天然橡胶质量手册.doc

质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第2页第1章 管理职责1.1 质量方针客户至上 全员参与持续改进 追求卓越 本公司全体员工致力于高性能技术产品的研发，遵守一切的法令、法规、客户至上、全员参与、提供客户满意的品质服务，持续改进、追求卓越，建立持续改进的质量管理体系。 总经理/日期：1.2质量目标 于首次管理评审会议上由相关部门拟定公司年度质量目标后，层层分解、落实至各责任部门，贯彻于质量管理体系中。 总经理/日期：1.3公司组织结构图董事会董事长总经理副总经理管理部总务部制造部采购课管理课品质课技术课制造课总务课质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第3页1.4职责1.4.1董事会公司战略决策，监察，督导公司正常营运。1.4.2董事长执行董事会决策，对外代表公司行使一切权利及义务。1.4.3总经理执行董事长命令，负责公司的经营目标方针决策的落实，确定公司的经营政策，未来的发展，指挥督导及运用所属各部门、员工、全力推动公司的发展，负有公司营运成败的责任。1.4.4制造部制造课a、 原料收购及开具收购发票；b、 依据原料数量执行生产；c、 制品生产良品率控制；d、 生产线直接工人管理；e、 生产计划编制，制造工令下达；f、 生产追踪、统计、分析；g、 制造成本分析、工时分析、良率分析。 制造课a、 生产设备改善、提高产能、提高品质；b、 产技术参数的设定及改善；c、 编制制程规范，标准作业程序；d、 高性能产品的开发分布，品质特性分析，项目量能分布分析；e、 开发产品的工程试验及试验计划书的下达；f、 全全厂水电规划、设计、与维护；生产设备定期保养；g、 生产技术支援。 品质课a、 进料检验b、 成品检验1.4.5管理部 管理课a、 成本统计；b、 财务分析、报告；c、 财务调度、资金管理；d、 预算编制及控制；e、 出纳、财务统计；f、 财务报表、凭证管理；g、 财务传票的产生；h、 账册产生及管理；i、 市场调查、市场营销；质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第4页 j、 年度营业计划编制、动态修正月营业计划；k、 客户管理、拜访客户；l、 年度目标达成控制；m、合同评审及客户的协调沟通；n、原物料、成品、半成品入库、出库管理；o、藏储管理及生产备料；p、原物料请购、管理；q、出货清单、出货运输等事物；r、合同报关、负责原料帐、成品帐管理； 采购课 a、原物料等采购作业； b、机器设备、零配件、工具模具采购作业； c、供应商来料品质及交期管理；e、进出口管理及报关。1.4.6总务部 总务课a、 公司基础设施建设及维护；b、 车辆管理、办公用品管理；c、 公共场所管理及后勤保证；d、 办公设备、固定资产管理；e、 客户接待、电话等事物管理；f、 办理人员薪资及薪资结构分析；g、 劳保办理；h、 人员招聘、考核、奖惩、升迁；i、 人员教育培训（生涯规划）；j、 公司电脑网络管理及应用系统的策划、统筹；k、 电脑教育训练、电脑设施的管理及保养；l、 文件、档案的管理及管制。1.4.7所有部门都应编制“岗位说明书”。1.4.8部门间对质量管理体系执行与传达横向沟通依“部门联系界面表”进行。1.4.9公司应提供各种资源，以实行及改善质量管理体系，致力于客户满意。1.5管理评审1.5.1任命制造部长为公司质量管理体系的管理代表， 为代理人。1.5.2公司每年举行一次管理评审会议，于会上评审 内部质量审核结果； 客户意见反映； 质量管理体系及修正的有效性、合适性及正确性； 纠正及预防措施执行情况； 追踪评审决议事项。质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第5页1.5.3内部质量审核每半年举行一次，结果提报管理者代表及总经理。1.5.4管理评审的相关记录至少应妥善保管5年。1.5.5相关文件管理评审程序（ ）组织与权责管理程序（ ）岗位说明书部门联系界面表（ ）1.6经营计划1.6.1公司最高管理层应按客户需求等要求，公司的期望、政策等，收集相关信息，作为公司内、外部机会、风险及优劣势分析，决定经营计划。