高档星级酒店人事部的年度总结、下年度计划.doc

金汤湾海水温泉度假酒店 2009年度人力资源部工作总结 Human Resources Manager Annual Summary Report（人力资源部经理年度报告）2009年1月12月Page（页数）Section 1.) Departmental Annual Summary Report （部门年度工作报告）331.1Human Resources Dept 人力资源部人事部培训部员工餐厅员工宿舍医务室1-2021-2728-33Section 2.) HRM Executive Summary (人力资源部经理总结及汇报)Departmental Annual Summary Report / Next Year Action Plan（部门年度工作报告及下年度工作计划）Department（部门）：HR Month (月份)：2009年1月12月 Section 1.人力资源部年度工作报告人事方面一、年度工作分析 人员招聘分析 人员入职分析人员离职分析人员变动分析 薪资费用分析 社保福利分析其他费用分析二、人才梯队实施培训方面一、本年度培训工作分析本年度培训时数及普及率分析人力资源部培训课程、时间及考核情况分析其他部门主导的培训课程情况分析二、培训费用分析三、本年度培训问题得失分析 培训安排 培训课程中的问题 培训体系 培训活动 员工感想 2009年度工作存在问题一、得失分析下一年度工作计划一、人事方面2010年人力计划表、薪资费用预算社保费用预算福利及餐费预算计划招聘费用预算二、培训方面 2010年度工作计划2010年培训预算三、后勤方面员工餐厅员工宿舍医务室 机密Triton Bay Saltwater Hot Spring Resort34 / 34金汤湾海水温泉度假酒店 2009年度人力资源部工作总结人事部分 2009年对于金汤湾海水温泉度假酒店来说集挑战与压力并存的一年，酒店在确保临时经营点正常经营及酒店的筹备工作稳步进行的情况，全面做好酒店开业前及开业后的各项工作；本年度酒店人力资源部工作总结及2010年工作计划安排，主要包括以下几个方面：1. 酒店招聘工作：1.1 酒店招聘形式（媒体招聘、网络招聘、现场招聘会、学校招聘会、中介机构招聘等）1.2 酒店招聘效果（招聘会场次、应聘人数、录取人数、录取人数及相关费用分析）（数 据附后：表1）1.3 联系2009年的实习生（数据附后：表2）1.4 相对于编制来说岗位空缺情况（人头数报表，只显示总人数及部门人数 表3）表格1 酒店招聘效果（招聘会场次、应聘人数、录取人数、录取人数分析）酒店招聘人员分析月份招聘会场次招聘会应聘人数录取人数录取人数分析招聘费用1月0场7812a. 其它酒店0；b. 其它餐饮行业4；c. 其它行业7d. 酒店训练学院0；e. 应届毕业生10小计078120.002月1场厦门人才市场26844a 其它酒店2；b 其它餐饮行业0；c. 其它行业7d 酒店训练学院0；e 应届毕业生351500小计12684415003月0场9621a 其它酒店5；b 其它餐饮行业0；c 其它行业6；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生0；f 其他10000小计096210.004月2场汕头人才市场 厦门人才市场447a 其它酒店5；b 其它餐饮行业2；c 其它行业0；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生0；f 其他0273.00420.00 小计2447693.005月6场东山电视台云霄电视台福州师范学院、外语外贸职业技术学院漳州人才交流中心泉州人才市场厦门集美大学13251a 其它酒店5；b 其它餐饮行业7；c 其它行业41d 酒店训练学院0；e 应届毕业生4；f其他012004501023853887.5300134小计7079.56月5场云霄电视台泉州东南早报漳州师范学院厦门人才市场厦门人才市场16322a 其它酒店8；b 其它餐饮行业0；c 其它行业10；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生4；f 其他0450.00600.0056.00360.00352.00 小计5163221818.007月3场云霄电视台 东山电视台 诏安招聘会13649a 其它酒店8；b 其它餐饮行业0；c 其它行业10；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生4；f 其他0460.00120045小计3136491705.008月1场 厦门人才市场11826a 其它酒店12；b 其它餐饮行业2；c 其它行业8；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生2；f 其他0300小计0118593009月1场厦门人才市场13628a 其它酒店0；b 其它餐饮行业10；c 其它行业0；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生14；f 其他3300小计11362830010月1场东山电视台10821a 其它酒店10；b 其它餐饮行业11c 其它行业0；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生0；f 其他0 945小计11082194511月3场厦门人才市场漳州院校招聘东山电视台10815a 其它酒店2；b 其它餐饮行业2；c 其它行业10；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生1；f 其他0330751035小计310815144012月3场漳州城市职业技术学院漳州师范学院漳州职业技术学院15518a 其它酒店2；b 其它餐饮行业2；c 其它行业10；d 酒店训练学院0；e 应届毕业生1；f 其他0135小计3155181352009年酒店共计举办各类招聘会25场，校园旅游专场招聘会1场，招聘的对象主要集中在应届毕业生及部分主管、领班级别岗位空缺人员（人才市场）、预测院校在职学生及酒店在职人员。