计划科年度工作总结及2012年工作打算.doc

计划科2011年工作总结及2012年工作打算一2011年工作总结2011年临近岁末，一年来，计划科在矿党组领导班子的正确领导以及各科室和基层单位的大力支持配合下，紧紧围绕全矿年初确定的工作思路和目标，认真贯彻落实集团公司和矿各类会议及文件精神，立足岗位，扎实工作，经过科室全体人员的共同努力，较好地完成了本职工作和领导交办的各项工作任务，现将今年来计划科主要工作情况总结汇报如下：一、加强队伍建设，推进学习型科室的建设计划科工作无小事，事事关系企业长远发展。为使企业能够得到更好发展，我们鼓励学习，倡导钻研。一年来，科室根据矿领导要求及队伍建设的需要，坚持理论学习和技术培训为主导，营造了良好的学习氛围，有效地增强了科室人员的责任感和发展创新意识，提高了凝聚力和战斗力。在努力增强队伍整体素质和推进学习型科室建设方面，我们主要做了以下几方面工作：一是积极参加矿组织的各种培训、学习，并结合本职工作实际情况，将学到的精良管理方式和工作方法运用其中，切实增强了科室人员的管理素质；二是开展科室月度学习制度，围绕科室工作范围，每月组织四次业务知识学习，学习内容主要以统计知识和合同编制管理为主，通过学习，科室人员的业务水平得到了提高；三是要求科室人员利用休班回家机会到集团公司总部和东部矿相关部门取经，学其优良的工作方式和管理方法，并将符合我矿实际的管理方式运用其中，通过请教学习，计划科在资金统计、材料考核以及招议标等方面的业务素质和工作能力均得到了提升；四是充分利用网络资源，通过百度文库、豆丁网、中国煤矿论坛等知识型网站，查阅学习与本职工作相关的业务知识，进一步提高了科室人员的综合业务水平。二、突出重点任务，技改、非技改地面建筑物建设工程稳步推进今年来，围绕我矿120万吨矿井技改工程地面建设项目，以及非技改地面改造建设项目进行了监督、指导、协调和管理工作，主要项目有：技改工程地面开工建设项目主要有：1、桥梁建设工程；2、矿井水、生活污水处理工程；3、地面生产系统栈桥工程；4、通风机房配电室、通风机房建设工程；5、防火灌浆站建设工程；6、西梁区厂区公路建设工程等。非技改地面改造开工建设项目主要有：1、盘道地面炸药库建设；2、盘道区护坡建设工程；3、盘道食堂排水沟改造工程；4、盘道食堂冷藏间、洗菜间、纯净水处理间建设工程；5、盘道区食堂门厅改造工程；6、盘道区锅炉房后护坡加固工程；7、西梁1#宿舍护坡工程；8、西梁区排水沟加高改造工程；9、煤场护坡工程；10、西梁区河道挡土墙工程；11、西梁老主井山体滑坡防护工程；12、西梁区排矸及场地渣土清运工程，13、风井处值班室改造工程及其他零星改造工程等。计划科围绕以上各项工程建设项目，兼顾科室其他业内正常工作，克服科室现场管理人员少（科室现场管理人员4人，其中两人兼顾井下材料管理），施工地点多，管理难度大等系列实际困难，晒烈日、冒酷暑、顶风雪、战严寒，已负责监督完成了多项工程项目。在盘道地面炸药库道路和库区基础工程建设过程中，正值暑期伏天，为保证工程质量和工程进度，科室每天派专人盯靠现场，及时解决了施工过程中水、电、物料供应困难，目前该工程已通过原平市公安局验收，并于11月投入使用，验收过程中，原平市公安局民爆大队大队长郝建光对我矿炸药库高标准建设给予了高度评价，并将我矿炸药库工程设为了原平市民用炸药库样板示范项目。西梁桥梁工程建设过程中，为解决周边村庄地痞流氓的蓄意讹诈和大西线公路养护局的严格监管，计划科在与地痞流氓周旋的同时还要兼顾处理执法部门的严格监管，虽然困难重重，但经过科室人员的努力协调，桥梁工程建设得到了顺利施工，截止2011年年底，桥梁主体工程已经施工完毕。三、全力以赴，统筹协调，经济运行分析和专用资金统计以及各类报表工作扎实推进2011年，计划科围绕全矿经济运行分析和专用资金统计做了大量文字编写和数字统计工作，经济运行分析和资金统计是一项综合性比较强的工作，涉及专业范围比较广泛，也是一项能够充分锻炼队伍整体素质的工作任务。