质量手册(空调).doc

ISO9001:2000质量管理体系文件一湖 南 创 元 空 调 有 限 公 司质 量 手 册文件编号:编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 受控状态： 分发编号： 湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号首 页生效日期主 题目 录版 次A修改状态0-0页 码第1页 共1页第一章 适用范围 3第二章 公司简介 4第三章 质量方针、质量目标 63.1 质量方针 63.2 质量目标 63.3 引用文件 6第四章 质量管理体系 74.1 总要求 74.2 文件要求 8第五章 管理职责 105.1 管理承诺 105.2 以顾客为关注焦点 105.3 质量方针 105.4 策划 105.5 职责权限与沟通单位 115.6 管理评审 115.7 引用文件 125.8 质量记录 12第六章 资源管理 136.1 资源提供 136.2 人力资源 136.3 基础设施 136.4 工作环境 14第七章 工程实现 167.1 工程实现的策划 167.2 与顾客有关的沟通 167.4 采购 187.5 施工和服务提供 187.6 监视和测量装置的控制 22第八章 测量、分析和改进 238.1 总则 238.2 监视和测量 238.3 不合格控制 248.4 数据分析 258.5 改进 25湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 一 章生效日期主 题适 用 范 围版 次A修改状态0-0页 码第1页 共1页1.1 本手册适用范围：空调工程的安装及竣工后的维护服务。1.2 术语和定义：本手册中所有术语和定义全部采用ISO9001：2000基础和术语中给出的术语和定义。1 3 引用标准：制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274-98）压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）工业设备及管道绝热工程施工及验收规范（GBJ126-89）工业金属管道工程施工及验收规范（GBJ50235-97）现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GBJ232-82）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）采暖通风与空调调节设计规范（GB50019-2003） 1.4 删减说明 本公司承接的施工项目和施工图由业主提供，有关的施工工艺固定不变，施工质量验收依据GB/50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范中的规定，所以删减ISO9001.2000中的7.3“设计和开发”条款。湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 二 章生效日期主 题公 司 简 介版 次A修改状态0-0页 码第1页 共2页湖南创元空调有限公司是专业从事热能利用与技术开发、暖通中央空调、电脑智能控制系统等高新技术产品的研制、开发、生产、销售和安装的企业。公司于2001年6月与中南大学合作成立“中南大学创元空调技术中心”，实现产、学、研一体化，共同推进中央空调及建筑环境与设备相关领域的事业发展和技术进步。公司以其规范的管理模式，良好的市场信誉和极富吸引力的企业文化吸引了大批优秀人才，现有员工中80%以上具有大学本科以上学历，拥有博士、硕士、教授、副教授及高级工程师数十人。能为客户提供超值完美的全程服务。2001年公司创立之初，便获得意大利克莱门特水热泵机组的特约代理权。意大利是世界制冷空调行业三大强国之一。由于美、日、意三国工业经济及能源政策的不同，三大强国对冷水机组的技术及资金投入有所不同，各国的优势产品也有所不同，其中意大利风冷技术独具优势。包括美国几个最大公司的大部分大冷量风冷机组均在意大利工厂生产。2001年11月公司与法国CIAT公司签订独家代理协议，成立法国西亚特公司湖南代表处，全权负责CIAT公司在湖南省的所有经营活动。法国热力应用工业公司（CIAT），是欧洲最大的空调产品生产商，并处于世界制冷、空气处理和热交换领域的领导行列，在全球共有8个生产基地和最先进的现代化生产设备及软件，产品共有50多个系列，900多个品种，其营销网络遍布全球50多个国家和地区。中国的第一个冰蓄冷工程属于西亚特，并在此后的市场竞争中，西亚特的冰蓄冷工程占有中国45%的市场份额。