内部控制环境体系建设(内部控制交流提纲).doc_第1页
内部控制环境体系建设(内部控制交流提纲).doc_第2页
内部控制环境体系建设(内部控制交流提纲).doc_第3页
内部控制环境体系建设(内部控制交流提纲).doc_第4页
内部控制环境体系建设(内部控制交流提纲).doc_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内部控制交流内容提纲正文：时间：时长：地点：提纲内容：1. 请谈谈贵部门正在执行的公司制度及遵守的国家法律法规都有哪些？在执行过程中，有什么冲突或遇到的问题有哪些？2. 针对目前部门的各岗位的岗位职责存在哪些管理风险，需要在工作中多加配合管理的？3. 请谈谈自己到目前为止和哪些部门在哪些方面交流最多，是采用什么方式交流的？（eg.模板式流程文件、会议纪要还是其他非书面交流）4. 请针对未来有可能合作的部门提出一些合作内容、方式的可实施性设想或建议以及目前和各个部门合作中出现的问题及是否有解决方案？5. 请谈谈部门内是否具备相应的工作流程、紧急事件应急预案、档案管理制度、部门员工业务能力核定制度、新员工的培训流程、针对媒体的统一口径等常规书面及电子化文件？如没有，现在的状况是怎样的或者除了时间和人力资源不充足外，为什么尚未健全上述内容？6. 请在你的理解范围内，工作中还有哪些不顺心不如意的地方，希望在哪些方面有所改善？7. 请谈谈你对内部控制岗位职责的看法，哪些还没有列入在内或者哪些过于宽泛，存在哪些和其他部门岗位职责重合，不能互相配合的地方？需要监督管理部在日后的工作中如何配合？备选问题8. 请谈谈你对2012年部门工作的部署和人员岗位及职责的规划？9. 请谈谈你作为部门负责人，感觉和以前做一名普通员工在岗位职责和心理上的区别有哪些？【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论