特种设备安装维修.doc

特种设备安装维修质量手册编 号： xx/SC2006 版本/修改： B / 0 受控状态： 受 控 文 件 号： 修 订： 2006年12月16日审 核： 2006年12月18日审 批： 2006年12月18日青海xxxx有限公司青海xxxx有限公司青x（2x字第x号关于执行特种设备安装维修质量手册的 通 知公司各部门、全体员工：我公司依据特种设备安全监察条例及国家相应的法规、规程、标准和技术规范，结合我公司的实际情况，制定的特种设备安装维修质量保证手册（以下简称手册）已经完成，现予发布。本手册是指导公司从事特种设备安装、改造、维修工作，保证施工质量和安全技术性能的规范性文件，各部门和全体员工必须按照本手册的规定和要求，努力工作，确保特种设备安装、维修工作的质量和安全技术性能，创优质服务，提高顾客的满意程度，不断提高公司竞争力，争取最佳的经济效益和社会效益。本手册从2006年11月18日起执行。在执行中如有问题，请及时反馈到总工程师，以便研究修订。总经理： xx （盖章）2006年12月18日质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC0.02006目 录版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 2 页0.1 公司简介0.2 质量方针和质量目标0.3 管理者代表0.4 各级质量责任人1.0 选用范围1.1 总则1.2 应用2.0 依据文件3.0 术语和定义4.0 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.0 资源管理质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC0.02006目 录版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 2 页6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 采购7.4 生产和服务提供7.5 监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.6 接受监督检查9.0 支持性程序与管理制度附录1 质量职能分配表质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC0.12006公 司 简 介版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 2 页质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC0.22006质量方针和质量目标版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 2 页质量方针和质量目标公司全体员工：为了实施公司新修订的特种设备安装维修质量手册，以良好的质量和优质的服务满足顾客的需求，制定了我公司的质量方针，确定了质量目标和服务承诺，现予以发布。全体员工应以质量方针和质量目标指导工作，为完成公司的各项工作而努力。0.2.1 质量方针科学管理 不断创新 质量优良 服务满意0.2.2 质量目标0.2.2.1 公司的质量目标是：单位工程竣工优良率70%；单位工程竣工验收一次合格率100%；工程履约率100%；顾客满意率100%。0.2.2.2 公司各部门质量目标不得低于公司质量目标。 工程自检优良率80%；工程交验一次合格率100%；质 量 管 理 手 册章 节 编 号Xx/SC0.22006质量方针和质量目标版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 2 页0.2.3 服务目标质量第一 信誉第一 效率第一 安全第一用户至上 服务至上 董事长：2006年12月18日 质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC0.32006管 理 者 代 表版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 1 页为了贯彻执行特种设备安装维修质量手册，保证质量管理的所需过程的实现，经公司董事会研究决定：一、任命 xxx 为公司管理者代表，其管理职责和权限规定如下：1、负责质量管理体系所需过程能够建立、实施，对质量管理体系的符合性、适宜性和有效性负有管理执行责任；2、向公司最高管理者报告在建立公司质量方针、确定质量目标并实现等方面所取得的业绩以及有关质量管理体系的改进需求；3、在公司内促进全体员工树立依存于顾客的意识和最大限度满足顾客需求的重要性；4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5、及时处理影响质量体系正常运行的有关问题。 董事长： 2006年12月18日 质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC0.42006各 级 质 量 责 任 人版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 1 页质量管理体系各级责任人员任 命 书为了确保质量手册的贯彻实施，保证我公司所施工的特种设备安装、维修质量处于长期稳定、有效的控制状态，最大限度地满足顾客需求，经公司会议决定，任命质量体系下列责任人员：总工程师：xx质量管理工程师：xx质量检验工程师：xx材料管理工程师：xx安全管理负责人：xx资料档案管理人：xx要求以上人员认真履行各自岗位职责，完成职责范围内的工作，共同实现公司的质量方针和质量目标，为公司的兴旺和繁荣做出努力。