21-变更管理程序.doc

Q/SDH.O 21-2006 承德石油装备开发公司H.O变更管理程序 修改码：0变更管理程序1 目的与范围为了控制和减少由于文件、设计、机构、设施、人员、工艺流程、操作规程等变更对健康、安全、环境的不利影响及风险，确保体系有效运行制定本程序。本程序规定了变更的范围、申请、实施与监督等管理内容。本程序适用于公司职业健康、安全、环境变更管理。2 职责和权限2.1生产安全部是本程序的归口管理部门。负责文件、操作规程、法律要求、设备设施的变更管理。2.2人事劳资管理部负责人员、机构的变更管理。2.3技术开发部负责设计、工艺流程的变更管理。2.4各单位负责本单位范围内的H.O变更的管理。 3 程序内容3.1 变更的范围：健康、安全、环境体系文件的变更；组织机构和职责的变更；人员的变更；设计工艺流程和设备设施的变更；原材料的变更；管理制度、操作规程和应急预案的变更；健康安全与环境法律、法规、标准的变更；其它变更。3.2变更的申请和评审3.2.1由变更提出单位填写H.O变更申请表办理变更手续。变更申请表应包括的主要内容有：变更的项目；变更的原因；相关方；变更的技术要求；变更所需的资源；变更的依据；变更的实施方案；变更产生的风险、风险评价及控制措施；变更损益分析等。3.2.2 变更应由变更所在部门、车间提出，同时说明是永久性变更还是暂时性变更，并提出相应的变更建议。3.3.3在变更评审前，生产安全部应对变更可能产生的新危害因素和新环境因素，按照危害因素辨识、风险评价和控制管理程序和环境因素识别与评价管理程序进行管理。3.2.3生产安全部负责组织对变更进行评审，并形成评审报告，报管理者代表审批。3.3 变更的实施与监督3.3.1 生产安全部应将变更信息及时传递到所有需要知道此项变更的部门，变更提出单位应按审批方案实施变更，并通知相关方。生产安全部并对实施变更过程进行跟踪检查。3.3.2 变更发生部门应按照已审批的变更项目计划组织落实，并按变更后的计划重新配备必要的资源及培训工作。培训工作具体执行能力评价和培训管理程序。3.3.3 变更项目实施后，应由生产安全部组织进行变更验收，评价其状况和效果。3.4变更有关信息执行协商和信息交流管理程序。3.5变更产生的文件和记录分别执行文件和资料控制程序和记录管理程序。4 相关程序、文件和记录Q/SDH.O 02-2006环境因素识别与评价管理程序Q/SDH.O 03-2006危害因素辨识、风险评价和控制管理程序Q/SDH.O 07-2006能力评价和培训管理程序Q/SDH.O 08-2006协商和信息交流管理程序Q/SDH.O 09-2006文件和资料控制程序Q/SDH.O 26-2006记录管理程序JL20-01H.O变更申请表JL20-02H.O变更登记表5 本程序更改记录4321序号更改通知单号更改条款更改标记更改人更改日期 附加说明：本标准由生产安全部归口管理。本标准主要起草人：左喜莲本标准审核人：李承光本标准批准人：王艳平H.O变更申请表编号：JL20-01 顺序号：变更内容： 申请人： 年 月 日生产安全部评审： 签字： 年 月 日管理者代表审批：签字： 年 月 日变更后实施的验收意见：生产安全部： 年 月 日归口管理：生产安全部 保存年限：5年传递