但由于我矿技改工程资金消耗较多较散，给经济运行分析和资金统计工作带来一定难度，为克服工作中存在的种种困难，计划科破除常规工作方式，按照专才专用的原则，实行经济运行和资金统计专人专管，两者相辅相成，但不混淆，通过实践，形成了经济运作分析为资金统计查漏洞，资金统计为经济分析找依据的良好局面。今年来，科室按照上述管理方式，较好的完成了全矿月度、季度和即将完成的年度经济运行分析和专用资金统计工作，也为财务科以及集团公司驻我矿销售科上报月、季、年度经济运行分析和煤炭市场运行分析提供了重要依据。随着我矿产能和建设项目不断扩大，各类报表、报告也随之增多，每月需向集团公司总部和地方政府上报的固定式和临时性报表和报告千头万绪，专业种类繁多，且上报时间也有严格限制，但在科室人员努力工作下，每项报表、报告都高质量按时完成了上报任务，每月上报材料和上报单位如下表：上报内容上报单位上报内容上报单位“工业企业财务状况”原平统计局“技改进度周报表”集团公司经济运行处“工业产销总值及主要产品产量”原平统计局“技改土建进度周报表”集团公司工程管理处“煤炭产品产、销、存情况”原平统计局“经济运行分析”集团公司经济运行处“排放污染物月变更申报表”原平环保局“专业资金统计报表”集团公司经济运行处“煤炭生产安全费用提取和使用情况”原平煤管局“安全费用统计报表”集团公司经济运行处“煤矿安全生产费用提取使用情况表”忻州煤管局“建议计划”集团公司经济运行处“矿产品生产、销售、纳费报表”原平国土所四、以节支降耗和增加企业经济效益为目标，大力推进市场化运作方案的实施为使企业经济效益最大化，2011年我矿通过计划科大力推行了市场化运作管理方案，通过市场化方案的运作，切实提升了各生产单位对材料计划、审批、领用的重视度，解决了一线生产单位乱领、乱用、乱丢材料的管理混乱现象，计划科作为市场化运作考核管理部门，为我矿节支降耗、降低成本做出了突出贡献。截止今年11月份，我矿生产原煤1715259吨，掘进进尺8872m，产量同比增加143647吨，进尺同比增加816m，材料总投入单位成本比2010年下降2.98元/吨，同比降幅12.4%。具体数据如下表：2011年生产区队材料费用较2010年对比数据1-11月份时 间2010年2011年单位成本增降额 （元/吨）单位成本增降幅 （元/吨）原煤产量（吨）15716121715259费用 名称产生费用（元）单位成本 （元/吨）产生费用（元）单位成本 （元/吨）定量材料76421374.86 19632191.14 3.7276.5%定额费用56422403.59 37573542.19 1.439.0%限额费用42721332.72 42495082.48 0.24 8.9%安全费用85650425.45 85084064.96 0.49 9.0%维加中心116110237.39 1756997010.24 2.8538.6%合计3773257524.01 3604845721.02 2.9812.4%计划科围绕企业经济效益增长，降低材料消耗主要做了以下几项工作：1、强化材料考核。按照材料考核制度，对各生产单位定额材料、限额材料以及油脂等材料均进行了严格考核，并对材料乱领超用区队进行了严厉处罚，切实提升了区队对材料领取、发放、使用的管理力度。按照材料考核节奖50%和超罚100%的奖罚政策，自今年4月份实行材料考核奖罚制度以来，共计对生产区队奖励32.37万元，处罚57.15万元。2、狠抓旧料回收。对采煤工作面上下顺槽锚杆、锚盘、螺母、锚梁、锁具等材料的回收进行了重点监督。今年来，井下共计回收锚杆23031根，铁锚盘23744块，螺母18068个，木托盘2880块，锚梁82根，锁具254套，共计实现经济价值61.4万余元。3、对撤面工程中钢、单体的回收进行了监督监管，确保了撤面支护材料的回收率。在2110和2200撤面过程中，钢回收率均达到了90%以上，报废率控制在了30%以内，单体回收率达到了100%，报废率控制在了10%以内。4、狠抓井下现场材料浪费。