麦克维尔（McQuay）于1872年创建于美国明尼苏达州明尼亚波斯市（MINNEPOLIS）,是全球最大的空调制冷设备专业公司之一。一百多年来，公司锐意进取，不断创新，在空调制冷领域中不仅有最精湛的技术、先进的制造手段、加工工艺设备以及品种齐全的产品，而且在全球客户的心目中具有着良好的品牌形象。2001年九月，我公司有幸成为了麦克维尔在中国的特约代理商。公司经过几年的励精图治，得到了长促的发展，在承接的工程中，多次创造了湖南省空调行业的首例或填补空白。湖南省审计厅大楼的中央空调和卫生热水系统工程由我公司总承包，主机选用我公司代理的意大利克莱门特水源热泵机组BE/SRHH3602两台和WRHH1803两台，总制冷量为3514KW。作为湖南省最大、长沙市第一次地下湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 二 章生效日期主 题公 司 简 介版 次A修改状态0-0页 码第1页 共2页深井水的水源热泵工程，填补了湖南省中央空调地能利用的空白，具有重要的学术价值和典型的示范作用，该工程获得“芙蓉奖”。澧水公司防汛调度培训综合大楼中央空调项目由我公司总承包，空调主机采用我公司代理的法国CIAT水冷螺杆机LW2800四台，空调系统夏季采用冰蓄冷方式、冬季采用电锅炉水蓄热方式。该工程是湖南省典型的利用电网调峰、移峰填谷的工程实例，是湖南省最大的、长沙市内第一例冰蓄冷和水蓄热工程，具有较大的社会效益和经济效益。锦绣华天大厦是湖南省首家利用四系水的水源热泵中央空调实例，总冷负荷为1628KW。该工程空调主机采用我公司代理的法国CIAT水源热泵机组LW1800三台，在利用地下水制备冷热水的同时，提供卫生热水，具有显著的社会效益和经济效益。创元倡导“系统思考、追求卓越”的文化理念，不断努力跨越科技极限，力求引导传统空调产业向节能、环保、数字化方向拓展，为室内空气品质的调节提供最满意的产品和服务。湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 三 章生效日期主 题质 量 方 针、质 量 目 标版 次A修改状态0-0页 码第1页 共1页3.1 质量方针倡导顾客第一理念，树立全员质量意识，规范过程管理程序，提高工程施工质量。质量方针的管理（1）行政中心负责印制、宣传、张贴，总经理负责传达，并使其成为自已的行为准则；（2）各部门对其进行沟通； （3）每年年初进行评审。3.2 质量目标分项工程一次交验合格率达95%；工程合格率达100%；人力资源中心按计划培训完成率达100%；设备、主材采购的合格率达到100%。3.2.1 质量目标的管理（1）质量目标的归口管理部门是行政中心。每年年底制定下一年度质量目标分解表，在分解表中说明各部门需承担的质量目标值及对目标值的考核、统计要求。（2）目标分解表经总经理审核，下达到各部门。（3）每年年底行政中心形成质量目标的统计分析报表，报总经理审核。3.3 相关记录质量目标分解表湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 四 章生效日期主 题质 量 管 理 体 系版 次A修改状态0-0页 码第1页 共3页4.1 总要求4.1.1 本公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件并加以实施和保持。通过例行的检查发现问题，持续改进。其实施要求如下：（1）管理者代表组织相关部门负责识别本公司质量管理体系实施过程及其在本公司应用；（2）由管理者代表对已识别的过程确定工作流程，及工作流程中相关的工作接口；（3）工作过程中每一环节由归口管理部门负责制定工作要求和考核要求；（4）总经理负责提供所需的资源、信息，以确保管理过程得到有效实施；（5）总经理授权行政中心组织有关人员对各部门文件执行情况进行检查、监督和考核；（6）对检查中发现的问题，责任部门寻找原因，制定改进措施，由检查部门进行验证。4.1.2 外包过程控制（1）项目施工中的劳务分包由工程部执行公司施工劳务分包管理实施细则；（2）施工中部分分项工程的外包由工程部负责执行公司项目分项工程外包实施细则；（3）项目中非标设备的外协由物流中心联系加工制作单位，对其要求执行项目非标配套设备的外协管理规定；（4）施工中所使用的测量器具由工程部设立台帐，并在使用前进行校准。相关校准由工程部到国家认可的检验部门执行，对其控制要求见7.6。4.1.3 引用文件施工劳务分包管理实施细则 项目分项工程外包实施细则项目非标配套设备的外协管理规定4.2 文件要求4.2.1 总则湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 四 章生效日期主 题质 量 管 理 体 系版 次A修改状态0-0页 码第2页 共3页本公司质量体系文件包括如下：（1）质量手册（含质量方针、质量目标）；（2）标准要求形成文件的程序；（3）公司管理规定，有关实施细则及作业文件等；（4）ISO9000-2000标准所要求的质量记录。