董事长： 2006年12月18日 质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC1.02006适 用 范 围版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 1 页1.1 总则 本公司有能力稳定的向顾客及社会提供符合法律、法规的、质量优良的工程和服务，通过建立符合法律、法规和GB/T190012000 idt ISO9000：2000 标准规定的质量管理体系要求，提高服务的有效性和效率，增强顾客满意。1.2 应用1.2.1 本质量手册是保证我公司在资格许可范围内，从事特种设备安装、维修工作，保证施工质量和安全技术性能的规范性文件，是安装维修工作质量保证体系和安全保证体系的文字表达形式。1.2.2 本质量手册在公司所有部门和基层单位运行，覆盖下列产品（按国家有关部门级别划分、种类）的安装和维修：a）锅炉；1.2.2 本公司按照青海省质量技术监督局特种设备安全监察处许可的施工范围，承担以上特种设备的安装、维修工程，故对“设计与开发”条文在所删减。质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC2.02006依 据 文 件版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 2 页下列法规、规程、规范和标准通过本手册的引用，成为本手册的依据，其适宜的条款构成本手册的内容。所有文件都会被修改，当其修订时，本手册也应有相应修改。特种设备安全监察条例蒸汽锅炉安全技术监察规程热水锅炉安全技术监察规程压力容器安全技术监察规程压力管道安全管理与监察规定压力管道安装安全质量监督检验规则特种设备作业人员培训考核管理规则 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 有机热载体炉安全技术监察规程 特种设备行政许可鉴定评审管理规则 压力管道安装单位资格认可实施细则 GB502351997 工业金属管道工程施工及验收规范GB502361998 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范JB/T47302005 承压设备无损检测质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC2.02006依 据 文 件版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 2 页CJJ281989 城市供热管网工程施工及验收规范CJJ331989 城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ631995 聚乙烯燃气管道工程技术规程GB/T190002000ISO9001：2000青海省关于特种设备安装改造维修的相关规定的文件等。质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC3.02006术 语 和 定 义版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 1 页本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础术语中的术语和定义。质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC4.02006质 量 管 理 体 系版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 5 页4.1 总要求 4.1.1 为了保证特种设备安装、维修工作质量和安全技术性能，使特种设备安装、维修质量长期处于稳定的受控状态，特制定本手册。公司建立、实施并保持文件化的质量管理体系，以达到：1、确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四大过程为质量管理体系的基本过程；2、本手册5.0、6.0、7.0、8.0 部分为确保以上这些过程得到有效控制，确定了必需的准则和方法并加以实施；3、确保供给各部门必须的信息和资源，以支持这些过程的运转和监视；5、采用统计技术、跟踪（追溯）和各种检测手段，监视、测量和分析这些过程；6、针对分析结果，采取预防、纠正措施，实施有效控制，确保实现过程所策划的结果。4.2 文件要求4.2.1 总则 质量管理体系文件包括四类：质 量 管 理 手 册章 节 编 号xx/SC4.02006质 量 管 理 体 系版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 5 页1、质量手册： 规定公司质量管理体系，向内部和外部提供质量管理体系整体信息的文件；2、质量计划： 针对具体的产品、项目、工程和合同，规定质量管理体系如何运作的文件，在产品的施工组织设计中表述；3、程序文件和管理制度： 规定如何完成产品活动的文件。包括作业指导书、操作规程等；4、记录： 对完成产品的活动或达到结果的客观证据文件。