12设计变更控制程序000.doc

标题: 设计变更控制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第 6 页 共 6 页受控标识：内控 设计变更控制程序文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更 改 人日 期1.目的对关键原材料的检验验证及定期确认检验，保证关键原材料的产品质量持续达到认证产品要求。2.范围本程序适用于认证产品的关键原材料的检验 验证及定期确认检验3. 职责、权限1. 品质部负责对关键原材料的检验验证及定期确认检验。2. 生产部负责对关键原材料的检验验证及定期确认检验标识。4. 工作流程3. 关键原材料的检验验证4. 1 5. 对采购购进的关键原材料，6. 仓库保管员核对送货清单确认物料品名、7. 规格、8. 数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写进货检验报告交给检验员。9. 2 10. 检验员根据板式来料检验规范进行全数或抽样验证。11.12. a13. ）仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；14.15. b16. ）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进17. 行处理。18. 2 19. 检验员根据板式来料检验规范进行全数或抽样验证。20.21. a22. ）仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；23.24. b25. ）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进26. 行处理。27. 3 28. 紧急放行29.30. 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写紧急31. (32. 例外33. )34. 放35. 行申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交品保部，一联交仓库。36. a37. ）仓库保管员根据批准的进货检验报告按规定数量留取同批样品送检，其余由38. 检验员在领料单上注明39. “紧急放行”40. 后放行；41. 车间在其后生产记录上也应注明42. “紧43. 急放行”44. b45. ）在放行的同时，46. 检验员应继续完成该批产品的检验：47. 不合格时品保部负责对该批48. 紧急放行产品进行追踪处理。49. 2 50. 关键原材料定期确认检验51. 1 52. 实施的时机53. a54. ）采购的关键原材料批量较大，使用达二分之一时；55.56. b57. ）库存的关键原材料接近保管期限时。58. 频次及项目59.60. a61. ）频次执行板式来料检验规范的取样规定。62.63. b64. ）项目执行板式来料检验规范的检验项目规定。65. 3 66. 委托定期确认检验67. a68. ）供应商69. (70. 供方71. )72. 提供的关键原材料材质单内容少于标准要求时，73. 经和供应商协商委74. 托外部检验机构进行定期确认检验。75.76. b77. ）供应商78. (79. 供方80. )81. 提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品82. 质量问题，在供应商83. (84. 供方85. )86. 不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检87. 验。记录文