4.2.2 质量手册本公司质理手册包含如下内容：（1）描述本公司质量管理范围（见1.1）；（2）本手册包含了ISO9001：2000标准除7.3以外的条款；（3）本手册包含了部分工作程序，并对有关的工作程序做出引用说明；（4）本手册说明质量体系过程中各部门的工作接口。4.2.3 文件控制对本公司与质量管理体系有关的所有文件进行控制，对其控制要求如下：（1）文件发布前得到批准，以确保文件的充分与适宜；（2）必要时对文件进行评审、更新，并再次批准；（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；（5）确保文件保持清晰、易于识别；（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；（7）防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。对文件控制详见公司文件控制程序。4.2.4 记录控制对本公司运行所需质量记录进行控制，要求包括：质量记录的标识、贮存、保护、检查、取用、保存期限和处置所需的控制。湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 四 章生效日期主 题质 量 管 理 体 系版 次A修改状态0-0页 码第3页 共3页对质量记录的控制详见质量记录控制程序。4.2.5 引用文件文件控制程序质量记录控制程序湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 五 章生效日期主 题管 理 职 责版 次A修改状态0-0页 码第1页 共3页5.1 管理承诺本公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：（1）通过会议和相关途径向员工传达工程质量满足客户要求和法律法规要求的重要性；（2）负责制定公司质量方针；（3）确保质量目标的制定，并进行检查和考核；（4）主持管理评审会议，对评审中提出的问题做出整改要求；（5）负责提供资源，以确保体系的有效运行。5.2 以顾客为关注焦点总经理责令市场部负责识别并确定顾客的要求，对要求由市场部以文字记载，并反馈到技术中心，由实施部门按顾客及相关法律法规、国家行业标准组织实施，满足顾客的期望。5.3 质量方针总经理负责组织制定公司质量方针，公司质量方针及其内涵详见本手册3.1条的规定。5.4 策划5.4.1 质量目标：行政中心为质量目标的归口管理部门，有关目标的制定、检查和统计考核详见本手册的3.2条的规定。5.4.2 质量管理体系策划由管理者代表负责对公司质量管理体系组织策划，其工作要求如下：（1）策划的方式，按本手册的4.1条规定执行，并满足质量目标的要求；（2）策划结果以形成公司质量管理体系文件，作为各部门的执行要求；（3）对体系文件内容进行更改时需确保公司质量体系的完整性。5.5 职责权限和沟通湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 五 章生效日期主 题管 理 职 责版 次A修改状态0-0页 码第2页 共3页5.5.1 职责和权限（1）公司质量管理体系组织机构图；（2）公司各部门质量职能分配表（见附录）；（3）公司领导及各部门岗位职责（见公司岗位职责及任职要求）。5.5.2 管理者代表由总经理任命管理者代表，管理者代表的职责和权限见本手册的任命书规定。5.5.3 内部沟通本公司每半月举行技术协调会，会议由总经理主持，总经理不在时由其授权人主持，内容包括：（1）由各施工项目部及各相关部门通报问题和情况；（2）由主持人对提出的问题做出决议要求，要求需说明责任人、完成时间和方法；（3）主持人的决议由相关部门逐一记录，并在工作期间规定期限内逐一落实，对不能完成的需说明原因；（4）由相关部门在下次会议上通报整改情况；（5）由行政中心做好会议记录，并形成纪要，分发、监督落实。5.6 管理评审5.6.1 总则公司每年元月份举行管理评审会议，由总经理负责组织，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入由行政中心在评审会议的前十天负责编制管理评审计划。