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册确定公司的质量方针和目标；明确组织机构，确定职责权限；明确质量管理体系过程及它们之间的相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到预期结果、促进顾客满意及持续改进采取的监视、测量、分析手段、实施。办法及其见证。4.2.2.2 质量手册的用途是：1、公司内部用于特种设备安装、维修工程、项目质量控制和实施；2、评价质量管理体系的符合性、适宜性和有效性；3、向特种设备安全监督管理部门提出认证（换证）和接受监督检查；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC4.02006质 量 管 理 体 系版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 3 页 共 5 页4、向顾客及其他相关方提供信任。4.2.3 文件控制 建立文件控制程序，由资料档案负责人对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。1、控制范围包括 4.2.1 所列内部文件、外来文件及其计算机软件和音像制品等。2、质量管理文件分“受控”和“非受控”两种。“受控”文件为内部使用；“非受控”文件提供给认证、顾客及其它相关方审核。3、文件的形成和批准权限： 质量手册由质量管理工程师编制，管理者代表审核，总经理批准； 程序文件和管理制度由主管部门编制，质量管理工程师审核，管理者代表批准； 施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，质量管理工程师审核，总工程师批准； 标准性文件、检验实验作业文件由专业工程师编制，质量管理工程师审核，总工程师批准；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC4.02006质 量 管 理 体 系版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 4 页 共 5 页 其他作业文件由专职人员编制，专业工程师审核，部门、单位主管批准。4、文件的更改由原编制人员进行，原批准人批准。如因特殊情况变动时，应予以授权，并取得相应资料；必要时应对文件进行评审与再次批准5、通过文件的首页，标识文件的更改和现行修订状态。6、文件的发放根据发放清单进行，应确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。7、受控文件不得损毁、涂改，保持清洁，易于识别。8、外来文件应进行编号、登记，并控制其更改、发放和回收。9、作废或失效文件应予以标识并回收，若因积累知识或法律关系而保留，应隔离存放。10、作废或失效文件应在监控下销毁。4.2.4 记录控制 质量记录是质量管理文件的特殊形式。建立质量记录控制程序，由资料档案负责人对记录的形成、保管予以控制。确保在适当期间内保持完整的、能够证明质量管理体系有效运行和产品（工程）质量符合要求、可用于追溯的记录。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC4.02006质 量 管 理 体 系版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 5 页 共 5 页1、受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成。2、受控质量记录的范围包括： 采购的设备、零件、配件、物资及产品的质量证明文件； 采购、施工过程、最终产品的检验、试验、调试记录和报告； 施工过程的确认记录； 质量管理评审记录、备忘录； 不合格记录、预防和纠正措施记录； 竣工文件规定的记录； 质量管理体系运行记录； 接受特种设备安全监督部门监督检查记录。3、受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；4、记录包括文字记录、记录表格、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和样件等；5、记录保存分 5 年、15 年及永久保存三类； 5 年期：除管理评审以外的质量管理体系运行记录； 15 年期：一般产品（工程）及其过程记录； 永久期：重点工程、代表性工程（产品）及其过程记录，管理评审记录。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 12 页5.1 管理承诺 公司通过制定质量方针，实现质量目标，向政府、顾客、员工及社会等相关方承诺：公司始终坚持满足法律法规和顾客要求，建立和实施质量管理体系，提供必须的资源，通过评审和持续改进，实现各相关方的需求和期望。5.2 以顾客为关注焦点 总经理及全体员工通过以下措施实现顾客满意。1、了解顾客的需求和期望，测量顾客满意程度并持续改进；2、提供优质工程与服务；3、推行合理的工期和价格；4、施工前为顾客当参谋，施工中为顾客作顾问，工程交付后为顾客作保障。保障工作包括保修、保标和为顾客代培操作人员。5.3 质量方针以质量和信誉满足顾客的需求，以服务和沟通不断持续前进。质量方针经总经理批准发布并实施，通过管理评审及实施奖罚制度确保其实现。