、实施部门、主要责任人及其职责、预算资金、计划完成时间、分期进度、实施的资源要求、验收标准或部门等。h.所有与目标相关管理方案或专业立项都填写环境管理方案一览表。i.管理者代表组织对环境管理方案的评审和修订。j.当目标发生变化或环境管理方案的实施中发现重大问题或不可行时，要对环境管黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责章 节 号5版本/修改3/0 1 2 3 4页 次5/13理方案及时进行评审和更新。k.每季度对本单位的环境、职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。l.管理部每半年对环境、职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。55职责、权限和沟通为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定，编制了岗位规范及任职要求规定和信息沟通控制程序NNPC/-07。551职责和权限总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织机构（见组织机构图、质量、环境、职业健康安全管理体系图）和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉及人员的职责和权限，见岗位规范及任职要求规定NNPC/-10-2005。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责保证所有活动符合规定要求。总经理是最终责任者。策划工1总经理：负责公司的发展及全面工作，侧重市场开发。主持质量、环境、职业健康安全和管理体系的作，制定颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。任命管理者代表、内审员、质检员。审批质量、环境、职业健康安全管理手册。每年至少组织一次管理评审（两次间隔不超过十三个月），保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量、安全负全面领导责任。主持重大质量、环境、职业健康安全和事故的调查分析和处理。配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。2管理者代表：（见质量、环境、职业健康安全管理手册5.5.2）3业务部：负责市场信息的调研及顾客的沟通工作。负责组织有关部门和人员进行标书评审工作，并报总经济师审批。负责对一般合同评审的审核。负责对产品项目的经营分析。负责顾客满意程度调查。黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责章 节 号5版本/修改3/0 1 2 3 4页 次7/13负责本部门环境因素、职业健康安全因素的识别和控制。负责本部门环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定和实施。按公司制定的应急预案在本部门组织实施。4管理部：负责组织开展GB/T19000 idt ISO9000族标准、GB/T2400