对于开业酒店来说年龄结构略显年轻，由酒店各方面的培训工作需跟上，招聘的对象也应更倾向于有高星级酒店工作经验的员工。表格2 联系09年的实习生09年实习生情况分析序号学校实习人数岗位分析招聘费用1四川成都西华大学/成都教育学院14人前厅部2人（总台接待1女、礼宾：1人）餐饮部 10人（2男、8女） 管家部2人（房务中心秘书2女行政支援部1人（秘书）3887.5在2009年04月份、10月份左右酒店人力资源部较频繁的参与校园招聘会，招聘的地区主要集中在漳州、厦门、福州周边地区，2010年将会继续联系周边相关省市的大中专院校，重点将放在江西、湖北、贵州等旅游院校（因福建本地区实习生以自主实习为主，且地区及招聘会招开时间分散，招聘成本较高，故招收批量实习生以福建以外区域为重点考虑对象）。表格3 人头数报表序号部门编制部门实际人数岗位空缺人数部门实际人数1总经理办公室2302行政支援部6513人力资源部292454财务部3621155营销企划部2713146前厅部4327167管家部4835138温泉部6633339餐饮部61372410总厨56441211工程部31151612保安部3224813SPA美容中心00214见习生13注：已计处各部门人数15总计4382811572. 酒店日常工作 2.1 办理入职及离职手续（数据附后表4）2.2休假申请统计（数据附后表5）2.3违纪及奖励统计（数据附后表6）2.4人员流失率分析（数据附后表7）2.5月度（部门）工资分析，（人均）工资分析（数据附后表8）2.6员工社会保险参保及缴费分析（数据附后表9）表格4 办理入职及离职手续1. 入职月份123456789101112部门行政支援部011120200100人力资源部011000024210财务部113051221211营销企划部100041521102前厅部011035533011管家部0312123049112温泉002087538432餐饮部00203013413225餐饮后厨11207011410545工程部011134305000保安部017341441320SPA美容中心000000000000见习生000000000000Total 合计31021751225026552115182. 离职月份123456789101112部门行政支援部002100320100人力资源部011100101220财务部023122110022营销企划部102061220100前厅部004151201002管家部112212030412温泉107324251402餐饮部029222000141餐饮后厨1001133321111工程部022111200531保安部133732411220SPA美容中心00-0080000Total 合计5-1435182318-202573115113. 人员流失率分析月份123456789101112部门行政支援部0.00%0.00%7.84%4.00%0.00%0.00%12.00%0.00%0%14.29%0.00%0.00%人力资源部0.00%14.29%14.29%14.29%0.00%0.00%16.67%0.00%-8.16%8.00%8.16%9.30%财务部0.00%9.76%13.33%4.76%9.30%8.89%4.44%3.64-%4.76%0.00%8.89%0.00%营销企划部100.00%0.00%23.53%0.00%92.31%16.67%25.00%7.82-%0%9.90%0.00%7.84%前厅部0.00%9.09%32.00%8.33%55.56%10.00%12.90%12.90%-12%0.00%0.00%5.71%管家部11.11%0.00%16.00%16.00%5.71%4.17%0.00%0.00-%8.82%11.27%2.94%6.06%温泉4.88%0.00%26.42%12.00%8.89%18.52%6.90%4.88%-22.95%12.90%0.00%2.86%餐饮部0.00%11.43%51.34%12.12%16.00%16.67%0.00%0.00%19.67%2.90%11.43%2.38%餐饮后厨28.50%0.00%-0.00%22.22%12.50%21.05%25.00%28.50%8%27.50%2.60%0.00%工程部0.00%19.05%-21.05%10.00%9.09%0%12.12%0.00%0.00%23.26%17.14%6.45%保安部0.00%13.95%13.04%27.27%12.77%17.78%18.60%15.80-%0.00%8.16%8.00%0.00%SPA美容中心0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%0.00%200.00%0.00%0.00%0.00%Total 合计3.57%8.81%-24.07%-11.52%-13.949.89%10.03%7.68%-9.33%11.15%5.49%3.98%结合以上数据，2009年人事部共招聘员工273人，员工流失总数为213人，关于员工流失原因结合后面员工离职情况分析。表格5 休假申请统计1. 