计划内容如下：（1）评审会议的时间、参加人员、地点；湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 五 章生效日期主 题管 理 职 责版 次A修改状态0-0页 码第3页 共3页（2）参加会议的部门需提交的资料：行政中心负责提交内部审核监督检查问题报告；工程部负责提交顾客反馈的质量问题汇总表和施工过程质量问题统计归类分析报告；财务中心提交项目质量损失成本分析报告及与项目计划成本的对比；人力资源中心负责提交顾客满意率统计报告；行政中心对历次技术协调会议不能落实的问题做出汇总、说明；行政中心提交公司质量目标执行情况报告；各部门提出改进页：12改进建议。（3）各部门提交的管理评审资料交行政中心，行政中心再转交管理者代表，管理者代表组织人员进行审核，对当中的疑问进行调查、落实。5.6.3 评审输出（1）由总经理按计划时间主持评审会议，由提交资料的部门进行说明，与会者对说明的问题进行评估，总经理根据评审情况做出决议，行政中心对决议形成管理评审报告。其内容包括：会议的时间、地点、人员；会议提出问题的具体描述及针对某个问题的整改要求；某一问题的验证、职责和要求。（2）最终的问题由工程部验证，并将验证情况向总经理报告。5.7 引用文件公司岗位职责和任职要求5.8 质量记录管理评审计划 管理评审报告湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 六 章生效日期主 题资 源 管 理版 次A修改状态0-0页 码第1页 共3页6.1 资源提供本公司根据质量管理体系运作要求，由总经理负责提供所需资源，以确保： a、 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b、通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则公司对从事影响工程质量的工作人员进行适当的教育和培训，以确保工作人员能够胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训a、由人力资源中心根据公司各岗位的具体情况，编制公司岗位职责及任职要求，主要是技能和技术要求，必须详细具体；b、由公司各部门负责人根据岗位任职条件的要求，评估相应岗位工作人员的能力，当没有达到所规定能力要求时，应对其进行培训或采取其他措施，满足其任职要求；c、对每次培训，由实施部门评价培训效果，并保持培训和考核记录；d、在培训过程中，应包括对员工的质量意识教育，使其认识到从事活动的重要性及对公司的影响。公司对新进人员和在职人员进行选择、评价和培训的详细管理工作由人力资源中心制定人力资源控制程序，公司各部门按程序规定执行。6.2.3 引用文件岗位职责及任职要求 人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1 施工设备的提供和验收（1）公司根据空调安装施工的技术质量要求，提供施工所需机具，如需要配置新的施工设备，由所需项目经理提交设备添置报告经工程部经理审核、总经理批准后，交物流中心采购。报告需说明设备的型号、规格、厂家、价格估算；（2）添置回的设备由工程部经理组织验收，验收内容包括外观、型号、规格及随机配件的文件等。验收合格后由保管员填写施工设备验收单并保存。湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 六 章生效日期主 题资 源 管 理版 次A修改状态0-0页 码第2页 共3页6.3.2 设备的建帐和领用（1）由物流中心保管员建立在用设备的施工设备台帐，台帐应说明名称、型号、规格、制造厂家等；（2）在用设备及新采购回的设备的相关技术文件由行政中心档案室保存，档案室建立技术文件目录，项目如需查阅相关技术资料时，需在档案室办理借阅或复印手续，如借阅须经行政中心负责人批准，并留借条；（3）因项目施工需要，由项目经理在仓库填写设备借用登记表，经工程部经理审批签字后仓库保管员方可办理借用手续。6.3.3 设备的使用和维护（1）本公司施工过程中重要设备为电焊机、氧气乙炔瓶及配置的电脑、打印机、传真机等设备，由项目部安全员负责对电焊机及其配套的工具、仪表进行维护检查，每周将检查情况填写在机具检查记录表；（2）项目配置的办公设备由项目经理负责维护和保管。6.3.4 设备的移交项目竣工完成以后，施工设备由项目经理负责向物流中心仓库移交并填写施工设备验收单，移交过程中由工程部经理进行验收确认，当设备无再次使用价值时，注明报废，同时复印一份由保管员交财务，能够修复的由工程部安排维护修理并报财务。6.3.5 相关记录设备添置报告 施工设备验收单 施工设备台帐 技术文件目录 设备借用登记表 电焊机检查记录表6.4 工作环境6.4.1现场文明施工要求（1）项目开工以前，由项目经理与业主一起对施工现场进行平面部署，在施工过程中随工程进度的变化，由项目经理与业主协商平面部署变更情况。