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司的质量目标是：单位工程竣工优良率 75 % ；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 12 页单位工程竣工验收一次合格率 100 % ；工程履约率 100% ；顾客满意率 100 % 。5.4.1.2 公司各部门质量目标不得低于公司质量目标，以支持和确保公司质量目标的实现。各部门的质量目标是： 工程自检优良率 80 % ； 工程交验一次合格率 100 % ；5.4.1.3 公司的质量目标通过管理评审进行考核，各部门及基层单位的质量目标每季度定期考核，对存在的问题及时纠正。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 建立质量管理机构及网络，实施质量管理（见图）。5.4.2.2 公司每年应定期对实现质量目标和满足质量管理的总的要求进行阶段性、实施性策划，编制年度实施计划。5.4.2.3 当出现下列情况之一时，应对质量管理体系进行必须的更改和修订，包括本手册及所确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性：1、法律法规及标准变更；2、市场环境或产品有重大改变；3、组织机构和管理机制重大改变。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 3 页 共 12 页 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理职责 1、负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和工程质量负责；2、建立质量管理体系，设置机构、任命人员； 3、负责提供资源，确保质量管理体系运行和工程质量的要求；4、掌握顾客需求，组织管理评审；5、贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。5.5.1.2 管理者代表职责1、负责质量管理体系所需过程能够建立、实施，对质量管理体系的符合性、适宜性和有效性负有管理执行责任；2、向公司最高管理者报告建立公司质量方针、确定质量目标并实现等方面所取得的业绩以及有关质量管理体系的改进需求；3、负责质量管理评审、内部审核的组织和实施，跟踪并验证纠正、预防和改进措施的落实；4、在公司内促进全体员工树立依存于顾客的意识和认识最大限度满足顾客需求的重要性；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 4 页 共 12 页5、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；6、及时处理影响质量体系正常运行的有关问题。5.5.1.3 副总经理职责 1、协助总经理工作，并在总经理离任期间行使总经理的职权；2、认真贯彻执行劳动保护和安全生产的政策、法令和规章制度，对公司的劳动保护和安全生产负责；3、组织安全生产检查，督促各职能部门做好安全生产工作；4、支持安全技术人员的工作，鼓励职工对改善劳动安全工作提出合理化建议；5、定期研究解决安全生产中的问题，保证施工安全。5.5.1.4 总工程师职责1、负责所分管部门的工作，决定分管事项的技术问题，对施工质量负责；2、负责产品（工程）实施过程中的技术、工艺管理，解决施工技术问题；3、负责对施工方案和采用新技术、新工艺的审批；4、组织事故调查和分析，负责不合格产品（工程）的评审和处置；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 5 页 共 12 页5、定期组织对职工进行安全技术教育与考核工作；6、负责监视、测量和分析技术的实施。制定设备采购、维修及计量器具的鉴定校验计划并监督实施。5.5.1.5 项目部经理职责 1、具体工程项目的责任人和现场管理者，组织员工实施工程施工，对施工质量、进度及所管理的人员、设备和其它资源的符合性、完好性、安全性负责； 2、按照工程施工技术规范、标准和合同要求，编制施工方案和必须的作业指导书； 3、负责工程技术交底，解决施工过程中的技术质量问题；4、对产品（工程）实现过程实施控制、识别、标识、报告，研究处理一般不合格品并按确定的方案实施纠正措施，跟踪纠正的实施和验证； 质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 6 页 共 12 页 5、检查施工现场安全，对职工进行安全教育和必要的安全培训，定期进行安全检查；6、按照施工项目的特点，提出所需设备、仪器和必须的材料计划。7、收集、整理施工记录，审核施工质量检验报告，负责施工项目的自检并填写竣工验收申请书，对其充分性、符合性和真实性负责；8、参与工程回访，执行保修、保标措施。5.5.1.6 质量管理工程师职责 1、具体管理产品（工程）质量，对产品（工程）质量负责； 2、负责编制质量管理体系文件，督促检查质量管理各项规定的落实；3、协助管理者代表组织实施管理评审、内部审核，跟踪验证纠正、预防和改进措施实施；4、负责质量管理体系内、外联络工作的具体实施；5、负责对理化试验和其他外委工程项目的质量管理及报告确认；6、负责监视、测量和分析中的技术、工艺方面的业务。5.5.1.7 安全管理工程师职责 1、负责公司安全生产管理，制定安全生产管理规定并负责实施；2、配合项目部经理对职工进行安全生产的教育和培训，对施工现场实施安全管理；3、进行安全生产检查或抽查，纠正违章行为，消除不安全因素，保证施工安全；4、有权制止违章作业，或停止违章人员的工作。