1.6.2经营计划实行目标管理的方法，层层落实各部门依据预算目标拟定实行计划，并统计实绩预算目标与实绩应进行评价、比较、分析其差异原因，采取相应的改善对策1.6.3分析相关信息应有助于明确：质量管理体系的适宜性、正确性；各种原物料、产品的各项质量变化趋势；客户满意程度及需求的符合度；质量管理与产品特性。1.6.4经营计划会议每月举行一次，至少每年举行一次。1.6.5经营计划为公司机密文件，应加以管制。1.6.6经营计划书及实施结果等相关资料至少保存3年。1.6.7相关文件经营计划实施程序（ ）客户需求一览表（ ）1.7质量管理体系策划1.7.1总则 公司的质量活动由客户需求、采购、生产、检验与测试、包装与储存、交货服务等结构，其运作应以“质量手册”为基本依据；而各部门应制定相关的程序文件以达成质量目标及其正常运作；此外为了执行“质量手册”及“程序文件”所规定的作业，应制定“作业指导书”依据； 为确保产品从开发设计、制造至售后服务各个阶段的质量一致性及其稳定性，应制定“质量保证体系图”为质量管理依据； 若客户有特殊要求，应制定“QC工程表”作为控制依据； 质量体系运作结果，应保存记录，以说明其结果的有效性； 公司质量管理体系的设计应根据客户需求和管理循环（PDCA）进行。1.7.2文件控制 管理部、总务部、制造部的管理规章制度应纳入公司管理体制范围内：a、 文件应统一分类、编号；b、 文件的发行应根据作业流程并获得相关主管的批准，并作相关记录，注明文件类别、编号、份数、分发部门等；质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第6页 c、 文件变更、废止由相关部门提出修订申请。文件若发现不相符或不合适时，应报请处理或修订，各部门的作业场所应保存现行受控文件，作为作业根据。质量管理体系文件正本由（ ）负责统一管理与保存，表单记录由各相关部门负责管理与保存。文件批准权限 质量手册-总经理 文件程序-管理代表-总经理 作业指导书-部门主管技术资料及外来资料的管理，按“技术资料管理程序”进行。文件根据需要检讨、更新、修订。超过规定保存年限而作废的文件，如有保存价值，应标示后加以保存。1.7.3质量记录管理 各部门凡涉及质量管理体系的相关活动及运作时，应依据“程序文件”和“作业指导书”的要求建立相应的记录。 重要的质量记录：检验报告单、测试记录、审核报告等，应进行适当的管理控制。 各相关部门应根据质量记录的重要性，订定适当保存期限，过期自行作废。1.7.4相关文件 质量手册（ADBS-001） 质量管理体系文件一览表（ ） 质量保证体系图（ ） QC工程表（ ） 文件管理程序（ ） 技术资料管理程序（ ） 质量记录管理程序（ ）质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第7页第2章 资源管理2.1教育培训2.1.1对新招聘的员工公司应给予适当的职前教育培训，专业训练有各部门分别实施，共同项目由总务部计划、安排实施。2.1.2在职训练根据年度计划执行、由总务部统一规划，各部门可信工作需要协调申请内训派外接受训练。2.1.3参加外训的员工结束后提交学习报告或相关证书，以作为训练评价依据。2.1.4为了提高专业人员的技能及提高产品质量及工作的质量，应对各部门的专业技能进行调查、分析，监定其需求，制订专业技能人员的监定规则并实施。2.1.5教育训练记录应妥善保存并记录在个人档案内。2.1.6教育训练的效果应该定期评价。2.1.7为了强化各相关人员的认识，公司应重点针对下列项目实施教育训： 遵守质量政策，认识到质量管理体系的重要性； 所在的职位对公司整体质量具有哪些潜在与实际的影响； 改善个人的工作情况具有哪些好处； 自己在质量管理体系中扮演的角色，应负哪些责任； 违规将功赎罪会导致的后果是什么。2.1.8相关文件 员工教育训练程序（ ） 特定人员资格监定程序（ ）质量手册第1章 管理职责文件编号ADBS-001文件版本1.00生效日期共页第8页2.2设施与工作环境管理2.2.1为确保产品质量达到要求，应该对人力、设备等相关设施及各种资源做整体性规划，以达到更高的附加值。2.2.2各种设施应有适当的维护与保养。2.2.3各种服务性的支援，如备用品等，应该加以管理，以减少其质量的损失。2.2.4工作环境中各种人的因素与生