每次部署情况由项目经理对施工员进行口头或简图方式说明；（2）各操作人员按通知的施工现场部署要求，每日在下班前对施工现场进行清理，由安全员对每天清理情况进行检查和考核。6.4.2 作业现场安全控制要求由工程部制定项目安全管理制度，对施工现场安全进行控制，以确保预防安全事故和保障施工人员安全，各项目部按其实施。湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 六 章生效日期主 题资 源 管 理版 次A修改状态0-0页 码第3页 共3页6.4.3 相关记录安全技术交底记录 安全培训记录 安全检查记录应紧预案演练记录6.4.4 引用文件项目安全管理制度安全事故应紧预案湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第1页 共7页7.1 工程实现的策划7.1.1 公司针对每一个施工项目，由项目技术人员和项目经理共同编制施工组织设计，经工程部经理审查后交技术总监审批，施工组织设计的主要内容包括：a、工程概况； b、施工部署及组织机构； c、施工方案； d施工进度计划及保证措施； e、质量保证措施； f、安全保证措施； g、现场文明施工措施； h、劳动力安排计划； I、拟采用的施工机具及设备； j、材料、设备进场计划。 7.1.2 施工组织设计经业主和监理审批后，由资料员负责归档保管。7.1.3 在施工过程中如发生重大设计变更、重大的施工环境发生变化时，需对施工组织设计的内容进行调整，由项目经理负责与设计、业主、监理进行协商，协商一致后，对重大变更签署补充协议，对小的变更填写经济签证单，补充协商和经济签证单随同竣工资料一起归档。7.1.4 相关文件 施工组织设计7.1.5 相关记录 经济签证单7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与工程项目有关要求的确定市场部负责在投标、议标过程中识别业主对工程项目的相关要求，其识别和确定的范围包括：（1）业主规定的要求：价格、设备选型与配置、质量要求、交付时间等；（2）业主虽然没有规定，但工程项目预计用途的要求；（3）与工程项目有关的国家或行业技术标准要求；（4）公司对业主的承诺。7.2.2 标书与合同的评审（1）、标书的编制与评审a、由市场部编制商务标，经总经理或总经理授权人负责组织对商务标进行评审，由评审人填写标书评审记录。评审记录应写明评审存在的问题及随后所采取措施情况和评审结论意见；b、技术中心编制技术标，由技术总监负责组织评审，并由评审人填写标书评审记录，评审记录应写明评审存在的问题及随后所采取措施情况和评审结论意见；湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第 2 页 共 7 页C、标书的制作和密封。标书评审通过以后，由商务人员制作标书，制作完成以后由市场发展中心检查标书的完整性并密封。（2）、合同的评审本公司合同的评审采取会签的评审方式，其会签的评审流程如下：经办人部门经理法律顾问财务总监总经理/总监行政总监盖章。会签要求：经办人按要求填写合同会签单，各审批人员在关键部位做出标识并签名，行政中心在核对无误后方可盖章。合同会签单、会签合同及正式合同一并交档案室保存。7.2.3 与业主的沟通（1）由市场部负责与业主的前期沟通，沟通内容包括：公司业绩、技术能力、保障措施；（2）由项目部负责在施工过程中与业主进行沟通，内容包括：施工进度、质量、文明安全及业主对项目的要求；（3）施工过程中业主或监理反映的问题，由项目经理负责现场落实并填写工程质量问题反馈记录表，由项目经理指定专人整改，并对整改情况进行检查验证；（4）工程竣工后在保修期内，业主反馈的问题由售后服务部负责收集，填写工程质量问题反馈记录表并报工程总监，由工程总监指定相关责任人负责整改维护，以满足业主要求。（5）工程回访项目竣工后，在使用前由售后服务部进行电话或派人回访。并填写工程回访记录，对回访人员业主提出的问题报告工程部经理，并负责落实解决。7.2.4 相关记录标书评审记录 合同会签单 工程质量问题反馈记录表工程回访记录7.3 设计和开发本条款删减，其删减的合理性见本手册章节号1.4。湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第 3 页 共 7 页7.4 采购7.4.1 采购过程（1）由技术中心组织，工程部配合，对采购的设备及其设备材料进行分类，按性质分为三类：重要物资、一般物资和辅助物资。由技术中心列出对应的清单，报技术中心总监审核，清单转物流中心作为采购的依据。