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 7 页 共 12 页质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 8 页 共 12 页1、贯彻执行特种设备的法规、产品标准及技术规范，对产品符合性实施验证，对工程质量的真实性负责；2、监视工程施工过程的符合性，审核检验人员提出的质量检查报告并签字确认；3、监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置，跟踪纠正措施的落实并验证；4、管理质量检验人员，负责检验人员的业务培训和考核；5、认真执行标准，坚持原则，保持质量验证工作的相对独立能力。5.5.1.10 维修质量负责人职责 1、对公司所安装的设备进行后维修，对设备的维修质量负责； 2、与顾客联系，签定维修合同，报总经理批准后实施； 3、负责处理维修工作中的技术质量问题，审核维修人员的维修报告；4、收集顾客对工作质量及服务的意见并及时报告管理者代表。 5.5.1.11 材料质量负责人职责 1、负责施工所需设备、仪器、材料的质量问题，确保施工顺利进行；2、按照历年来采购材料的质量、供货商的诚信程度，评价合格供方并编制合格供方名录；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 9 页 共 12 页 3、负责对采购物品验证、标识、保管、发放和回收等环节的管理工作； 4、整理和保管设备、配件、器材、材料的质量证明书和检验、试验、验收报告和记录； 5、处理不合格器材。5.5.1.12 资料档案负责人职责 1、负责所有质量文件的登记、标识、保管、发放、回收及销毁工作； 2、管理资产、设备台账和技术档案、 3、管理职工教育、培训、考核、取证档案资料；5.5.1.13 质量检验员职责 1、进行施工项目的质量检验工作，对质量检验报告的客观、准确性负责； 2、对不合格品提出意见，报质量检验工程师或项目部经理处理； 3、参予质量互检验，对检验结论负责。5.5.1.14 施工人员职责 1、认真执行法规、标准和施工验收规范，对施工项目的质量负责； 2、努力学习业务知识，掌握新知识和新技术，提高施工质量； 3、树立安全生产的思想，防止违章作业，保证施工安全质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 10 页 共 12 页5.5.2 内部沟通 为确保公司内部各层次之间交流、增强理解、协调行动、全员参与、共同实现公司的质量方针和质量目标，促进质量管理体系有效运行，满足顾客的要求。实施下列措施，确保质量管理体系内部沟通与协调：1、需要的信息收集、公布与传达，包括文件和资料，必要时召开会议讨论和沟通；2、各级责任人员的职责和权限接口的界定与监督实施；3、必须的信息传递与交接；4、定期研究处理，组织人员调查、落实、交流和协调。5.6 管理评审5.6.1 总则 总经理每年至少组织一次定期的管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括质量体系改进的机会和变更的需要。当出现下列情况之一时，应及时主持不定期的管理评审： 1、企业组织机构及管理机制发生重大变化，质量体系需要变更；2、国家和上级的政策、法律、法规、标准发生较大变化；3、市场环境及同行业内发生重大变化；4、质量管理体系发生失控、或者工程（产品）连续发生重大质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 11 页 共 12 页质量事故。5.6.2 评审输入 质量管理评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出以下方面的信息作为议题进行讨论和评价： 1、自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果；2、顾客反馈和顾客满意程度的测量、调查结果；3、施工过程和产品的符合性分析；4、预防和纠正措施的采取和效果状况分析；5、上次管理评审中问题的跟踪措施结论；6、质量活动的经济效果分析；7、可能影响质量管理体系的变更：包括质量方针、目标的修订；8、其他改进建议。5.6.3 评审输出 质量管理评审输出包括下列措施及记录1、质量管理评审综合报告；2、质量管理体系及过程适宜性、充分性和有效性的纠正和改进；3、与法规、标准和顾客要求有关的改进；4、工程（产品）质量的改进；5、资源需求的提供。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC5.02006管 理 职 责版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 12 页 共 12 页5.6.4 评审决定的纠正和改进措施应明确责任及期限，实施结果由质量管理工程师跟踪验证。5.6.5 评审方案及输出记录进入文书档案永久保存。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC6.02006资 源 管 理版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 3 页6.1 资源提供6.1.1 总经理负责提供必须的、足够的资源，实施和保持质量管理体系正常运行，确保产品实现并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 资源包括：人力资源、设备仪器、基础设施、软件、信息、工作环境和财务资源等。