无薪假期月份123456789101112部门行政支援部00000302100000人力资源部1300001230801200财务部244046604445000000营销企划部300921853248168480前厅部8.5004019150063.5016112管家部-0241904408032400温泉部-9.6333.6875516455.5002088餐饮部-0727637.1251015485810442工程部-000130000000保安部-0431300004800SPA美容中心-000010000000见习生-00000000000Total 合计268.59.63179.68258211.125306.54212406.52563282422. 有薪假期月份123456789101112部门行政支援部111681090800048人力资源部5516.58.51383.50814420132财务部77130.6253400012.53298营销企划部000700.50008016前厅部0.560.564.312521500.125079232.5164.5272.5管家部6.136.13126.625422.25190388866.5324.5355温泉部001415.52239.750227287338300餐饮部12.512.511.255.87518.6254035219.5555.5216工程部151577101805617629132保安部0050070003216088SPA美容中心00000100000见习生-000000000Total 合计47.1947.1988.812556.569.37574.37544.375879219781885.51557.53. 工伤假月份123456789101112部门行政支援部0000000024000人力资源部000000000000财务部000000000000营销企划部000000000000前厅部00000000000-管家部000000008000温泉部00000000800-餐饮部000000008000工程部000000000000保安部000000000000SPA美容中心000000000000见习生000000000000Total 合计00000000480002009年度的无薪假相对2008年度比例有所下降，主要在于加强员工对酒店规章制度的培训及考核力度。表格6 违纪及奖励统计1. 员工嘉奖月份123456789101112部门行政支援部000021000100前厅部000010000100管家部000000000250餐饮部000000000000温泉部000012000051营销企划部000000000010保安部000004030200工程部000005000500人力资源部000000000300财务部000000103000见习生000000000000Total 合计0000412133141111. 劝告月份123456789101112部门行政支援部001001000000前厅部000030000000管家部000000000000餐饮部000010000000温泉部000000000000营销企划部000000000000保安部000000000000工程部00000-000000人力资源部000000000010财务部00000-000000见习生000000000000SPA美容中心000000000000Total 合计0010010000102. 口头警告月份123456789101112部门行政支援部000000000000前厅部000000000020管家部000000011211餐饮部000010000000温泉部011000000102营销企划部001000000201保安部000000000010工程部001000000400人力资源部000000000002财务部00000-000020见习生0-0000000000见习生00000000-000Total 合计0130100019663. 书面警告月份123456789101112部门行政支援部000000000000前厅部000062011001管家部201202000030餐饮部2021263080113温泉部000203204011营销企划部000083000000保安部000000010010工程部002350000220人力资源部00002-000030财务部000000000111见习生000000020400SPA美容中心000000000000见习生000000000000Total 合计4058316501372264. 最后警告月份123456789101112部门行政支援部010000000000前厅部000062001000管家部200202001000餐饮部202026214032温泉部210202204001营销企划部000082000100保安部000000000000工程部001040-00210人力资源部0.0020000100财务部000000-00110见习生000000000000SPA美容中心000000000-00Total 合计6234221440105535. 辞退月份123456789101112部门行政支援部000000000100前厅部000031001000管家部100001000100餐饮部100013003131温泉部100001004000营销企划部000141000100保安部000101000000工程部000110001110人力资源部000010000000保安部000000110010财务部000000000000见习生000000000000Total 合计3003108109551根据奖惩记录显示，酒店现对于员工奖励存在严重不足，主要可能有以下2种：1. 酒店开业前奖励机制执行不彻底，酒店开业后各方面制度的落实情况逐步完善，奖励制度的实施力度与开业之前有较大提升，当然这跟酒店开业后期部门管理的日趋完善也存有相应关系。