（2）由物流中心总监对采购的重要物资的供应商进行评价，制定选择和评价的准则，并填写供应商调查评价表，对评价合格的列出合格供应商名单。7.4.2 采购信息采购信息包括：材料设备采购单、材料计划申报单等经机关部门领导审核交物流中心采购。7.4.3 采购产品的验证采购的产品由施工项目部负责组织验收，其中设备和主材料由项目部材料员向业主和监理报验。对工程设备和材料的采购，其详细的采购过程详见物资采购控制程序。7.4.4 引用文件物资采购控制程序7.4.5 相关记录供应商调查评价表 合格供应商名单 材料设备采购单 材料计划申报单7.5 施工和服务提供7.5.1 施工安装过程的控制7.5.1.1项目经理任命。正式签订合同以后，由工程部经理任命项目经理，报技术总监审批，并由工程部经理与项目经理签订项目目标管理责任书。7.5.1.2 施工前的准备工作（1）技术文件资料准备a、图纸的内部会审，首先由负责施工的项目经理对图纸进行熟悉，提出观点和意见，再由工程部经理组织相关的项目经理和技术人员进行会审，并由项目经理填写图纸内部会审记录；b、图纸的技术交底，由监理（业主）组织的设计、施工、监理等相关方组织的图纸技术交底，由资料员保存技术交底记录；湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第4页 共7页C、施工组织设计审批，由项目经理负责编写，工程部经理审核，技术总监审批，再交监理（业主）审查；d、由项目经理负责填写开工报告，交监理（业主）认可。（2）施工场地的准备由项目经理负责与监理（业主）协商，根据现场施工情况，指定临时仓库、办公室、施工场地、水电临时接口等。（3）施工队伍的组织准备由项目经理负责组织，考察合适的施工队伍，工程部经理和技术总监审批，并签订劳务承包协议。（4）施工机具的组织准备项目经理参照施工组织设计提供设备清单，报工程部经理和技术总监决定是否外包，还是内部提供，以确定施工机具提供的方式。（5）施工材料的组织准备由项目经理根据现场施工进度情况，报第一批材料清单，交工程部经理审批，再交物流中心采购并进场。7.5.1.3 施工过程中的技术交底由项目部技术员和安全员负责对每道工序进行技术和安全交底，分别填写技术交底记录和安全交底记录，由资料员负责搜集归档。7.5.1.4 施工过程中机具的维护和保养每个月安全员负责组织对电焊机、小型电动工具以及氧割设备、风带手动葫芦、电源开关及电源线等电器设备进行安全检查，发现问题及时督促相关人员进行维护，并填写设备检查记录表。7.5.1.5 施工现场质量检验由质安员负责，施工进度由项目经理负责监督。7.5.1.6 施工现场测量设备配置包括围尺、角平展、钢平尺、水平处等以满足施工中的测量要求。7.5.1.7 工程项目施工过程的内部交接由施工班组长填写施工工序交验记录，由质检员对其内容进行验收，合格以后填写记录并延续下一道工序施工。7.5.1.8 工程项目交付过程及交付后的维护控制（1） 工程项目的交付过程控制要求如下：湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第5页 共7页a、由项目经理提出申请，工程部经理组织相关人员进行内部验收，并提出整改意见，项目经理进行整改；b、整改合格以后，由项目经理报监理（业主）组织竣工验收，在验收中对监理（业主）提出的问题作好备忘记录，由项目经理组织整改，合格后办理相关手续移交业主。（2）工程项目交付后的维护控制竣工后如工程出现质量问题，由工程部售后服务组对反映的问题记录在顾客反馈工程质量登记表中，报工程部经理，由其派人落实质量问题，如需维修，将维修意见报工程部经理，再报技术总监确定最后处理意见。其维修情况由维护人员填写工程项目维修登记表，并经业主认可后签字。7.5.2 施工安装过程中特殊过程的确认空调设备安装过程中，保温工程为特殊工序，保温工程工艺要求如下：（1）针对保温工程不同施工技术要求，由项目部技术负责人编制保温工程的施工工艺，交工程部经理审核。（2）由项目部质安员负责对保温过程中保温进行巡查，并填写隐蔽工程验收记录。（3）保温操作人员经项目部培训认可后方可上岗。7.5.3 标识和可追溯性（1）原材料的标识露天存放的材料用防雨牌标识，仓库里材料用纸牌标识，牌上内容需注明品名、型号、规格等。（2）产品状态标识a、在施工现场设置废品区，经过检验不合格的材料放在废品区，并挂牌注明；b、在施工过程中，因施工问题造成材料不合格，经检验员检验后放废品区。（3）产品的可追塑控制本公司通过验收记录和施工日志追塑工程施工质量问题。