6.1.3 资源的提供依据计划进行。资源需求计划应经过审核和批准，申报需求的部门、资源管理部门和使用部门对资源的合理、有效利用负责。6.2 人力资源6.2.1 总则 办公室负责对全体员工进行适当的教育、培训及技能考核，使其达到：1、各级质量管理人员应具备岗位知识技能和一定的组织能力；2、操作人员应具备岗位操作知识技能，特殊过程的作业人员必须经过专业培训；3、特种设备作业人员必须经专门机构培训考核，取得作业人员资格证后，方可上岗操作；4、质量检验人员、检验试验人员、内部质量审核人员除具备相应的专业知识及能力外，必须持有效资格证件。质 量 管 理 手 册章 节 编 号xxY/SC6.02006资 源 管 理版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 3 页6.2.2 能力、意识和培训 1、对管理人员及操作工作所需要的知识和能力，按照岗位标准进行确定和考核；2、人员的使用部门应根据质量管理体系的过程及产品（工程）的需求，提前向办公室申报专业人员需求计划；3、办公室安排年度和分阶段培训计划，并组织培训，满足施工单位的需求；4、对全体员工进行质量、岗位及服务意识教育，达到岗位职责明确、质量活动的相关关系及重要性清楚，有为实现质量目标做出贡献的热情；5、通过培训、考核和实际操作评价，对未达到目标的人员，通过主管领导责令其再培训；6、职工教育、培训、技能考核及评价记录，由办公室存入职工培训档案，保存期不少于三年。6.3 基础设施6.3.1 公司根据产品（工程）需要，提供足够的、符合法律、法规及顾客要求的基础设施，包括：1、办公场所、工作场所和相关的设施；2、产品实施过程设备（包括硬件和软件）及工具；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC6.02006资 源 管 理版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 3 页 共 3 页3、产品实施支持性服务设备（如运输或通讯等）。6.3.2 基础设施在产品（工程）策划中提出，在施工组织设计中应予以明确。6.3.3 对基础设施实施管理、保管、使用和维护，使其符合使用要求。6.4 工作环境6.4.1 公司为产品实施提供符合需求的工作环境，包括人员所需的生活环境、学习环境、产品需求环境及环保卫生环境等。6.4.2 工作环境在产品（工程）策划中规划、设置并保持，当条件改变时应及时予以补充或更改，必要时指定专人管理。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 1 页 共 12 页7.1 产品实现的策划 公司针对每一施工项目进行策划并以施工组织设计或质量计划的形式形成文件，确保：1、产品实现与公司质量管理体系和其它过程要求的一致性；2、对施工项目确立质量目标，实现产品的质量目标和要求；3、根据产品（工程）的特性，确定所需的过程、文件和资源需求；4、确定产品所需的验证、监视、检验和试验活动以及产品的接收放行标准；5、确定证明产品（工程）质量追溯性要求所需的质量记录及表格。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定 合同拟定人负责在形成的合同文件中应确定包括下列的质量目标和要求：1、工程施工执行的法律、法规、国家和行业标准等规定；2、明确工程合同要求，包括工期及交付后的相关要求；3、图纸、样品、相关技术条件及会议记要的要求；4、顾客虽然没有明示，但在规定的用途和已知的预期用途所必须的要求；质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 2 页 共 12 页5、公司为赢得市场和争取顾客满意所增加的要求。7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.2.1 总经理应在投标或合同、订单签订前、合同更改前对与产品有关的要求及时进行评审，以确保：1、产品（工程）要求得到确定；2、与以前表述不一致的合同或订单应予以解决；3、公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2 评审根据产品有关要求的复杂性和实现难度分别采用会议、会签、电话记录等形式。合同、订单经主管总经理签字批准。7.2.2.3 若顾客要求没有形成文件，合同责任人在接受顾客要求前，应进行确认；7.2.2.4 如果产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求；7.2.2.5 评审、确认、更改及所引起的相关措施应形成记录记入产品（工程）档案管理；7.2.2.6 评审结果及采取相应措施的记录应记入产品（工程）档案保存。7.2.3 顾客沟通 业务负责人应对下列有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排，其中处理的事项，应通知并监督相关部门有效处理。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 3 页 共 12 页 1、产品（工程）信息；2、问询、交往、合同或订单的处理，以及对其的修改；3、定期、不定期的对顾客回访、座谈；4、顾客信息反馈。