2. 员工的服务技能及专业技能、星级酒店服务意识方面还是处于待提高阶段，从而导致无法奖励。而作为责罚部分，本应占到总比例70%左右的书面警告以下级别警告明显较少，辞退和严重警告的比例严重超过正常营运酒店标准，故需要在员工的奖惩过失培训及教育上加大力度，争取以奖为主，而处罚也应行而有力，避免累计触犯严重过失的情况发生。表格9 月度（部门）工资分析/（人均）工资分析月份123456789101112部门行政支援部30150.4226488.4728189.3329447.9731737.6130142.1232013.1718225.3320924.7720488.4619822.8120348.77人力资源部22124.1219708.2121145.5022158.1222875.2321797.1910478.1831210.9729516.8336153.4228735.6328524.02财务部29158.7727578.9127385.6828351.1431254.9532481.5434653.5130926.9333805.7217917.2241593.7122897.0934631.8023082.1632703.08营销企划部16411.6216307.6114791.4214636.5013377.9916327.9019957.0819476.3224373.21前厅部13258.1415207.4717835.5716084.148793.8216433.5526787.6135900.3238545.3553112.3239286.6831574.71管家部16675.7315430.6017202.2815695.8221777.2027720.8133352.0935105.3440758.1152574.4638402.8042136.0941423.45温泉部34072.4031502.5733827.5233906.9934083.5536154.6644908.7749500.034591.2651603.7346810.65餐饮部22903.0417839.7012190.0911175.538940.739579.429747.4015389.1328958.0428148.0956707.8933326.9036690.94后厨10974.9219031.5520863.6321781.9022448.7524629.6253962.0679381.7080483.8874124.0180944.56工程部20146.0019379.9115104.0815388.9717894.9222810.0725757.6929329.1833185.0835848.8718654.6023424.08保安部32959.2521296.8424475.4631358.6636575.9330359.8035476.0238425.4338808.6545881.8836881.7836858.85离职/停职人员3089.516045.3018328.3711448.9612676.023058.9919294.1019039.5529375.0845921.5014758.659429.31非正常离职00.001692.20363.5501155.85449.470.000.000.000.000.00Total 合计251923.92 228975.70 250184.49 248645.17 262408.53 270638.61 323146.42 390059.49 394957.88 543267.21 403843.93 413105.64 金汤湾海水温泉度假酒店 2009年度人力资源部工作总结人事部分表格10 员工社会保险参保及缴费分析社保参保人数分析部门实际人数养老保险参保分析失业保险参保分析医疗保险 参保分析工伤保险参保分析生育保险参保分析待参保人数分析人数费用人数 费用人数费用人数费用人数费用人数总经理办公室200000000002行政支援部555405305552.7527.5549.50人力资源部2422259222144222418.222213222237.62财务部2118201618112181892.5218104.519188.13营销企划部13915849881114.2649.5089.14前厅部2622288022160222375.942212122217.84管家部3529363629202293217.0630165302976温泉部3331403231224313343.0631170.531306.92餐饮部8155748855416556055.285630856554.426工程部151414401486141471.96147714138.61保安部2422272222154222375.942212122217.82总计280228290886228161622821552.022322299002322069.1522009年酒店员工参保工作全面启动，因酒店行业的特殊性（基层员工稳定性较差，流动性较大），导致每月增减员情况较为频繁，结合本地相关政策，酒店自员工转正日次月开始为员工交纳各项保险。4. 酒店人力资源工作的制定及规范3.1完善酒店的规章制度；3.2完善员工福利待遇；3.3 举办酒店人事表单填写及规范操作流程培训；3.4 人事相关工作的日常规范；3.5 本部门人事相关制度、劳动法规及相关制度的学习；4. 员工的离职调查及挽留 4.1 离职人员企业满意度分析（数据附后表11）4.2 离职人员去向分析（数据附后表12）4.3 离职人员职位分析（数据附后表13）4.4 离职人员工作年限分析（数据附后表14）表格11 离职人员企业满意度分析差劣123