对井下工作面、迎头以及各井巷地点定期进行检查监督，对现场存在物料乱丢、乱放的地点，能现场安排整改的立即安排整改，现场无人施工不能现场安排整改的升井后及时联系单位负责人，由单位负责人安排人员对井下问题进行整改，通过长抓不懈，井下现场物料乱丢乱放现象得到了控制。5、认真进行材料审批、统计和维修费用结算、统计工作，为市场化运作提供了可靠依据。五、遵章守法，实事求是，各项招议标工作有序进行由于我矿技改工程全面展开，各项招议标工作也随之增加，今年来，招议标共完成了30个包段，涉及范围有设备购置、设备安装、土建施工等。此项工作较为复杂，主要有前期的技术要求收集、审核，招标文件的审查、评分标准的制定，招标项目的备案，组织配合招标项目的评审事宜，招标项目管理存档等。六、深挖潜力，服务大局，保障临时工作任务的高质量完成由于计划科工作范围较广泛，使得上级下达的临时性工作任务和地方政府执法部门突然到矿后的陪检工作较多较频。为保障我矿各项工作均能够得到顺利开展，科室按照工作任务的轻重缓急，科学组织、合理分工，高质量、高标准完成正常工作的同时，兼顾完成了各项临时性任务和陪检工作，为矿各项工作的顺利完成奠定了基础。二2011年工作中存在的困难和不足2011年，计划科全体人员为盘煤发展付出了汗水，取得了成绩，但也存在着困难和不足，主要体现在以下几个方面：1、计划科工作以综合性强为特点，事务杂、头绪多、任务重，科室人员少，工作任务多且重，全体人员为完成2011年各项工作任务已竭尽全力，工作任务与人员数量不成正比，是计划科面临的最主要困难；2、工作中缺乏持之以恒的韧劲，有时候缺乏一抓到底的精神；3、在现场材料管理上对发现的浪费问题处罚力度还不够大，处理方法不够果断；4、创新意识有待加强。工作中还存在着按部就班的思想，工作缺乏超前意识，导致有时工作比较被动。三2012年工作打算2012年，计划科将主要围绕“一个中心”，确保“三个重点”，强化“三项措施”，创新工作方法，努力提高工作成效。一、围绕“一个中心”“一个中心”即围绕盘道矿2012年总体发展目标这一中心，根据计划科工作范围,继续发挥年轻人特有的“团结互助、朝气蓬勃、不畏艰险、敢打敢拼”的工作特点，为盘煤发展再添新彩。二、确保“三个重点”1、认真做好材料考核和经济分析两大基本工作，力求巩固提高。一要进一步完善市场化考核方案。根据施工工艺和现场实际，进一步优化现有的考核管理制度，使考核办法更科学、更公平、更合理。二要进一步加强经济运行分析的深度和质量，加强与其它经营科室的沟通交流，找出影响我矿经济运行的主要原因和实质问题，分析可能出现的问题及继续发展应该采取的对策措施。三要针对2011年维加中心在维修各种电器设备和加工各种加工件过程中与生产单位出现的种种争议，再动脑筋，再出新招，切实提升维修服务质量，减少维修质量争议。2、加强地面基建工程的监管力度，确保各项工程顺利通过验收。西梁桥梁、注浆站以及洗煤厂等多项工程将在明年陆续完工，计划科做为工程主要监督监管部门，将严格按照工程设计要求，高标定位，严抓细管，不轻视任何一个质量问题，不放过任何一次偷工减料，全力以赴为各项基建工程高标准、高质量通过验收做好监督管理工作。3、做好招议标工作的同时，兼顾高质量完成专用资金统计。招议标工作存在法律、财务等系列潜在风险，计划科作为招议标工作的主要负责部门，将切实维护我矿整体利益，以降低设备采购成本，提高设备采购质量为原则，进一步加强招标流程严密性，确保我矿招标工作无后顾之忧。在完成招议标工作的同时，兼顾专用资金统，进一步优化专用资金统计表格，以提高统计工作的高效性和准确率。三、强化“三项措施”1、强化业务知识培训学习，提升科室管理水平。为使科室快速成长为来之能战、战即能胜的核心竞争力较强的综合性团队，加强业务知识培训学习和实践锻炼是重要措施之一，2012年，计划科将继续执行月度学习制度，通过学习培训进一步增强科室人员的业务管理实践能力，从而提升科室整体工作水平。2、强化井下现场物料使用、回收、复用的管理，稳固我矿效益增长点。经济效益最大化是企业根本目的，为提高我矿经济效益，计划科将进一步加强现场物料的监督监管力度，杜绝物料浪费，严格执行物料回收制度的