7.3 采购7.3.1 采购过程7.3.1.1 根据产品（工程）实现所需材料的不同，采购分为四类，由相关部门分别负责：1、物资采购 由供应部门负责；2、设备采购 由供应部门负责；3、分包工程材料采购 由项目部负责；4、外协检验、试验和加工 由质量管理工程师负责。7.3.1.2 根据采购产品对产品（工程）质量影响的程度分为三级；A 级 对产品（工程）质量有决定性影响的采购产品及服务。如直接用于产品（工程）的关键部件、承压件、安全件、特殊性物资和服务。B 级 对产品（工程）质量有重要影响的采购产品及服务。如用于产品（工程）主体的非承压件、非安全性物资，对质量有支持性影响的物资、材料及外协加工等。C 级 除A、B 级以外的对产品（工程）质量有影响的采购质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 4 页 共 12 页产品及服务。7.3.1.3 根据采购产品级别建立评价和选择的准则，选择合格供方；1、提供A 级产品和服务的供方应具备相应的资格、能力并建立完整有效的质量管理体系；2、提供B 级产品和服务的供方应具备相应的能力并建立了能够确保产品质量的监督、检验、试验管理机制；3、提供C 级产品和服务的供方应具备合格产品和服务的能力，提供符合要求的产品合格证书；4、所有供方均应有良好的信誉或是有为公司提供过合格产品的单位。7.3.1.4 建立“合格供方名录”，经总经理批准后供采购人员在名录内选择采购。采购部门根据提供产品及服务的历史记载及其业绩、质量、信誉等建立档案，每年定期审核评价一次，淘汰落后的供方，补充新的合格供方。7.3.1.5 紧急采购需要在“合格供方名录”以外选择供方时，由采购人员提供供方适合7.3.1.3 条所要求的资料，经主管总经理批准后采购。7.3.1.6 评价结果、供方业绩档案、紧急采购审批手续及任何必要措施的记录，由相应责任师指定专人保管。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 5 页 共 12 页7.3.2 采购信息7.3.2.1 采购信息以文件的形式表达，包括：1、采购计划： 明确采购产品的规格、型号、性能、级别、数量、质量标准及产品提供时间；2、采购合同： 明确采购计划所列信息，根据产品要求，明确所需的质量标准和适当的程序、过程及质量鉴定要求，明确验证事项和双方责任和权利；3、当采购计划或采购合同不能完全表述产品的采购信息时，应提供相应的补充文件，包括图样、样品、技术参数、检验试验标准及质量验收技术要求等。7.3.2.2 采购信息文件必须经过批准。采购部门应确保与供方信息沟通的充分性、适宜性与有效性。7.3.3 采购产品的验证7.3.3.1 采购产品的验证有三种形式和组合：a）货源地验证 这种形式适用于A 级采购产品和批量较大的B 级采购产品；b）货物到达地验证 所有采购产品都必须使用；c）顾客共同参与的验证。7.3.3.2 验证方式应在采购合同中对验证的安排及产品放行的方法做出规定。我方的验证（验收）不能排除供方提供合格产品的责任。质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 6 页 共 12 页7.3.3.3 顾客共同参与的验证在合同中进行规定。顾客共同参与的验证不能排除我方提供合格采购产品的责任。7.3.3.4 货源地验证是采购过程的验证；货物到达地验证是货物到达计划地点（仓库或现场），执行进货检验或试验程序对产品的验证。只有通过检验、试验合格的产品才能放行和接受。7.4 生产和服务提供7.4.1 生产和服务提供的控制7.4.1.1 针对每一项特定的工程施工项目进行项目策划，编制施工组织设计，应明确：1、工程技术参数和使用性能；2、相关法律、法规的要求；3、产品执行的标准或施工验收规范；4、产品检验、试验标准和质量评定标准；5、产品实施的普通过程、特殊过程和关键过程、施工组织措施、施工技术措施、质量计划和安全措施等；6、满足产品过程需要的资源计划。7.4.1.2 生产和服务通过产品过程的实现提供。根据公司产品（工程）实现所需过程对质量产生的影响，分为特殊过程、关键过程和普通过程进行控制。7.4.1.2.1 特殊过程：包括焊接、胀接、无损检测、热处理等。受控条件包括：质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实 现版 次 / 修 改 号B / 0页 码第 7 页 共 12 页1、过程前的工艺评定或试验，编制作业指导书并经过技术交底；2、操作人员持有效资格证件；3、具有适宜的过程环境并使用适宜的设备；4、获得并使用监视和测量装置，实施监视和测量，获得记录；5、建立实物标识和文件标识； 6、记录过程实施情况和参与人员。7.4.1.2.2 关键过程：包括材料、设备、计量、隐蔽工程管理、理化试验、起重与吊装。受控条件包括：1、具备并执行管理制度文件或作业指导书；2、人员经过培训，持证上岗；3、使用适宜的设备；4、获得使用测量设备，实施监视和测量；5、建立必须的记录和标识。7.4.1.2.3 普通过程：在项目实施中应明确责任、过程及过程结果的要求，不易识别处应形成文件。7.4.1.3 只有通过检验和试验合格的物资才能使用。通过必须的过程和试验合格的产品才能放行。需紧急放行时，必须书面报告，经过批准，并进行标识和记录，能有效实施追踪检验和试验，当发现不合格时能够及时追回或撤销。7.4.1.4 特殊过程和关键过程接受监督检验部门的检验。产品（工质 量 管 理 手 册章 节 编 号QHHY/SC7.02006产 品 实