7.5.4 顾客财产（1）业主提供的设备主要是主机设备，对业主提供的设备由项目经理、质检员参加验收，由质检员填写设备开箱验收记录；湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第 6 页 共 7 页（2）对业主提供材料的验收，由项目经理、质检员参加验收，由质检员填写进场材料/配件验收表；（3）业主提供的设备和材料在使用过程中如发现不符合要求，施工员应马上报告项目经理，由项目经理与业主、监理共同确认；（4）对业主提供财产的现场保管与保护对业主提供的财产应单独分区挂牌标识，由保管人员负责对标识进行管理，并做好保护。7.5.5 产品防护7.5.5.1 产品搬运控制要求（1）需用机械设备进行搬运的设备，由项目部外包，在其搬运过程中由安全员进行现场监督检查，做好必要的安全防护措施和对设备进行必要的防护，以确保设备、人员的安全；（2）由项目承担的搬运主要靠人员搬运，要注意轻拿轻放，防止磕碰划伤。7.5.5.2施工产品的保护已完工部位的施工工序与保温工程、风管由项目部负责人向施工人员说明保护要求，根据施工现场的具体情况，在必要时出示警示标识，以防止人为损坏，由安全员或其指派人员负责每天不少于两次的巡查。7.5.5.3施工材料的贮存（1）承接200万元以上（不含主机）的安装工程，设置专职的仓库保管员，由保管员建立材料台帐，台帐要反映每天材料的进出存情况；（2）承接200万元以下（不含主机）的安装工程，由项目经理负责建立材料进出帐，并要求施工队仓管员建立材料台帐，要反映施工队每天材料领用情况；（3）因设计变更被替代的材料，或其他原因多余的材料，由保管员及时将材料的型号、规格、数量报项目经理，由项目经理核准后报物流中心要求退货；7.5.6引用文件项目目标管理责任书劳务承包协议7.5.7相关记录图纸内部会审记录 技术交底记录 安全交底记录 设备检查记录表 施工工序交验记录 工程项目维修登记表 隐蔽工程验收记录 设备开箱验收记录 进场材料/配件验收表湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 七 章生效日期主 题工 程 实 现版 次A修改状态0-0页 码第7页 共7页7.6 监视和测量装置的控制由工程部负责监视和测量设备的管理，其控制要求如下：（1）由工程部负责建立公司检测设备台帐，台帐内容包括规格、型号、数量、名称、购入日期、有效期、检测期；（2）每年由工程部安排送检，由安全员申报、工程部经理审批同意再送检，检测报告由资料员保管；（3）检测设备在使用过程中的维护、保管要求：项目部所需的检测设备在工程部办理领用手续，在使用过程中由操作者负责维护和保管，并按使用说明书规定的要求使用和维护；（4）在使用过程中如果发现测量设备不符合要求时，检测人员应立即报告项目经理，项目经理安排对已测量的结果的有效性进行评价，并将测量设备重新安排检修。（5）相关记录检测设备台帐 检验证书湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 八 章生效日期主 题测量、分析和改进版 次A修改状态0-0页 码第 1 页 共 4 页8.1 总则公司对质量管理体系的运行情况实施所需的监视和测量，以便：（1）证实产品的符合性；（2）确保质量管理体系的符合性；（3）持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意（1）由工程部售后服务组在工程项目竣工交付以后，对业主进行满意度调查，并填写满意度调查表，其中调查项目的范围由工程部经理负责确定，必要时修改满意量调查表；（2）由技术部负责对每次维修的情况进行电话回访，并做好电话回访记录。（3）相关记录满意度调查表 电话回访记录表8.2.2 内部审核由人力资源中心负责公司内部审核的组织工作，其工作要求如下：（1）由行政中心每年安排一次集中审核、检查，在审核、检查的前10天编制内部审核计划，计划的内容应包括：审核的目的、依据、范围、时间安排、人员组成等；（2）审核由行政中心负责人担任组长，有关部门的人员参加，但内审员不得审核本部门的工作；（3）每次审核完成后，对审核中发现的问题由责任部门负责分析原因，制定纠正措施，在纠正完成后由行政中心验证纠正效果；（4）内审的有关资料记录均由行政中心保存。有关内部审核的详细工作要求，详见内部审核控制程序。（5）引用文件内部审核控制程序8.3.3 过程的监视和测量由工程部经理负责归口管理对项目施工情况进行监督，检查负责人可以是工程部经理或其指派的专人，其监督的实施要求如下：（1）开工前的监督，其监督的内容按本手册7.5.1.2条的要求执行，监督人湖南创元空调有限公司质 量 手 册章 节 号第 八 章生效日期主 题测量、分析和改进版 次A修改状态0-0页 码第 2 页 共 4 页员评估开工前的准备工作符合要后，项目部才能正式向监理/业主提交开工报告；（2）施工过程中的质安检查监督人员对每个项目部每月至少不少于一